Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο DEC 24/2017.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13251/17 FIN 618 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: κ. Günther OETTINGER, Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 19 Οκτωβρίου 2017 κ. Märt KIVINE, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόταση για μεταφορά πιστώσεων αριθ. DEC 24/2017 εντός του τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο DEC 24/2017. συνημμ.: DEC 24/2017 13251/17 ριτ DG G 2Α EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 13/10/2017 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 24/2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα αίτηση για μεταφορά πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ύψους 21 879 999 EUR αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες του τομέα 5 σχετικά με: Δαπάνες ΤΠ Στο πλαίσιο της αιτιολόγησης της αίτησης μεταφοράς πιστώσεων DEC09/2017, με την οποία ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), τονίστηκε ότι η εφαρμογή ονομαστικού παγώματος στις μη μισθολογικές δαπάνες κατά τα πρόσφατα έτη δημιουργεί περιορισμένες δαπάνες ΤΠΕ στην Επιτροπή στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο για τη συντήρηση των υποδομών και των συστημάτων. Χάρη στις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μέσω της αίτησης DEC09/2017, πραγματοποιούνται επί του παρόντος ουσιαστικές επενδύσεις για την ασφάλεια των ΤΠ που θα ενισχύσουν τις υποδομές ΤΠΕ, με σκοπό να περιοριστούν ο αντίκτυπος και το εύρος των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Αυτός, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο απαιτούνται ουσιαστικές επενδύσεις. ABAC: Λογιστική σε δεδουλευμένη βάση Το ABAC είναι το δημοσιονομικό και λογιστικό πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 49 οργανισμούς και όργανα να εκτελούν τον προϋπολογισμό τους και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους. Μέσω του συστήματος ABAC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 140 δισ. EUR με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πληρωμές ετησίως, καθώς και τα πάγια στοιχεία ενεργητικού της και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της ύψους περίπου 7 δισ. EUR. Η πλατφόρμα πλησιάζει σταδιακά στο τέλος του κύκλου ζωής της. Η συνέχεια των δραστηριοτήτων καθίσταται ανησυχητική λόγω του αυξημένου κινδύνου αστάθειας του συστήματος. Απαιτούνται μη αυτοματοποιημένοι και αποκεντρωμένοι έλεγχοι για να διασφαλισθούν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας έντασης εργασίας καθίσταται όλο και πιο δύσκολο για τις ΤΠ να συμβαδίζουν με τις εξελισσόμενες ανάγκες των δραστηριοτήτων και να εξακολουθούν να αποφέρουν τα οφέλη αποδοτικότητας που απαιτούνται. Η Επιτροπή εκπόνησε μελέτες για να προσδιορίσει ποια θα είναι η πλατφόρμα επόμενης γενιάς για το λογιστικό σύστημα. Ο εκσυγχρονισμός αυτός θα πρέπει να εναρμονίζει και να εξορθολογίζει τις διαδικασίες χρηματοδότησης και να παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες ΤΠ και τεχνολογία σε όλους τους χρήστες, αρχής γενομένης από τις συνήθεις διαδικασίες που αναγνωρίζονται από πακέτα εμπορικού λογισμικού. Τόσο το προτεινόμενο σχέδιο εκτέλεσης όσο και το σχετικό δημοσιονομικό σχέδιο καλύπτουν τετραετή περίοδο που εκτείνεται από το 2018 μέχρι το 2022. Το κόστος θα απορροφηθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Ωστόσο, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο και να σχεδιαστεί το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα, η Επιτροπή ζητεί ενίσχυση ύψους 3,9 εκατ. EUR για τη γραμμή του προϋπολογισμού 27 01 02 11, ώστε να καταστεί δυνατή η εκ των προτέρων επένδυση σε υποδομές και άδειες. EL 1 EL

Ψηφιακός μετασχηματισμός Ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων της Επιτροπής θα αποφέρει οφέλη για τους χρήστες, τόσο εντός των θεσμικών οργάνων όσο και εντός των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και για τους μεμονωμένους δικαιούχους επιχορηγήσεων, όπως εκείνες που διατίθενται στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και Erasmus+. Η βελτίωση της κατάστασης είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία και τα πρότυπα, αλλά θα επιφέρει επίσης εξοικονομήσεις χάρη στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, απαιτεί επίσης κάποιες αρχικές επενδύσεις, και πολλές πρωτοβουλίες έχουν επιβραδυνθεί ή περιέλθει σε αδιέξοδο λόγω της έλλειψης πόρων για επενδύσεις σε υλισμικό, άδειες, κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν τα εξής: Να επιταχυνθεί η μετάβαση προς τον ψηφιακό χώρο εργασίας με την αναβάθμιση του υλισμικού, την ενίσχυση της υποδομής ψηφιακής επικοινωνίας του χώρου εργασίας και την αναβάθμιση του κέντρου δεδομένων και των αδειών ώστε να υπάρξουν οφέλη από τις τελευταίες τεχνικές βελτιώσεις και τις βελτιώσεις ασφάλειας. Ο παρωχημένος εξοπλισμός ενδέχεται να βλάψει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για την ασφάλειά μας και τη συνέχιση. Να προωθηθούν δραστηριότητες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με την εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας και την επιτάχυνση της εφαρμογής λύσεων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων ("e-procurement») και εταιρικών δομικών στοιχείων («Corporate Building Blocks»). Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις είναι μια θεσμική λύση που αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση των δημόσιων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών για όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και τους προμηθευτές τους. Η λύση αυτή θα προσφέρει ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον για την υποστήριξη των αιτήσεων προμηθειών για όλα τα μέρη βάσει διαδικασιών προμηθειών που υπάγονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Τα εταιρικά δομικά στοιχεία συνιστούν επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις που θα επιτρέψουν όχι μόνο μεγαλύτερη εναρμόνιση και ευελιξία για την Επιτροπή, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις δημόσιες διοικήσεις ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβολές της νομοθεσίας και τις ανάγκες της αγοράς, αλλά θα παρέχουν επίσης οφέλη από πλευράς κόστους και χρονοδιαγράμματος. Για παράδειγμα, το «EU Login» χρησιμοποιείται ως ενιαίο σημείο εισόδου στις εφαρμογές της Επιτροπής για περισσότερους από τρία εκατομμύρια εξωτερικούς χρήστες σε όλο τον κόσμο από τον υπολογιστή τους ή τη φορητή συσκευή τους. Να κατευθυνθεί και να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός προς μια ψηφιακή δημόσια διοίκηση που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών στον 21ο αιώνα. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών και διαδικασιών για να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη εναρμόνιση των εργαλείων ΤΠ με την πολιτική ατζέντα. Η συνολική καθοδήγηση προς τη δημιουργία διαλειτουργικών, συνεκτικών ψηφιακών λύσεων, «έτοιμων για το νέφος» (cloud-ready), θα καλύψει αποτελεσματικά τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών για διαφάνεια και διαδραστικότητα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά τους όργανα. Να ενισχυθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες της Επιτροπής και η ανάλυση δεδομένων για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της Επιτροπής προς στήριξη της χάραξης της πολιτικής τους. Όλα αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης. Συνεπώς, η βελτίωση της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού προϋποθέτει τη βελτίωση καθενός από τα στοιχεία αυτά κατά τρόπο συνεκτικό. Οι δυνατότητες εσωτερικής αναδιάταξης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ΤΠ εξετάστηκαν προσεκτικά, αλλά απαιτούνται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για να εξασφαλιστεί η βασική συνέχεια των υφιστάμενων υπηρεσιών. Οι πρόσθετες επενδυτικές ανάγκες ανέρχονται σε 18 εκατ. EUR το 2017 και θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις, υποδομές επικοινωνίας, άδειες, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ανάλυση δεδομένων κ.λπ. Χρηματοδότηση Λόγω του περιορισμένου περιθωρίου ελιγμών στον τομέα 5, προτείνεται να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επείγουσες ανάγκες με αναδιάταξη από τις γραμμές του προϋπολογισμού για τις αποδοχές του προσωπικού. Το ποσοστό των προσλήψεων το 2017 είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο λόγω της έλλειψης κατάλληλων υποψηφίων στους εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων. Η κατάσταση αυτή έχει ανακύψει στο πλαίσιο της ακύρωσης του διαγωνισμού AD 2016 για υπαλλήλους γενικών καθηκόντων, και κυρίως λόγω των γνωστών νομικών ζητημάτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς για τους διαγωνισμούς. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαγωνισμών, 19 980 000 EUR μπορούν να μεταφερθούν για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών ΤΠ. EL 2 EL

Οι πιστώσεις για τη γραμμή του προϋπολογισμού XX 01 03 02 καλύπτουν ενοίκια και δαπάνες για την ασφάλεια των υπαλλήλων της Επιτροπής και των συμβασιούχων υπαλλήλων των αντιπροσωπειών. Η κατανάλωση μέχρι στιγμής για το τρέχον έτος είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η αξία του ευρώ έχει αυξηθεί ελαφρώς σε σύγκριση με την ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, γεγονός που σημαίνει ότι οι δαπάνες σε τοπικά νομίσματα πραγματοποιούνται σε ελαφρά χαμηλότερο επίπεδο. Επιπλέον, η ζήτηση για πιστώσεις σε σχέση με την προσωρινή διαμονή είναι επίσης χαμηλότερη από την προβλεπόμενη. Οι υπόλοιπες πιστώσεις θα επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών μέχρι το τέλος του έτους. Γραμμές προϋπολογισμού XX 01 01 01 01 Αποδοχές και επιδόματα EUR -19 980 000 XX 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες σχετικές με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης XX 01 03 01 03 Εξοπλισμός των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών XX 01 03 01 04 Υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 27 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης (τομέας πολιτικής «Προϋπολογισμός») EUR -1 899 999 EUR +13 470 000 EUR +4 530 000 EUR +3 879 999 Οι πιστώσεις για τους μισθούς και τις δαπάνες ΤΠΕ κατανέμονται σε όλους τους τομείς πολιτικής γραμμές του προϋπολογισμού «XX», με αποτέλεσμα η μεταφορά πιστώσεων να αφορά μεγάλο αριθμό γραμμών, όπως παρατίθενται κατωτέρω. EL 3 EL

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 24/2017 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΑΡΘΡΟ - 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΜΔΠ -662 679,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΑΡΘΡΟ - 02 01 01 Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΜΔΠ -874 244,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΑΡΘΡΟ - 03 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΜΔΠ -879 841,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 04 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΑΡΘΡΟ - 04 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΜΔΠ -681 709,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 05 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΜΔΠ -986 183,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΑΡΘΡΟ - 06 01 01 Δαπάνες που σχετίζονται με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΜΔΠ -353 727,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΑΡΘΡΟ - 07 01 01 Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΜΔΠ -453 353,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0801 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΑΡΘΡΟ - 08 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΜΔΠ -88 432,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΑΡΘΡΟ - 09 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΜΔΠ -437 682,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΑΡΘΡΟ - 11 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΜΔΠ -297 758,00 EL 4 EL

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» ΑΡΘΡΟ - 12 01 01 - Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» ΜΔΠ -336 936,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 13 01 01 Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΜΔΠ -619 023,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΑΡΘΡΟ - 14 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΜΔΠ -475 741,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΑΡΘΡΟ - 15 01 01 Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΜΔΠ -457 831,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΑΡΘΡΟ - 16 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΜΔΠ -669 395,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων» ΑΡΘΡΟ - 17 01 01 Δαπάνες που σχετίζονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων» ΜΔΠ -707 455,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1801 Διοικητικές δαπάνες στον τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις» ΑΡΘΡΟ - 18 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις» ΜΔΠ -465 666,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Μέσα εξωτερικής πολιτικής» ΘΕΣΗ - 19 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους -- Έδρα ΜΔΠ -72 760,00 ΘΕΣΗ - 19 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες - Αντιπροσωπείες της Ένωσης ΜΔΠ -24 881,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2001 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» ΘΕΣΗ - 20 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους υπαλλήλους και το έκτακτο προσωπικό Κεντρικά γραφεία ΜΔΠ -536 188,00 ΘΕΣΗ - 20 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες -- Αντιπροσωπείες της Ένωσης ΜΔΠ -447 857,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη» ΘΕΣΗ - 21 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους -- Έδρα ΜΔΠ -667 157,00 ΘΕΣΗ - 21 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες -- Αντιπροσωπείες της Ένωσης ΜΔΠ -1 094 761,00 EL 5 EL

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γειτονία και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση» ΘΕΣΗ - 22 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους -- Έδρα ΜΔΠ -345 892,00 ΘΕΣΗ - 22 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες -- Αντιπροσωπείες της Ένωσης ΜΔΠ -332 500,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία» ΑΡΘΡΟ - 23 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία» ΜΔΠ -266 415,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΘΕΣΗ - 25 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ΜΔΠ -1 711 548,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΑΡΘΡΟ - 26 01 01 Δαπάνες που σχετίζονται με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΜΔΠ -1 184 315,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΑΡΘΡΟ - 27 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΜΔΠ -449 995,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2801 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΑΡΘΡΟ - 28 01 01 Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΜΔΠ -165 670,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΑΡΘΡΟ - 29 01 01 Δαπάνες που αφορούν μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΜΔΠ -679 470,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΑΡΘΡΟ - 31 01 01 Δαπάνες που αφορούν μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΜΔΠ -3 267 501,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΑΡΘΡΟ - 32 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΜΔΠ -613 426,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και καταναλωτές» ΑΡΘΡΟ - 33 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» ΜΔΠ -394 025,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΑΡΘΡΟ - 34 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΜΔΠ -177 983,00 EL 6 EL

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΘΕΣΗ - 01 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών και ειδικές δαπάνες ΜΔΠ 597 008,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΑΡΘΡΟ - 02 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΜΔΠ 787 607,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΑΡΘΡΟ - 03 01 03 Δαπάνες σχετιζόμενες με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Ανταγωνισμός» ΜΔΠ 792 650,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΑΡΘΡΟ - 04 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΜΔΠ 614 152,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 05 01 03 Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΜΔΠ 888 453,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΑΡΘΡΟ - 06 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Κινητικότητα και μεταφορές» ΜΔΠ 318 673,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΑΡΘΡΟ - 07 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΜΔΠ 408 426,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0801 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΑΡΘΡΟ - 08 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΜΔΠ 79 669,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΑΡΘΡΟ - 09 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΜΔΠ 394 308,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΑΡΘΡΟ - 11 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΜΔΠ 268 250,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» ΑΡΘΡΟ - 12 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» ΜΔΠ 303 547,00 EL 7 EL

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 13 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΜΔΠ 557 678,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΑΡΘΡΟ - 14 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΜΔΠ 428 595,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΑΡΘΡΟ - 15 01 03 Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΜΔΠ 412 460,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΘΕΣΗ - 16 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ΜΔΠ 603 059,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων» ΘΕΣΗ - 17 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ΜΔΠ 637 347,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1801 Διοικητικές δαπάνες στον τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις» ΑΡΘΡΟ - 18 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις» ΜΔΠ 419 519,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Μέσα εξωτερικής πολιτικής» ΘΕΣΗ - 19 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΜΔΠ 65 550,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2001 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» ΘΕΣΗ - 20 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΜΔΠ 483 052,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη» ΘΕΣΗ - 21 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΜΔΠ 601 042,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γειτονία και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση» ΘΕΣΗ - 22 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ΜΔΠ 311 614,00 ΣΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία» ΑΡΘΡΟ - 23 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία» ΜΔΠ 240 014,00 EL 8 EL

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΑΡΘΡΟ - 25 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ 1 541 935,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΑΡΘΡΟ - 26 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Διοίκηση της Επιτροπής» ΜΔΠ 1 066 951,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΘΕΣΗ - 27 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ 3 879 999,00 ΑΡΘΡΟ - 27 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Προϋπολογισμός» ΜΔΠ 405 401,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2801 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΑΡΘΡΟ - 28 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Λογιστικός έλεγχος» ΜΔΠ 149 252,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΑΡΘΡΟ - 29 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΜΔΠ 612 135,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΘΕΣΗ - 31 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ΜΔΠ 2 943 694,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΑΡΘΡΟ - 32 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Ενέργεια» ΜΔΠ 552 636,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και καταναλωτές» ΑΡΘΡΟ - 33 01 03 Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» ΜΔΠ 354 978,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΑΡΘΡΟ - 34 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΜΔΠ 160 345,00 EL 9 EL

Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίηση (3) Γραμμή/Ονομασία του κονδυλίου Διαθέσιμο ποσό (4)=(1)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1) Σύνολο (4±5) ΜΔΠ - 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» 67 718 579,00-961 846,00 65 345 737,08 1 410 995,92-662 679,00-0,98 % 748 316,92 ΜΔΠ - 01 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών και ειδικές δαπάνες 4 228 576,00 563 841,00 3 689 304,77 1 103 112,23 597 008,00 14,12 % 1 700 120,23 ΜΔΠ - 02 01 01 - Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 89 338 192,00-1 268 923,00 86 207 803,56 1 861 465,44-874 244,00-0,98 % 987 221,44 ΜΔΠ - 02 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 5 578 578,00 743 851,00 4 867 896,81 1 454 532,19 787 607,00 14,12 % 2 242 139,19 ΜΔΠ - 03 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» 89 910 140,00-1 277 046,00 86 759 711,09 1 873 382,91-879 841,00-0,98 % 993 541,91 ΜΔΠ - 03 01 03 - Δαπάνες σχετιζόμενες με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» 5 614 292,00 748 613,00 4 897 796,38 1 465 108,62 792 650,00 14,12 % 2 257 758,62 ΜΔΠ - 04 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 69 663 198,00-989 467,00 67 222 216,83 1 451 514,17-681 709,00-0,98 % 769 805,17 ΜΔΠ - 04 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 4 350 005,00 580 033,00 3 795 223,10 1 134 814,90 614 152,00 14,12 % 1 748 966,90 ΜΔΠ - 05 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 100 777 140,00-1 431 397,00 97 245 933,70 2 099 809,30-986 183,00-0,98 % 1 113 626,30 ΜΔΠ - 05 01 03 - Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 6 292 864,00 839 095,00 5 490 767,82 1 641 191,18 888 453,00 14,12 % 2 529 644,18 ΜΔΠ - 06 01 01 - Δαπάνες που σχετίζονται με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» 36 147 079,00-513 418,00 34 880 494,35 753 166,65-353 727,00-0,98 % 399 439,65 ΜΔΠ - 06 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» 2 257 145,00 300 969,00 1 969 350,36 588 763,64 318 673,00 14,12 % 907 436,64 ΜΔΠ - 07 01 01 - Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» 46 327 744,00-658 020,00 44 704 431,32 965 292,68-453 353,00-0,98 % 511 939,68 ΜΔΠ - 07 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» 2 892 861,00 385 736,00 2 524 003,67 754 593,33 408 426,00 14,12 % 1 163 019,33 ΜΔΠ - 08 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» 9 036 770,00-128 354,00 8 720 124,16 188 291,84-88 432,00-0,98 % 99 859,84 ΜΔΠ - 08 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» 564 287,00 75 242,00 492 303,72 147 225,28 79 669,00 14,12 % 226 894,28 ΜΔΠ - 09 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» 44 726 291,00-635 274,00 43 159 092,61 931 924,39-437 682,00-0,98 % 494 242,39 ΜΔΠ - 09 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» 2 792 861,00 372 402,00 2 436 659,85 728 603,15 394 308,00 14,12 % 1 122 911,15 ΜΔΠ - 11 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» 30 427 605,00-432 181,00 29 361 429,29 633 994,71-297 758,00-0,98 % 336 236,71 EL 10 EL

Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίηση (3) Γραμμή/Ονομασία του κονδυλίου Διαθέσιμο ποσό (4)=(1)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1) Σύνολο (4±5) ΜΔΠ - 11 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» 1 900 002,00 253 347,00 1 657 725,31 495 623,69 268 250,00 14,12 % 763 873,69 ΜΔΠ - 12 01 01 - Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» 34 431 236,00-489 047,00 33 224 773,97 717 415,03-336 936,00-0,98 % 380 479,03 ΜΔΠ - 12 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» 2 150 003,00 286 683,00 1 875 500,38 561 185,62 303 547,00 14,12 % 864 732,62 ΜΔΠ - 13 01 01 - Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» 63 257 387,00-898 482,00 61 040 863,58 1 318 041,42-619 023,00-0,98 % 699 018,42 ΜΔΠ - 13 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» 3 950 004,00 526 696,00 3 446 483,96 1 030 216,04 557 678,00 14,12 % 1 587 894,04 ΜΔΠ - 14 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» 48 615 533,00-690 515,00 46 912 056,62 1 012 961,38-475 741,00-0,98 % 537 220,38 ΜΔΠ - 14 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» 3 035 717,00 404 784,00 2 648 528,39 791 972,61 428 595,00 14,12 % 1 220 567,61 ΜΔΠ - 15 01 01 - Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» 46 785 301,00-664 519,00 45 145 955,59 974 826,41-457 831,00-0,98 % 516 995,41 ΜΔΠ - 15 01 03 - Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» 2 921 432,00 389 546,00 2 548 912,19 762 065,81 412 460,00 14,12 % 1 174 525,81 ΜΔΠ - 16 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» 68 404 916,00-971 595,00 66 008 024,66 1 425 296,34-669 395,00-0,98 % 755 901,34 ΜΔΠ - 16 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 4 271 433,00 569 556,00 3 726 573,05 1 114 415,95 603 059,00 14,12 % 1 717 474,95 ΜΔΠ - 17 01 01 - Δαπάνες που σχετίζονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων» 72 294 157,00-1 026 836,00 69 760 987,72 1 506 333,28-707 455,00-0,98 % 798 878,28 ΜΔΠ - 17 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 4 514 291,00 601 939,00 3 938 529,64 1 177 700,36 637 347,00 14,12 % 1 815 047,36 ΜΔΠ - 18 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις» 47 586 028,00-675 892,00 45 918 625,45 991 510,55-465 666,00-0,98 % 525 844,55 ΜΔΠ - 18 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις» 2 971 432,00 396 213,00 2 590 758,18 776 886,82 419 519,00 14,12 % 1 196 405,82 ΜΔΠ - 19 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους -- Έδρα 7 435 317,00-105 608,00 7 174 785,42 154 923,58-72 760,00-0,98 % 82 163,58 ΜΔΠ - 19 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 464 286,00 61 908,00 405 251,80 120 942,20 65 550,00 14,12 % 186 492,20 ΜΔΠ - 19 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες - Αντιπροσωπείες της Ένωσης 384 084,00 0,00 359 203,00 24 881,00-24 881,00-6,48 % 0,00 ΜΔΠ - 20 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους -- Έδρα 54 792 565,00-778 251,00 52 872 646,95 1 141 667,05-536 188,00-0,98 % 605 479,05 ΜΔΠ - 20 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 3 421 433,00 456 216,00 2 984 718,92 892 930,08 483 052,00 14,12 % 1 375 982,08 EL 11 EL

Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίηση (3) Γραμμή/Ονομασία του κονδυλίου Διαθέσιμο ποσό (4)=(1)+(2)-(3) ΜΔΠ - 20 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες - Αντιπροσωπείες της Ένωσης Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1) Σύνολο (4±5) 6 913 500,00 0,00 6 465 642,86 447 857,14-447 857,00-6,48 % 0,14 ΜΔΠ - 21 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους -- Έδρα 68 176 136,00-968 345,00 65 787 261,38 1 420 529,62-667 157,00-0,98 % 753 372,62 ΜΔΠ - 21 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 4 257 147,00 567 651,00 3 714 092,72 1 110 705,28 601 042,00 14,12 % 1 711 747,28 ΜΔΠ - 21 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες - Αντιπροσωπείες της Ένωσης 16 899 666,00 0,00 15 804 904,14 1 094 761,86-1 094 761,00-6,48 % 0,86 ΜΔΠ - 22 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους -- Έδρα 35 346 352,00-502 045,00 34 107 824,50 736 482,50-345 892,00-0,98 % 390 590,50 ΜΔΠ - 22 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 2 207 145,00 294 302,00 1 925 437,29 576 009,71 311 614,00 14,12 % 887 623,71 ΜΔΠ - 22 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες - Αντιπροσωπείες της Ένωσης 5 132 750,00 0,00 4 800 250,00 332 500,00-332 500,00-6,48 % 0,00 ΜΔΠ - 23 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία» 27 224 698,00-386 688,00 26 270 751,50 567 258,50-266 415,00-0,98 % 300 843,50 ΜΔΠ - 23 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία» 1 700 002,00 226 679,00 1 482 555,44 444 125,56 240 014,00 14,12 % 684 139,56 ΜΔΠ - 25 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους 174 901 529,00-2 484 229,00 168 773 022,44 3 644 277,56-1 711 548,00-0,98 % 1 932 729,56 ΜΔΠ - 25 01 03 - Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» 10 921 441,00 1 456 272,00 9 526 210,24 2 851 502,76 1 541 935,00 14,12 % 4 393 437,76 ΜΔΠ - 26 01 01 - Δαπάνες που σχετίζονται με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» 121 024 080,00-1 718 976,00 116 783 426,01 2 521 677,99-1 184 315,00-0,98 % 1 337 362,99 ΜΔΠ - 26 01 03 - Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» 7 557 152,00 1 007 676,00 6 589 688,08 1 975 139,92 1 066 951,00 14,12 % 3 042 090,92 ΜΔΠ - 27 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» 45 984 575,00-653 146,00 44 373 286,74 958 142,26-449 995,00-0,98 % 508 147,26 ΜΔΠ - 27 01 02 11 - Άλλες δαπάνες διαχείρισης 7 506 918,00 285 404,00 5 723 361,32 2 068 960,68 3 879 999,00 51,69 % 5 948 959,68 ΜΔΠ - 27 01 03 - Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» 2 871 432,00 382 879,00 2 505 102,46 749 208,54 405 401,00 14,12 % 1 154 609,54 ΜΔΠ - 28 01 01 - Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» 16 929 644,00-240 462,00 16 336 433,21 352 748,79-165 670,00-0,98 % 187 078,79 ΜΔΠ - 28 01 03 - Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» 1 057 144,00 140 960,00 922 308,95 275 795,05 149 252,00 14,12 % 425 047,05 ΜΔΠ - 29 01 01 - Δαπάνες που αφορούν μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» 69 434 420,00-986 218,00 67 001 454,88 1 446 747,12-679 470,00-0,98 % 767 277,12 ΜΔΠ - 29 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» 4 335 720,00 578 128,00 3 782 726,26 1 131 121,74 612 135,00 14,12 % 1 743 256,74 EL 13 EL

Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίηση (3) Γραμμή/Ονομασία του κονδυλίου Διαθέσιμο ποσό (4)=(1)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1) ΜΔΠ - 31 01 01 - Δαπάνες που αφορούν μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» Σύνολο (4±5) 333 902 920,00-4 742 619,00 322 203 043,74 6 957 257,26-3 267 501,00-0,98 % 3 689 756,26 ΜΔΠ - 31 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 20 850 020,00 2 780 155,00 18 191 082,84 5 439 092,16 2 943 694,00 14,12 % 8 382 786,16 ΜΔΠ - 32 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ενέργεια» 62 685 440,00-890 358,00 60 488 957,64 1 306 124,36-613 426,00-0,98 % 692 698,36 ΜΔΠ - 32 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» 3 914 290,00 521 934,00 3 414 792,99 1 021 431,01 552 636,00 14,12 % 1 574 067,01 ΜΔΠ - 33 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» 40 265 100,00-571 909,00 38 854 220,67 838 970,33-394 025,00-0,98 % 444 945,33 ΜΔΠ - 33 01 03 - Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» 2 514 289,00 335 257,00 2 193 546,30 655 999,70 354 978,00 14,12 % 1 010 977,70 ΜΔΠ - 34 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» 18 187 928,00-258 334,00 17 550 627,34 378 966,66-177 983,00-0,98 % 200 983,66 ΜΔΠ - 34 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» 1 135 716,00 151 437,00 990 786,60 296 366,40 160 345,00 14,12 % 456 711,40 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΠ 0,00 Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΠ 0,00 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΥ 0,00 Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΥ 0,00 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΔΠ -21 879 999,00 Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΔΠ 21 879 999,00 EL 13 EL