ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 (ΣΔΠ2 α) ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2013 COM(2013) 669 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 (ΣΔΠ2 α) ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή EL EL

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 (ΣΔΠ2 α) ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή 2

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 41, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2012 2, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2013, που εγκρίθηκε στις 4 Ιουλίου 2013, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2013, που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 3/2013, που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 4/2013, που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 5/2013, που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 3, που εγκρίθηκε στις 10 Ιουλίου 2013, όπως τροποποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 4, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2013 5, που εγκρίθηκε στις 25 Ιουλίου 2013, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8 στον προϋπολογισμό του 2013. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών στην κατάσταση αυτή επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού. 1 2 3 4 5 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. ΕΕ L 66 της 8.3.2013, σ. 1. COM(2013) 518. COM(2013) 655. COM(2013) 557. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΈΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013... 4 2.1 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2013... 4 2.2 Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2013... 5 2.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ... 5 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ... 6 3.1. ΤΟΜΕΑΣ 1Α ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ... 6 3.2. ΤΟΜΕΑΣ 1Β ΣΥΝΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ... 9 3.3. ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ... 10 3.4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ... 12 3.5. ΤΟΜΕΑΣ 3Β ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ... 13 3.6. ΤΟΜΕΑΣ 4 Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ... 14 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ... 16 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ... 17 4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8 για το έτος 2013 (/2013) αφορά την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών ύψους 3,9 δισ. ευρώ στους τομείς 1α, 1β, 2, 3α, 3β και 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) στο συνολικό επίπεδο που ήδη προτείνεται στο Σ/2013. Η αύξηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των εκκρεμουσών αναγκών μέχρι το τέλος του έτους, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από παρελθούσες και τρέχουσες αναλήψεις υποχρεώσεων, να αποφευχθούν οικονομικές κυρώσεις και οι δικαιούχοι να λάβουν τα κονδύλια που προβλέπονται από τις συμφωνηθείσες πολιτικές της ΕΕ, για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε προηγούμενους ετήσιους προϋπολογισμούς. Οι αιτούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών θα μειώσουν το επίπεδο των εκκρεμουσών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL - ΥΠΕ), καθώς και τον κίνδυνο να μεταφερθούν στο οικονομικό έτος 2014 ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα ανεξόφλητων λογαριασμών. Το παρόν /2013 επικαιροποιεί το Σ/2013 που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2013, για ποσό ύψους 11,2 δισ. ευρώ και που εγκρίθηκε μόνο εν μέρει από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τον Σεπτέμβριο του 2013 για ποσό ύψους 7,3 δισ. ευρώ. Είναι συνεπές με την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των προέδρων των τριών θεσμικών οργάνων για το ΠΔΠ 2014-2020, η οποία αναφέρει ότι: «Το Συμβούλιο δεσμεύεται να λάβει όλα τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υποχρεώσεων της Ένωσης για το 2013. Με βάση πρόταση που θα υποβληθεί από την Επιτροπή στις αρχές του φθινοπώρου του σύμφωνα με τις τελευταίες επικαιροποιημένες εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, το Συμβούλιο δεσμεύεται να αποφασίσει, αμελλητί, σχετικά με περαιτέρω σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπάρκεια σε αιτιολογημένες πιστώσεις πληρωμών». Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε τις δυνατότητες εσωτερικής αναδιάταξης στο πλαίσιο συνολικής ανασκόπησης των αναγκών πληρωμών στο τέλος του έτους, σε σχέση με τον σταθερά υψηλό ρυθμό εκτέλεσης των πληρωμών σε όλα τα σημαντικά προγράμματα, με καθόλου ή μικρό ύψος εναπομενουσών πιστώσεων σε σημαντικό αριθμό θέσεων του προϋπολογισμού για την πληρωμή εισερχόμενων λογαριασμών. Το γεγονός αυτό ώθησε την Επιτροπή να προτείνει την ανακατανομή 509,8 εκατ. ευρώ στην καλούμενη «συνολική μεταφορά» (DEC 26/2013, ποσό το οποίο κατέστη διαθέσιμο παράλληλα με την υποβολή του ΣΔΠ 8/2013). Το επικαιροποιημένο αίτημα (3 940 εκατ. ευρώ) στο παρόν /2013 αντικατοπτρίζει τις εκκρεμούσες συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών στο τέλος του έτους στον προϋπολογισμό του 2013, με τη χρήση του διαθέσιμου ανωτάτου ορίου πληρωμών το 2013. Οι αιτούμενες πιστώσεις πληρωμών θα επιτρέψουν την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν το 2013. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί κάθε αντικανονική μεταφορά στο 2014 αναγκών για οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί το οικονομικό έτος 2013. Δεδομένου ότι ο κανόνας αποδέσμευσης «Ν + 3» στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής λήγει το 2013, η Επιτροπή αναμένει να λάβει αυξημένο ποσοστό των αιτήσεων πληρωμών πολύ αργά εντός του έτους, και, κατά συνέπεια, να είναι σε θέση να πληρώσει τα ποσά των αιτήσεων αυτών μόνο στις αρχές του 2014. Το αίτημα για ποσό ύψους 3 940 εκατ. ευρώ περιγράφεται λεπτομερώς κατωτέρω. 2. ΈΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 2.1 Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2/2013 Η Επιτροπή τόνισε επανειλημμένα ότι το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013 ήταν τεχνητά υποεκτιμημένο. Στις 27 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (Σ/2013), με το οποίο ζητούνται 11,2 δισ. ευρώ σε συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών για να καλυφθούν οι ανάγκες σε μέχρι το τέλος του έτους. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δέχθηκε το Σ/2013 εν μέρει, εγκρίνοντας 5

μόνον τα δύο τρίτα του αιτούμενου ποσού για κάθε οικεία γραμμή του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει περαιτέρω διορθωτικό προϋπολογισμό στις αρχές του φθινοπώρου, για την κάλυψη εκκρεμών αναγκών πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους. 2.2 Η μέχρι σήμερα κατάσταση της εκτέλεσης των πληρωμών 2013 Συνολικά, η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 ανερχόταν σε 106,9 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 78% των διαθέσιμων πιστώσεων (συμπεριλαμβανομένης της προσφάτως εγκριθείσας ενίσχυσης στον διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2013). Το ποσό αυτό είναι κατά 7,3 δισ. ευρώ μεγαλύτερο από το ποσόν της εκτέλεσης κατά την ίδια ημερομηνία το 2012. Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στις ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια του 2013, που οδήγησαν σε προσωρινούς περιορισμούς όσον αφορά την εκροή πληρωμών, ιδίως για τους τομείς της συνοχής (τομέας 1β) και της αγροτικής ανάπτυξης (τομέας 2). Λόγω αυτών των περιορισμών, ο ρυθμός εκτέλεσης διατηρήθηκε τεχνητά χαμηλότερος απ ό,τι θα ήταν υπό κανονικές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, εδώ και αρκετό καιρό δεν μπορούσε να γίνει καμία περαιτέρω εκταμίευση για ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι εγκεκριμένες πιστώσεις πληρωμών είχαν ήδη εξαντληθεί. Το τρέχον ποσοστό εκτέλεσης στηρίζει το αίτημα για σημαντική περαιτέρω ενίσχυση σε πιστώσεις πληρωμών, δεδομένου επίσης ότι η εκτέλεση των πληρωμών επικεντρώνεται κατά παράδοση στα τέλη του έτους (συνήθως ένα πέμπτο της εκτέλεσης πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους δύο μήνες του έτους) και ότι όλα τα προγράμματα κατά τη λήξη της περιόδου του ΠΔΠ είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει πλήρως τις υφιστάμενες δυνατότητες αναδιάταξης στην ετήσια διαδικασία της «συνολικής μεταφοράς» που στοχεύει στην προσαρμογή των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών στις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις τελευταίες επικαιροποιημένες ανάγκες. Η «συνολική μεταφορά» επέτρεψε να μεταφερθούν 509,8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,4% του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013, σε προγράμματα με εκκρεμείς ανάγκες. Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε επίσης η γενική ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση, πέρα και πάνω από την ενίσχυση που έχει εγκριθεί στον διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2013, δεδομένης της τάξης μεγέθους της ανεπάρκειας πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013. 2.3 Επισκόπηση των προτεινόμενων ενισχύσεων Όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Επιτροπή επανεξέτασε προσεκτικά τις ανάγκες για την κάλυψη νομικών υποχρεώσεων το 2013. Σε αυτή τη βάση, το παρόν /2013 αποσκοπεί στην προσαρμογή του επιπέδου των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών στις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων ελλείψεων πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες. Γενικά, η αναθεώρηση των αναγκών στο τέλος του έτους επιβεβαίωσε την εκτίμηση των αναγκών που περιέχονται στο αρχικό Σ/2013. Ως εκ τούτου, με το παρόν /2013 επιβεβαιώνεται και ζητείται γενικά το δεύτερο «τμήμα» της αρχικής ενίσχυσης που ζητήθηκε για κάθε κονδύλιο του προϋπολογισμού που συμπεριλαμβάνεται στο Σ/2013. Εκτός εάν εξηγείται διαφορετικά στο κείμενο που ακολουθεί, οι υποκείμενοι λόγοι των αιτημάτων στο Σ/2013 εξακολουθούν να ισχύουν. Ομοίως, οι περισσότερες (80 %) από τις αιτούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών από τον τίτλο ΠΔΠ είναι συγκεντρωμένες στον τομέα 1β (βλέπε πίνακα κατωτέρω). 6

ΠΔΠ Τομέας Προϋπολογι σμός 2013 (περιλ. του ΔΠ 1) Προϋπολογ ισμός 2013 (περιλ. των ΔΠ 1-5 & ΣΔΠ 6-7) Εκ των οποίων 7 Πιστώσεις πληρωμών σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά Διαφορά + Ποσοστ ό + Προϋπολογισ μός 2013 (περιλ. των ΔΠ 1-5 & ΣΔΠ 6-8) (1) (2) (3) (4) (5) = (3)+(4) (6) (6)/(1) (*) Τίτλος 1α 11 904,0 12 543,0 639,0 343,6 982,6 8,7 % 12 886,6 8,3 % Τομέας 1β 47 348,4 53 202,0 5 853,6 3 147,5 9 001,1 80,1 % 56 349,5 19,0 % Τομέας 2 57 487,0 57 882,7 395,7 185,3 581,0 5,2 % 58 068,0 1,0 % Τομέας 3α 917,7 1 001,2 83,5 49,3 132,7 1,2 % 1 050,4 14,5 % Τομέας 3β 639,1 663,9 9,9 0,9 10,8 0,1 % 664,8 4,0 % Τομέας 4 6 409,4 6 727,7 318,3 213,4 531,7 4,7 % 6 941,1 8,3 % Τομέας 5 8 430,4 8 430,0 8 430,0 Τομέας 6 75,0 75,0 75,0 Σύνολο 133 211,0 140 525,6 7 300,0 3 940,0 11 240,0 100,0 % 144 465,6 8,4 % Εκ των οποίων οι τομείς 1α, 2, 3α, 3β, 4, 5 και 6 85 862,6 87 323,5 1 446,4 792,5 2 238,9 19,9 % 88 116,0 2,6 % (*) Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) Οι ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν τις καθαρές επιπτώσεις των επικαιροποιημένων αναγκών για πιστώσεις πληρωμών στο τέλος του έτους, ανά τομέα του ΠΔΠ. Εν ολίγοις, ακόμη και αν προτείνονται ορισμένες προσαρμογές για επιμέρους γραμμές του προϋπολογισμού, η συνολική αύξηση σε μέχρι το επίπεδο που προβλέφθηκε στο Σ/2013 επιβεβαιώνεται για τους τομείς 1α και 1β, καθώς και για τους τομείς 3α και 3β από κοινού, ενώ προτείνεται μια μικρή αναθεώρηση προς τα κάτω για τον τομέα 2, καθώς και μια προς τα άνω προσαρμογή στον τομέα 4 για την κάλυψη των περαιτέρω επειγουσών αναγκών για ανθρωπιστική βοήθεια. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 3.1. Τομέας 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Η ανάγκη για σημαντική αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για τον τομέα 1α το 2013 επιβεβαιώνεται με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με προσεκτική ανάλυση των αναγκών στο τέλος του έτους των επιμέρους γραμμών του προϋπολογισμού. Το συνολικό αίτημα για την ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 1α για τον /2013 και το παρόν ΣΔΠ 8/2013, από κοινού, ανέρχεται σε 982,6 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 343,6 εκατ. ευρώ στο ΣΔΠ 8/2013), τα οποία κατανέμονται ως εξής: Γραμμή του προϋπολογι σμού Ονομασία Σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά Συνολική ενίσχυση των πληρωμών Διαφορά σε σχέση με το Σ Προγράμματα-πλαίσια έρευνας 441,068 243,164 684,232 6,000 02 04 01 01 Διαστημική έρευνα 22,436 18,064 40,500 6,000 02 04 01 02 Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας 32,516 17,484 50,000 02 04 01 03 Έρευνα που συνδέεται με τις μεταφορές (Galileo) 26,013 13,987 40,000 08 02 01 Συνεργασία Υγεία 130,064 75,065 205,129 5,129 08 03 01 Συνεργασία Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και 42,271 22,729 65,000 βιοτεχνολογία 08 05 01 Συνεργασία Ενέργεια 13,006 6,994 20,000 08 06 01 Συνεργασία Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 26,013 13,987 40,000

Γραμμή του προϋπολογι σμού Ονομασία 8 Συνολική ενίσχυση των πληρωμών Διαφορά σε σχέση με το Σ 08 08 01 Συνεργασία Κοινωνικοοικονομικές και 8,126 4,369 12,495 ανθρωπιστικές επιστήμες 08 10 01 Ιδέες 22,761 12,239 35,000 08 13 01 Ικανότητες Έρευνα προς όφελος των μικρών και 13,006 6,994 20,000 μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 08 14 01 Ικανότητες Περιφέρειες της γνώσης 1,773 0,954 2,727 08 15 01 Ικανότητες Ερευνητικό δυναμικό 0,524 0,281 0,805 08 16 01 Ικανότητες Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό 5,203 2,797 8,000 08 18 01 Ικανότητες Χρηματοδοτική διευκόλυνση 0,488 0,263 0,751 καταμερισμού των κινδύνων (ΧΔΚΚ) 08 21 01 Ευρατόμ Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία 4,650 0,100 4,750 2,400 08 22 03 01 Ολοκλήρωση του έκτου κοινοτικού προγράμματος 5,075-5,075-2,729 πλαισίου (2003 έως 2006) 09 04 01 01 Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα 55,277 29,723 85,000 των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ Συνεργασία) 10 02 01 Μη πυρηνικές δραστηριότητες του κοινού κέντρου 1,301 0,699 2,000 ερευνών (ΚΚΕρ) 10 03 01 Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου 1,301 0,699 2,000 Ερευνών (KKEρ) 15 07 77 Άνθρωποι 29,264 15,736 45,000 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την 59,829 26,171 86,000-6,000 ανταγωνιστικότητα 02 02 01 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και 39,019 14,981 54,000-6,000 την καινοτομία Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία 09 03 01 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία Πρόγραμμα υποστήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (ICT PSP) 20,810 11,190 32,000 GMES, EGNOS και Galileo 19,834 10,666 30,500 0,000 02 02 15 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) 6,828 3,672 10,500 02 05 01 Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 13,006 6,994 20,000 ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) Δια βίου μάθηση και Erasmus Mundus 81,940 50,884 132,824 6,824 15 02 02 Erasmus Mundus 3,902 2,098 6,000 15 02 22 Πρόγραμμα για τη δια βίου μάθηση 78,038 48,786 126,824 6,824 Άλλα προγράμματα και δράσεις 36,333 12,711 49,044-6,824 02 03 01 Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, 0,423 0,227 0,650 ιδίως στους τομείς της κοινοποίησης, της πιστοποίησης και της τομεακής προσέγγισης 02 03 04 01 Στήριξη σε δραστηριότητες τυποποίησης που 1,236 0,664 1,900 διενεργούνται από τους CEN, Cenelec και ETSI 04 05 01 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 8,454-8,454-4,456 Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 10 05 01 Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων και 2,601 1,399 4,000 διαχείριση των αποβλήτων 12 04 01 Συγκεκριμένες δραστηριότητες στον τομέα των 0,938 0,505 1,443 χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου

Γραμμή του προϋπολογι σμού Ονομασία 9 Συνολική ενίσχυση των πληρωμών Διαφορά σε σχέση με το Σ 14 02 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 0,325 0,175 0,500 14 04 02 Τελωνεία 2013 5,853 3,147 9,000 14 05 03 Fiscalis 2013 3,902 2,098 6,000 26 03 01 01 Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές 6,503 3,497 10,000 δημόσιες διοικήσεις (ISA) 29 02 03 Περάτωση του στατιστικού προγράμματος της 6,097 1,000 7,097-2,279 Ένωσης από το 2008 έως το 2012 Σύνολο 639,005 343,596 982,601 0,000 Προγράμματα-πλαίσια έρευνας Το αίτημα συμπληρωματικών πιστώσεων πληρωμών για τον τομέα 1α συνδέεται κυρίως με τις ανάγκες πληρωμών για το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας (ΠΠ7), οι οποίες περικόπηκαν σε μεγάλο βαθμό στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε για το 2013. Η επανεξέταση των αναγκών πληρωμών στο τέλος του έτους, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, επιβεβαίωσε το αίτημα της Επιτροπής που περιέχεται στο Σ/2013. Συνολικά, τα προγράμματα πλαίσια έρευνας επωφελούνται επίσης από πρόσθετη καθαρή ενίσχυση μέσω της «συνολικής μεταφοράς» 227,0 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένης της ειδικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης ITER). Σε σύγκριση με το Σ/2013 προβλέπεται μια ελάσσων προσαρμογή στην ανάλυση της γενικότερης ενίσχυσης των ερευνητικών προγραμμάτων, ιδίως για να ληφθούν υπόψη οι συνεχείς υψηλές ανάγκες του προγράμματος Υγεία του ΠΠ7, για τις οποίες ζητείται πρόσθετη ενίσχυση ύψους 5,7 εκατ. ευρώ. Αυτή αντισταθμίζεται από χαμηλότερη ενίσχυση για το πρόγραμμα Σχάση Ευρατόμ (- 2,4 εκατ. ευρώ) και για το κονδύλιο περάτωση του 6ου ΠΠ (-2,7 εκατ. ευρώ), σε σύγκριση με το αρχικό Σ/2013. Όσον αφορά το πρόγραμμα Σχάση Ευρατόμ, αυτό οφείλεται στην ελαφρά καθυστέρηση άφιξης των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων των ερευνητικών σχεδίων, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε καθυστερήσεις όσον αφορά τις. Η προς τα κάτω αναθεώρηση των πληρωμών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ΠΠ6 οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα Υγεία του ΠΠ6, για το οποίο οι ανάγκες πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους θα καλύπτονται πλέον από πρόσθετα έσοδα για ειδικό προορισμό τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα. Επιπλέον, ζητείται συνολικά υψηλότερη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών (+6,0 εκατ. ευρώ) για τα ερευνητικά προγράμματα σε σύγκριση με το αρχικό Σ/2013 για τη Διαστημική έρευνα, για να μπορέσει η Επιτροπή να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της συμφωνίας ανάθεσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) σχετικά με την υλοποίηση της «έρευνας και ανάπτυξης» για τη συνιστώσα «διάστημα» της GMES. Η αύξηση αυτή αντισταθμίζεται από αντίστοιχη ελαφρά μειωμένη αύξηση για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP). Ωστόσο, στο πλαίσιο της «συνολικής μεταφοράς», το CIP επωφελείται από γενική ενίσχυση πέραν του αρχικού ΣΔΠ 2/2013 χάρη σε αύξηση των πιστώσεων πληρωμών της τάξης των 24,3 εκατ. ευρώ. Erasmus Mundus Σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού, στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε για το 2013 η αύξηση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για το Erasmus Mundus συνδυάζεται με μείωση των πιστώσεων πληρωμών. Λαμβανομένου υπόψη του υψηλού επιπέδου εκτέλεσης των πληρωμών κατά τα τελευταία έτη και την αξιολόγηση των αναγκών στο τέλος του έτους, προτείνεται μια πρόσθετη ενίσχυση ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, που θα αντισταθμιστεί από τη μείωση των αιτούμενων πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ, - 4,5 εκατ. ευρώ), το οποίο επωφελήθηκε από μη αναμενόμενα έσοδα για ειδικό προορισμό, που προέκυψαν από το δημοσιονομικό κλείσιμο των αιτήσεων προηγούμενων ετών, καθώς και από την ολοκλήρωση του στατιστικού προγράμματος της Ένωσης 2008-2012 (- 2,3 εκατ. ευρώ), λόγω ορισμένων καθυστερήσεων σε σύγκριση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα κλεισίματος.

3.2. Τομέας 1β Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση Το συνολικό αίτημα για την ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 1β για τον /2013 και το παρόν /2013, από κοινού, ανέρχεται σε 9 001 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 3 147,5 εκατ. ευρώ στο /2013), τα οποία κατανέμονται ως εξής: Σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά Γραμμή του προϋπολογι σμού Ονομασία Συνολική ενίσχυση των πληρωμών Διαφορά σε σχέση με το Σ Κλείσιμο των προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 1 112,795 179,280 1 292,075-419,075 04 02 01 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 559,275 146,725 706,00-154,000 (ΕΚΤ) Στόχος 1 (2000 έως 2006) 13 03 01 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) 334,915 32,555 367,470-147,530 13 03 04 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 55,928-55,928-30,072 Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Στόχος αριθ. 2 (2000 έως 2006) 13 03 06 Ολοκλήρωση του προγράμματος Urban (2000 έως 0,098-0,098-0,052 2006) 13 04 01 Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (προ του 2007) 162,580-162,580-87,420 Προγράμματα 2007-2013 4 740,834 2 968 241 7 709,075 419,075 04 02 17 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σύγκλιση 1 053,519 566,481 1 620,000 04 02 19 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 502,697 424,303 773,000 154,000 Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση 13 03 16 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1 168,625 628,375 1 797,000 (ΕΤΠΑ) Σύγκλιση 13 03 18 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 541,717 320,000 833,000 28,717 (ΕΤΠΑ) Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση 13 03 19 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 118,358 300,000 182,000 236,358 (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 13 04 02 Ταμείο Συνοχής 1 355,917 729,083 2 085,000 Σύνολο 5 853,629 3 147,521 9 001,150 0,000 Στο πλαίσιο μιας συνολικά αμετάβλητης ενίσχυσης των πιστώσεων πληρωμών για τον τομέα 1β σε σύγκριση με το αρχικό Σ/2013, προβλέπεται σχετικά ήσσονος σημασίας αναπροσαρμογή από τα κονδύλια κλεισίματος για τα προγράμματα 2000-2006 των Διαρθρωτικών Ταμείων στα τρέχοντα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, για τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω. Κλείσιμο των προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να κλείσουν τα περισσότερα από τα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων 2000-2006 το τρέχον έτος. Ωστόσο, παρά την επιτραπείσα ενίσχυση στον πρόσφατα εγκριθέντα /2013, οι πιστώσεις στις διάφορες σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού έχουν σχεδόν εξαντληθεί (ΕΤΠΑ) ή θα εξαντληθούν πριν από το τέλος του έτους (ΕΚΤ). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ποσό ύψους 179,3 εκατ. ευρώ στο /2013 για τα διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να μην καθυστερήσει αδικαιολόγητα η διαδικασία κλεισίματος για την περίοδο 2000-2006 ούτε να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2014 με αιτήματα κλεισίματος, για τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί καθόλου πιστώσεις πληρωμών στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2014. Το συνολικό αιτούμενο ποσό, που ανέρχεται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ, είναι σύμφωνο με την αρχική εκτίμηση των αναγκών στο τέλος του έτους, αφού ληφθούν υπόψη τα έσοδα για ειδικό προορισμό, τα οποία έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κλεισίματος. Όσον αφορά το κλείσιμο των έργων του Ταμείου Συνοχής από την περίοδο 2000-2006, για τα οποία ίσχυαν διαφορετικοί κανόνες, η Επιτροπή έχει αναθεωρήσει την εκτίμησή της. Ως εκ τούτου, δεν 10

απαιτούνται πλέον συμπληρωματικές πιστώσεις για το 2013, πέραν της εγκριθείσας ενίσχυσης στον /2013: σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό κλεισίματος, οι πιστώσεις αυτές έχουν ζητηθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2014. Προγράμματα 2007-2013 Όσον αφορά τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, πόσο ύψους 16,3 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στις αιτήσεις πληρωμών που λήφθηκαν πριν από το τέλος του προηγούμενου έτους πρέπει να καταλογιστεί στις πιστώσεις που είναι διαθέσιμες στον προϋπολογισμό του 2013. Κατά συνέπεια, από το ποσό των 45,2 δισ. ευρώ που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του 2013 για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, μόνο 28,9 δισ. ευρώ παρέμεναν διαθέσιμα για τις αιτήσεις πληρωμών που πρόκειται να υποβληθούν το 2013. Μετά την ενίσχυση με περίπου 4,7 δισ. ευρώ που εγκρίθηκαν στον /2013, ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αιτήσεις πληρωμών το 2013 αγγίζει πλέον τα 33,6 δισ. ευρώ. Το 2012, η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις πληρωμών για περίπου 50,6 δισ. ευρώ. Αναμένεται ότι οι αιτήσεις πληρωμών που υποβλήθηκαν το 2013 θα υπερβούν το ποσό αυτό των 50,6 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι ο κανόνας «N+3» θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη που είχαν προηγουμένως επωφεληθεί από αυτόν τον κανόνα να υποβάλουν στο τέλος του 2013 αιτήσεις πληρωμών που θα καλύπτουν μέχρι και δύο ετήσιες δόσεις. Το φαινόμενο αυτό θα αποτελέσει επίσης συνέχεια της τάσης που παρατηρήθηκε κατά τα τρία τελευταία έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αιτήσεις πληρωμών σημείωσαν σημαντική αύξηση από τον ένα χρόνο στον άλλο. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013, οι αιτήσεις πληρωμών είναι κατά 11% υψηλότερες από το επίπεδο των αιτήσεων πληρωμών που ελήφθησαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το προηγούμενο έτος. Οι προβλέψεις για το 2013, που υπέβαλαν τα κράτη μέλη στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2013 και οι οποίες διορθώθηκαν με βάση την κεκτημένη εμπειρία, δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται αιτήσεις πληρωμών ύψους περίπου 57,7 δισ. ευρώ. Το εν λόγω ποσόν παραμένει στην ίδια τάξη μεγέθους με τις αξιολογήσεις της Επιτροπής και του τρέχοντος προτύπου των αιτήσεων πληρωμών, γεγονός που επιβεβαιώνει το αίτημα που περιλαμβανόταν στο Σ/2013. Ωστόσο, ο κανόνας «Ν+3» φαίνεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού των αιτήσεων πληρωμών που διαβιβάζονται τις τελευταίες ημέρες του οικονομικού έτους, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους αποδέσμευσης. Αυτές οι καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα μπορέσουν να διεκπεραιωθούν από την Επιτροπή πριν από το τέλος του έτους. Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, η Επιτροπή ζητεί συνολική ενίσχυση ύψους 2 968 εκατ. ευρώ στο /2013. Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προβεί σε και να αποφύγει ελλείψεις σε αιτιολογημένες αιτήσεις πληρωμών που λαμβάνονται εντός της νόμιμης προθεσμίας, χωρίς να μεταφέρει στο 2014 ένα μη διατηρήσιμο επίπεδο ανεξόφλητων αιτήσεων. Η ενίσχυση που ζητήθηκε για το 2013, ύψους 7 709 εκατ. ευρώ από κοινού για τον /2013 και το /2013, είναι ελαφρώς υψηλότερη από το συνολικό ποσό που προτείνεται στο αρχικό Σ/2013, ώστε να ληφθεί υπόψη η σημερινή εισροή αιτήσεων πληρωμών, ιδίως για τις γραμμές προϋπολογισμού 04 02 19 (ΕΚΤ Ανταγωνιστικότητα), 13 03 18 (ΕΤΠΑ Ανταγωνιστικότητα) και 13 03 19 (ΕΤΠΑ Εδαφική συνεργασία). Οι εν λόγω γραμμές του προϋπολογισμού δείχνουν ποσοστά εκτέλεσης που κυμαίνονται μεταξύ 82% και 100% στις 16 Σεπτεμβρίου 2013, ακόμη και με τον συνυπολογισμό των πιστώσεων που εγκρίθηκαν πρόσφατα στον /2013. Για τον στόχο «Σύγκλιση» και το Ταμείο Συνοχής, οι αρχικές εκτιμήσεις παραμένουν αμετάβλητες. 3.3. Τομέας 2 Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων Το συνολικό αίτημα για την ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 2 για τον /2013 και το παρόν /2013, από κοινού, ανέρχεται σε 581 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 185,3 εκατ. ευρώ στο /2013), τα οποία κατανέμονται ως εξής: 11

Γραμμή του προϋπολογι σμού Ονομασία 12 Σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά Συνολική Διαφορά ενίσχυση των σε σχέση πληρωμών με το Σ 05 04 02 01 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 62,376 121,133 183,509 87,593 Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού Περιοχές στόχου αριθ. 1 (2000 έως 2006) 05 04 02 02 Ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος για την 1,424 0,765 2,189 ειρήνη και συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας (2000 έως 2006) 05 04 05 01 Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 299,147 39,102 338,249-121,751 07 03 07 LIFE+ (Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον 6,503 13,497 20,000 10,000 2007-2013) 11 03 01 Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας 142,560-43,696 98,864-43,696 11 06 12 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Στόχος 22,108 52,280 74,388 40,393 σύγκλισης 11 06 13 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Εκτός στόχου 4,155 2,234 6,390 σύγκλισης Σύνολο 395,714 185,316 581,029-27,461 Η καθαρή μείωση στο αίτημα για πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για το κονδύλιο αυτό σε σύγκριση με το αρχικό Σ/2013 είναι αποτελέσματα της προτεινόμενης αποδέσμευσης πιστώσεων που βρίσκονται προς το παρόν στο αποθεματικό για ορισμένες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της αλιείας, οι οποίες δεν αναμένεται πλέον να συναφθούν έως το τέλος του 2013. Μέρος των πιστώσεων αυτών προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ενίσχυση των γραμμών του προϋπολογισμού που είχαν αρχικώς περιληφθεί στο Σ/2013, όπως καθορίζεται κατωτέρω. 05 04 02 01 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού Περιφέρειες στόχου αριθ. 1 (2000 έως 2006) Στο ΣΔΠ 6/2012, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ήταν απαραίτητο ποσό ύψους περίπου 110 εκατ. ευρώ για να προβεί στο κλείσιμο παλαιών προγραμμάτων. Δεδομένου ότι η παρούσα ενίσχυση δεν είχε εγκριθεί το 2012 και, δεδομένου ότι δεν είχαν προϋπολογιστεί πιστώσεις σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού το 2013, η Επιτροπή πρότεινε μια συνολική ενίσχυση ύψους 95,9 εκατ. ευρώ στο Σ/2013, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που θα μπορούσαν να καλυφθούν από έσοδα για ειδικό προορισμό. Ωστόσο, δεδομένου ότι άλλα προγράμματα είναι τώρα έτοιμα να κλείσουν, ζητείται πρόσθετη ενίσχυση ύψους 87,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αρχικό ποσό που περιλαμβάνεται στο Σ/2013. 05 04 05 01 Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης Μετά τις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα, που καταλογίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2013, συμπεριλαμβανομένων των μη καταβληθέντων ποσών από το 2012, οι πιστώσεις πληρωμών που απέμεναν διαθέσιμες στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 ανέρχονταν σε 3 189 εκατ. ευρώ, λαμβανομένης υπόψη της ήδη εγκριθείσας ενίσχυσης στον /2013. Οι αναθεωρημένες προβλέψεις των κρατών μελών για το τελευταίο τρίμηνο που καταλογίζονται στον προϋπολογισμό του 2013 (τρίτο τρίμηνο 2013) ανέρχονται σε 4 065 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τώρα εμπειρία ακρίβειας των προβλέψεων και την υψηλότερη από την προηγουμένως αναμενόμενη διαθεσιμότητα εσόδων για ειδικό προορισμό, η Επιτροπή αναθεώρησε την αξιολόγηση των αναγκών ελαφρά προς τα κάτω σε σύγκριση με το Σ/2013. Με βάση τις αναμενόμενες επί του παρόντος αιτήσεις πληρωμών, η ενίσχυση ύψους 39 εκατ. EUR θα επιτρέψει να πληρωθούν τα ποσά στις δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για το τρίτο τρίμηνο του 2013. 07 03 07 LIFE+ (Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον 2007 έως 2013)

Μετά από σημαντική αύξηση το 2012, η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE + έχει και πάλι σημαντικά αυξηθεί το 2013. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013, το ποσοστό εκτέλεσης είναι δύο φορές υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (83% σε σύγκριση με το 40%), ενώ κατά το τελευταίο τρίμηνο σημειώνεται παραδοσιακά η μεγαλύτερη ένταση από άποψη εκτέλεσης των πληρωμών. Αυτό αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα έχει αποκτήσει πλέον τον κανονικό του ρυθμό. Βάσει λεπτομερούς αξιολόγησης των αναγκών στο τέλος του έτους, η Επιτροπή αναθεώρησε το αίτημά της προς τα άνω, για πρόσθετο ποσό 13,5 εκατ. ευρώ. 11 06 12 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας Στόχος σύγκλισης Οι αρχικές πιστώσεις πληρωμών στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού είχαν εξαντληθεί πριν από τον /2013 και το ποσοστό εκτέλεσης συμπεριλαμβανομένου του /2013 έχει ήδη φθάσει σε 96% στις 16 Σεπτεμβρίου 2013. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, το υψηλό επίπεδο των μη εξοφληθεισών αιτήσεων πληρωμών στο τέλος του 2012 έχει συμβάλει στην κατάσταση αυτή. Με βάση τις αναμενόμενες επί του παρόντος αιτήσεις πληρωμών, η ενίσχυση των 52,3 εκατ. ευρώ θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προβεί σε εντός της νόμιμης προθεσμίας. 40 02 41 Αποθεματικό για διαχωριζόμενες πιστώσεις (που συνδέονται με τη θέση του προϋπολογισμού 11 03 01 Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας) Λόγω της καθυστερημένης έγκρισης μιας σειράς διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας (πιο συγκεκριμένα, των συμφωνιών με Μαρόκο, Μικρονησία, Νήσους Κουκ και Νήσους Σολομώντος καθώς και Γουινέα-Μπισάου), ποσό ύψους 43,7 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών μπορεί να ανακατανεμηθεί σε άλλες ανάγκες. 3.4. Κεφάλαιο 3α Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη Το συνολικό αίτημα για ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 3α για τον /2013 και το παρόν /2013, από κοινού, ανέρχεται σε 132,7 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 49,3 εκατ. ευρώ στο /2013), τα οποία κατανέμονται ως εξής: Γραμμή του προϋπολογι σμού Ονομασία Σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά Συνολική ενίσχυση των πληρωμών Διαφορά σε σχέση με το Σ Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 69,909 47,032 116,941 9,441 18 02 06 Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων 13,657 12,414 26,070 5,070 18 02 09 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής 17,559 9,441 27,000 18 03 03 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 19,510 14,861 34,371 4,371 18 03 05 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης 0,650 0,350 1,000 18 03 09 Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών 18,534 9,966 28,500 Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών 9,430-9,430-5,070 18 05 08 Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών 1,301-1,301-0,699 της τρομοκρατίας 18 05 09 Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας 8,129-8,129-4,371 Άλλα προγράμματα και δράσεις 4,130 2,220 6,350 0,000 18 02 04 Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) 1,951 1,049 3,000 18 03 14 02 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 0,975 0,525 1,500 Συνεισφορά στον τίτλο 3 18 03 17 Προπαρασκευαστική ενέργεια Επανεγκατάσταση των προσφύγων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 0,423 0,227 0,650 18 08 01 Prince Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και 0,780 0,420 1,200 δικαιοσύνης Σύνολο 83,469 49,252 132,721 4,371 13

Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες Οι επικαιροποιημένες ανάγκες πληρωμών για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο της Αλληλεγγύης και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών καλύπτουν τις ενδιάμεσες και τελικές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τις επιχορηγήσεις και τις συμβάσεις από το 2011 και το 2012, καθώς και προχρηματοδότησης σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2012 και το 2013. Επίσης στο πλαίσιο της αναβολής ορισμένων προχρηματοδοτήσεων για το έτος 2012, επιβεβαιώνεται η ανάγκη για ενίσχυση το 2013. Όσον αφορά το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, περίπου το 30% των πιστώσεων βρίσκεται υπό αίρεση που συνδέεται με θέματα διακυβέρνησης Σένγκεν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση για όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση μέχρις ότου επιλυθούν τα ζητήματα διακυβέρνησης. Αυτό επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν προσωρινά πιστώσεις πληρωμών από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για να ενισχυθούν επειγόντως τα προγράμματα Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας (CIPS) και Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας (ISEC) με τη μεταφορά DEC 11/2013. Τώρα που έχει αρθεί η αίρεση σχετικά με τη διακυβέρνηση Σένγκεν, μπορεί να επαναληφθεί η εκτέλεση των πληρωμών του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα αρχικά προβλεπόμενα ποσά για το CIPS και ISEC μπορούν να επαναδιατεθούν στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, ως μερική αντιστάθμιση (+5,1 εκατ. ευρώ). Ομοίως, τα προτεινόμενα προς διάθεση ποσά στα προγράμματα Πολιτισμός και Υγεία στον τομέα 3β, όπως αναφέρεται κατωτέρω, προτείνεται να ανακατανεμηθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν αυξανόμενη μαζική εισροή προσφύγων. 3.5. Τομέας 3β Ιθαγένεια Το συνολικό αίτημα για ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 3β για τον /2013 και το παρόν /2013, από κοινού, ανέρχεται σε 10,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 0,9 εκατ. ευρώ στο /2013), τα οποία κατανέμονται ως εξής: Γραμμή του προϋπολογι σμού Ονομασία Σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά Συνολική ενίσχυση των πληρωμών Διαφορά σε σχέση με το Σ 09 02 06 Προπαρασκευαστική ενέργεια Erasmus για 0,098 0,052 0,150 δημοσιογράφους 15 04 44 Πρόγραμμα «Πολιτισμός (2007-2013)» 2,276-2,276-1,224 15 04 66 01 MEDIA 2007 Πρόγραμμα στήριξης για τον 1,626 0,874 2,500 ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα 17 03 06 Δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας 5,853-5,853-3,147 Σύνολο 9,852 0,927 10,779-4,371 14

Η επανεξέταση των αναγκών στο τέλος του οικονομικού έτους για τα κονδύλια του προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στο Σ/2013 του τομέα 3β έχει δείξει ότι η δεύτερη δόση της ενίσχυσης των πιστώσεων πληρωμών δεν είναι πλέον αναγκαία για τα προγράμματα «Πολιτισμός» και «Υγεία». Όσον αφορά το πρόγραμμα «Πολιτισμός», η προς τα κάτω αναθεώρηση των αναγκών στο τέλος του έτους (-1,2 εκατ. ευρώ) οφείλεται σε λιγότερη προχρηματοδότηση που πρόκειται να καταβληθεί λόγω καθυστερήσεων στην τραπεζική εγγύηση που πρέπει να ζητείται από τους δικαιούχους και στην παραλαβή των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Υγεία», η προς τα κάτω αναθεώρηση των αναγκών για (-3,1 εκατ. ευρώ) αντικατοπτρίζει μια μικρή καθυστέρηση στην υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος δημόσιας υγείας. Τα συναφή ποσά προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες, που περιγράφεται παραπάνω στο πλαίσιο του τομέα 3α. 3.6. Τομέας 4 Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων Το συνολικό αίτημα για την ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 4 για τον /2013 και το παρόν /2013, από κοινού, ανέρχεται σε 531,7 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 213,4 εκατ. ευρώ στο /2013), τα οποία κατανέμονται ως εξής: Σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά Γραμμή του προϋπολογι σμού Ονομασία Συνολική ενίσχυση των πληρωμών Διαφορά σε σχέση με το Σ Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) 124,536 22,554 147,091-44,409 04 06 01 Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) 23,086 12,414 35,500 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 13 05 02 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) 82,591-82,591-44,409 Συνιστώσα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη 13 05 03 02 Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) και συμμετοχή των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων χωρών στα 4,552 2,448 7,000 διεθνικά και διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας των διαρθρωτικών ταμείων Συμβολή του τομέα 4 22 02 07 01 Περιφερειακά και οριζόντια προγράμματα 14,307 7,693 22,000 Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) 74,787 40,213 115,000 0,000 19 08 01 01 Ευρωπαϊκή χρηματοδοτική συνεργασία γειτονίας και 6,503 3,497 10,000 εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Μεσογείου 19 08 01 02 Χρηματοδοτική βοήθεια της ευρωπαϊκής πολιτικής 45,522 24,478 70,000 γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την Παλαιστίνη, την ειρηνευτική διαδικασία και την UNRWA 19 08 01 03 Χρηματοδοτική βοήθεια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη 22,761 12,239 35,000 Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) 40,320 18,183 58,503-3,497 19 09 01 Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της 13,006 6,994 20,000 Λατινικής Αμερικής 19 10 01 01 Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας 6,503 3,497 10,000 21 03 01 Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη 6,503 3,497 10,000 21 03 02 Τοπικές αρχές στην ανάπτυξη 4,552 2,448 7,000 21 05 02 Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, 3,252 1,748 5,000 της φυματίωσης και της ελονοσίας (GFATM) 21 06 02 Σχέσεις με τη Νότια Αφρική 6,503-6,503-3,497 Μηχανισμός σταθερότητας (ΜΣ) 34,467 3,846 38,313-14,687 19 06 01 01 Αντιμετώπιση κρίσεων και ετοιμότητα (Μέσο 27,313-27,313-14,687 σταθερότητας) 15

Γραμμή του προϋπολογι σμού Ονομασία 16 Συνολική ενίσχυση των πληρωμών Διαφορά σε σχέση με το Σ 19 06 02 01 Δράσεις στον τομέα του μετριασμού των κινδύνων και της ετοιμότητας όσον αφορά χημικά, πυρηνικά και βιολογικά υλικά ή παράγοντες (Μηχανισμός σταθερότητας) 3,902 2,098 6,000 19 06 03 Διαπεριφερειακές ενέργειες στους τομείς του 3,252 1,748 5,000 οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας και των απειλών στη δημόσια υγεία, καθώς και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (Μηχανισμός σταθερότητας) Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) 13,006 6,994 20,000 0,000 19 04 01 Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) 13,006 6,994 20,000 Ανθρωπιστική βοήθεια 29,915 120,910 150,825 104,825 23 02 01 Ανθρωπιστική βοήθεια 27,964 119,861 147,825 104,825 23 02 02 Επισιτιστική βοήθεια 1,951 1,049 3,000 Άλλα προγράμματα και δράσεις 1,301 0,699 2,000 0,000 20 02 03 Βοήθεια για το εμπόριο Πολυμερείς 1,301 0,699 2,000 πρωτοβουλίες Σύνολο 318,332 213,400 531,732 42,232 Ανθρωπιστική βοήθεια Με την επιδεινούμενη κατάσταση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγάλες κρίσεις, όπως στο Μαλί, την περιοχή Σαχέλ, το Κέρας της Αφρικής και, κυρίως, στη Συρία, έχουν ενισχυθεί μέχρι σήμερα οι γραμμές του προϋπολογισμού για την Ανθρωπιστική βοήθεια και για την Επισιτιστική βοήθεια με 377,7 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και μόνο με 183 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Οι πόροι αυτοί προστίθενται στη σημαντική αύξηση (+167 εκατ. ευρώ) του επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για την Επιτροπή να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να υπογράψει νέες συμβάσεις για τα ποσά για τα οποία δεσμεύτηκε, όπως συμβαίνει με τη Συρία. Η εκτέλεση των πληρωμών στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε σε ποσοστό 88%. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ουσιαστική περαιτέρω ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών για την ανθρωπιστική βοήθεια, ύψους 120,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση ύψους 104,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το Σ/2013. Η Επιτροπή προτείνει να αντισταθμιστούν εν μέρει οι εν λόγω εκκρεμείς ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της αναδιάταξης (43,7 εκατ. ευρώ) από το αποθεματικό για τις διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της αλιείας, όπως ορίζεται στο τμήμα 3.3 ανωτέρω, από χαμηλότερα αιτήματα για άλλες γραμμές του προϋπολογισμού στον τομέα 4 (62,6 εκατ. ευρώ), και συμπληρωματικές πιστώσεις (14,7 εκατ. ευρώ) που ζητήθηκαν στον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό σε σύγκριση με το Σ/2013. Το ποσό αυτό είναι επιπλέον των ενισχύσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν μέσω της μεταφοράς DEC 18/2013 της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και των προτεινόμενων 79,1 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της «συνολικής μεταφοράς». Η αναδιάταξη στο πλαίσιο των ποσών που είχαν αρχικά προβλεφθεί στο Σ/2013 στον τομέα 4 αντικατοπτρίζει τη χρήση των εσωτερικών μεταφορών για την κάλυψη της αρχικής αξιολόγησης των αναγκών για τον (ΜΠΒ) Συνιστώσα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη (-44,4 εκατ. ευρώ), την ήδη εγκριθείσα ενίσχυση ύψους 21 εκατ. ευρώ μέσω της μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2013 για τον Μηχανισμό σταθερότητας Αντιμετώπιση των κρίσεων και ετοιμότητα (-14,7 εκατ. ευρώ), καθώς και την αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος για την καταβολή των μεταβλητών δόσεων της δημοσιονομικής στήριξης για τον ΜΑΣ Σχέσεις με τη Νότια Αφρική (-3,5 εκατ. ευρώ).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η επικαιροποιημένη επανεξέταση των αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013 έχει επιβεβαιώσει μια σημαντική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών, μετά τη συνεκτίμηση των 7,3 δισ. ευρώ που εγκρίθηκαν στον /2013 και όλες τις πιθανές πηγές αναδιάταξης των κονδυλίων. Επομένως, η Επιτροπή ζητά συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών ύψους 3,9 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του ανωτάτου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ για το 2013. 17

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ Δημοσιονομικό πλαίσιο Τομέας/υποτομέας 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2013 Προϋπολογισμός 2013 (συμπεριλ. των ΔΠ 1 έως ΔΠ 5 + των ΣΔΠ 6 έως ΣΔΠ 7/2013) /2013 (Σα) Προϋπολογισμός 2013 (συμπεριλ. των ΔΠ 1 έως ΔΠ 5 + των ΣΔΠ 6 έως /2013) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 15 670 000 000 16 168 150 291 12 543 032 370 343 595 725 16 168 150 291 12 886 628 095 Περιθώριο 1 849 709 1 849 709 1β. Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση 54 974 000 000 55 108 049 037 53 202 023 518 3 147 521 218 55 108 049 037 56 349 544 736 Περιθώριο 6 0 0 Σύνολο 70 644 000 000 71 276 199 328 65 745 055 888 3 491 116 943 71 276 199 328 69 236 172 831 Περιθώριο 7 1 849 709 1 849 709 2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εκ των οποίων δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες 48 574 000 000 43 956 548 610 43 934 188 711 43 956 548 610 43 934 188 711 Σύνολο 61 289 000 000 60 159 241 416 57 882 716 075 185 315 751 60 159 241 416 58 068 031 826 Περιθώριο 1 129 758 584 1 129 758 584 3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 661 000 000 1 440 827 200 1 001 152 237 49 252 413 1 440 827 200 1 050 404 650 Περιθώριο 220 172 800 220 172 800 3β. Ιθαγένεια 746 000 000 753 287 942 663 875 907 926 652 753 287 942 664 802 559 Περιθώριο 7 320 000 7 320 000 Σύνολο 2 407 000 000 2 194 115 142 1 665 028 144 50 179 065 2 194 115 142 1 715 207 209 Περιθώριο 8 227 492 800 227 492 800 4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 9 595 000 000 9 583 118 711 6 727 745 950 213 400 386 9 583 118 711 6 941 146 336 Περιθώριο 9 275 996 289 275 996 289 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 492 000 000 8 430 374 740 8 430 049 740 8 430 374 740 8 430 049 740 Περιθώριο 10 147 625 260 147 625 260 6.ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 Περιθώριο ΣΥΝΟΛΟ 152 502 000 000 144 285 000 000 151 718 049 337 140 525 595 797 3 940 012 145 151 718 049 337 144 465 607 942 Περιθώριο 11,12,13 1 782 722 642 3 940 012 145 1 782 722 642 0 6 7 8 9 10 11 134,0 εκατ. ευρώ που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χρηματοδοτούνται από την κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας το 2013. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 1α (500 εκατ. ευρώ). Το ποσό από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) εγγράφεται επιπλέον των σχετικών τομέων όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της 14.6.2006). Το περιθώριο 2013 για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ). Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο στον τομέα 5 λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. 134,0 εκατ. ευρώ που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χρηματοδοτούνται από την κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας το 2013. 18

12 13 Το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το ΕΤΠ (500 εκατ. ευρώ), το ΤΑΕΕ (14,7 εκατ. ευρώ), το ΑΕΒ (264,1 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς (86 εκατ. ευρώ). Το συνολικό περιθώριο για τις δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το ΤΑΕΕ (14,7 εκατ. ευρώ), το ΑΕΒ (80 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς (86 εκατ. ευρώ). 19