11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 205 (OR. el) 706/5 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206: της 4ης Σεπτεμβρίου /5 ΔΠ/γομ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...6 III. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ...20 IV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α. Διοικητικές δαπάνες για κάθε όργανο: - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Τμήμα I Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα II Επιτροπή - Τμήμα III Διοικητικές πιστώσεις - Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τμήμα IV Ελεγκτικό Συνέδριο - Τμήμα V Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Τμήμα VI Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα Χ /5 ΔΠ/γομ 2

3 Σελίδα Β. Δαπάνες της Επιτροπής ανά τομέα πολιτικής: - Τίτλος 0 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Τίτλος 02 - Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ Τίτλος 03 - Ανταγωνισμός Τίτλος 04 - Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη Τίτλος 05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Τίτλος 06 - Κινητικότητα και μεταφορές Τίτλος 07 - Περιβάλλον Τίτλος 08 - Έρευνα και καινοτομία Τίτλος 09 - Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες Τίτλος 0 - Άμεση έρευνα Τίτλος - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία Τίτλος 2 - Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών Τίτλος 3 - Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη Τίτλος 4 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση Τίτλος 5 - Εκπαίδευση και πολιτισμός Τίτλος 6 - Επικοινωνία Τίτλος 7 - Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων Τίτλος 8 - Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις Τίτλος 9 - Μέσα εξωτερικής πολιτικής Τίτλος 20 - Εμπόριο Τίτλος 2 - Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη Τίτλος 22 - Γειτονία και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση Τίτλος 23 - Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Τίτλος 24 - Καταπολέμηση της απάτης Τίτλος 25 - Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών Τίτλος 26 - Διοίκηση της Επιτροπής Τίτλος 27 - Προϋπολογισμός Τίτλος 28 - Λογιστικός έλεγχος Τίτλος 29 - Στατιστικές Τίτλος 30 - Συντάξεις και συναφείς δαπάνες /5 ΔΠ/γομ 3

4 - Τίτλος 3 - Γλωσσικές υπηρεσίες Τίτλος 32 - Ενέργεια Τίτλος 33 - Δικαιοσύνη και καταναλωτές Τίτλος 34 - Δράση για το κλίμα Τίτλος 40 - Αποθεματικά Γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα /5 ΔΠ/γομ 4

5 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 4 Σεπτεμβρίου 205 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206, οι λεπτομέρειες της οποίας εκτίθενται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στις Προσθήκες έως 4 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει κατανομή ανά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) καθώς και αντίστοιχα αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία για κάθε όργανο και ανά τομέα πολιτικής. Το δεύτερο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στην Προσθήκη 5 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει τις αλλαγές των παρατηρήσεων και τις επιφυλάξεις. 706/5 ΔΠ/γομ 5

6 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 206 Α. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 206. Τα κύρια στοιχεία της θέσης αυτής έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2 ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (εκατ. ευρώ - σε στρογγυλοποιημένα ποσά) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.α.υ.) ,84 Πιστώσεις πληρωμών (π.π.) 42 9,62 Β. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων μειώνονται κατά -5,36 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά +0,59 %. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών που προβλέπονται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206 αντιστοιχεί στο 0,97 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ Περιλαμβανομένης της διορθωτικής επιστολής αριθ. /206. Τα ποσά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς. Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών (ΔΠ) αριθ. έως 5/205. Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου /5 ΔΠ/γομ 6

7 Γ. Η συγκεφαλαιωτική παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206, ανά τομέα του ΠΔΠ, περιλαμβάνεται στους κατωτέρω πίνακες: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,72 -,39% Συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων Ανώτατο όριο Περιθώριο α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,00% +8,6% Συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων Ανώτατο όριο Περιθώριο β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,87% -4,47% Ανώτατο όριο Περιθώριο Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,56% -0,69% Ανώτατο όριο Περιθώριο Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ,8% -,8% Επιμέρους ανώτατο όριο Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ Εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο () Επιμέρους περιθώριο Ασφάλεια και ιθαγένεια ,7% +5,35% Μέσο ευελιξίας (3) Ανώτατο όριο Περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο ,65% +22,45% Ανώτατο όριο Περιθώριο Διοίκηση ,5% +2,54% Ανώτατο όριο Περιθώριο Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των οργάνων ,78% +,83% Επιμέρους ανώτατο όριο Επιμέρους περιθώριο Αντισταθμίσεις p.m. p.m. p.m. p.m. Ανώτατο όριο 0 Περιθώριο 0 Τομείς ΠΔΠ ,34% +0,62% Μέσο ευελιξίας (3) Συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων Ανώτατο όριο Περιθώριο (2) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (4)(5),5%,0%,04% 0,96% 0,00% -0,0% () Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 205, ειδικότερα σημείο 4 στοιχεία α) και β). (4) Το ΑΕΕ για το 205 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. (5) Το ΑΕΕ για το 206 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου /5 ΔΠ/γομ 7

8 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) Πιστώσεις π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (EAR) ,98% +06,00% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ,00% +20,00% Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ,08% -79,44% Ειδικοί μηχανισμοί ,84% -6,99% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) Τομείς ΠΔΠ ,34% +0,62% Ειδικοί μηχανισμοί ,84% -6,99% Γενικό σύνολο ,36% +0,59% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ ()(2),6%,0%,04% 0,97% 0,00% -0,0% () Το ΑΕΕ για το 205 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. (2) Το ΑΕΕ για το 206 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. Τα λεπτομερή αποτελέσματα περιλαμβάνονται στα τμήματα της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης που αφορούν τα διάφορα τμήματα και τομείς πολιτικής του προϋπολογισμού. Βλ. επίσης Προσθήκες έως 5 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. 706/5 ΔΠ/γομ 8

9 Δ. Κατά την έγκριση της θέσης του όσον αφορά το ΣΠ για το 206 το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες αρχές:. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τον προϋπολογισμό του 206 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 205, υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με σχέδιο πληρωμών για την περίοδο , τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το 206, παροχή των αναγκαίων πιστώσεων για την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου και Ιουνίου 205 σχετικά με μέτρα στον τομέα της μετανάστευσης, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τρίτο έτος του ΠΔΠ , δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, εκτός από τον υποτομέα β και τον τομέα 3, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, 2 Έγγρ. 530/5. Έγγρ. 95/5. 706/5 ΔΠ/γομ 9

10 υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε αυστηρό έλεγχο σε όλους τους τομείς και υποτομείς του ΠΔΠ και δημιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών, ιδίως στους υποτομείς και τομείς α, β, 2 και 4. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη σημασία του περιορισμού της αύξησής τους κατά το 206 και της μείωσης του προσωπικού σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο , όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 203 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο εξέτασε τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των οργάνων βάσει των ακόλουθων στοιχείων: διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για ορισμένα όργανα και οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού κατά - % κατ έτος από το 203. Η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Το Συμβούλιο επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τους εκτελεστικούς κανονισμούς. Εν προκειμένω πραγματοποίησε στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. ΕΕ C 373 της , σ.. 706/5 ΔΠ/γομ 0

11 Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το Συμβούλιο μείωσε το συνολικό επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 5, εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά -5,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Οι οργανισμοί που βρίσκονται στο στάδιο κανονικής λειτουργίας, για τους οποίους οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα αυξάνονταν σε σύγκριση με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους του 205, επηρεάσθηκαν από τις εν λόγω μειώσεις. Το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ικανότητες απορρόφησης των οργανισμών αυτών θα είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής. Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών: «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (μαζί με πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του 206. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση για ένα σχέδιο πληρωμών , το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου Προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 206, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις σε εύθετο χρόνο για δικαιολογημένες ανάγκες.» Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 %: «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να μειώσουν σταδιακά κατά 5 % τη δύναμη προσωπικού, όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την η Ιανουαρίου 203, πράγμα που θα πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ του 203 και του 207, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 203 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει ήδη αρκετά όργανα και οργανισμοί προς την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %. Καλεί όλα τα άλλα όργανα να συνεχίσουν να επιδιώκουν την υπόλοιπη μείωση του προσωπικού έως το τέλος της πενταετούς περιόδου ( ), όπως παρουσιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος. Καλεί την Επιτροπή να παράσχει επίσης συγκρίσιμων συνολικά δεδομένα για τους αποκεντρωμένους και τους εκτελεστικούς οργανισμούς στην εν λόγω παρουσίαση. Έγγρ. 95/5. 706/5 ΔΠ/γομ

12 Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι πλησιάζει το έτος που τίθεται ως στόχος για την πλήρη εφαρμογή της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού. Ως εκ τούτου, προτρέπει σθεναρά τα όργανα που εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων μειώσεων του προσωπικού να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του στόχου του 5 % έως το 207. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού με βάση την πρόσθετη ικανότητα που προέκυψε από την αύξηση του ωραρίου εργασίας στις 40 ώρες την εβδομάδα. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επισκόπηση των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολεί η Ένωση, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για τα επόμενα έτη. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πρόοδος προς το στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση στις διοικητικές δαπάνες των οργάνων.» Παράρτημα της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % Όργανα ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με το στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία Προϋπολ ογισμός 202 Στόχος μείωσης % Ετήσιος στόχος αναφοράς 2 -% Εφαρμογή μείωσης θέσεων απασχόλησης 3 Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του στόχου του -5 % Σύνολο Θέσεις ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,8% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,5% Επιτροπή ,0% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,6% Ελεγκτικό Συνέδριο ,9% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική ,9% Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών ,6% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,9% Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ,3% Δεδομένων Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,0% Σύνολο οργάνων ,6% Εγκριθείσες θέσεις απασχόλησης για το 202, εκτός προσχώρησης της Κροατίας (40 θέσεις), με τις ακόλουθες προσαρμογές: - 60 θέσεις προστέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφαιρέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (- 36) και από την Επιτροπή των Περιφερειών (-24), αντικατοπτρίζοντας τον αντίκτυπο της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 204 μεταξύ των εν λόγω οργάνων. - 0 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το θέσεις μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην Επιτροπή (PMO) το θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή (PMO) το θέση μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (PMO) το θέσεις θα μεταφερθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή το θέση θα μεταφερθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή το Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά % κατ έτος, στρογγυλεμένα ποσά. 3 Πηγές: εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί 203, 204 και 205 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών), σχέδιο προϋπολογισμού Έως το τέλος του 207 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να μειώσουν τις θέσεις τους κατά 3 και 2 αντιστοίχως. 706/5 ΔΠ/γομ 2

13 Παράρτημα 2 της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Όργανο Προϋπ. 202 Προϋπ. 203 Προϋπ. 204 Προϋπ. 205 ΣΠ 206 Εξέλιξη 206 / 205 Εξέλιξη 206 / 202 εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 220, ,7 6,854 23,0 7,55 237, , ,0% 57 7,9% 4,9%,49 7,2% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 8, , , , , ,6% 0 0,0% 5,% 4 6,4% Επιτροπή 452, , , ,2 8,62 454, ,% -23 -,5% 0,3% ,2% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5,2 42 6, 58 6,2 63 6,4 7 6,7 77 4,9% 6 3,6% 29,9% 36 25,% Ελεγκτικό Συνέδριο 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 76 0,7% 5 7,7% 9,7% - -,2% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 2,7 5 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46 -,4% - -2,6% -6,7% -5-9,4% Επιτροπή των Περιφερειών 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6% 4 7,7% 3,0% ,0% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 4,8% 5,0% 43,8% 7 62,5 % Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9% 0 0,0% 40,8% 2 28,9% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 79, ,,853 80, , , ,6% -68-3,7% 8,5% -56-3,% Σύνολο οργάνων 776, , , , , ,4% 396 2,2% 5,7% 586 3,3% 706/5 ΔΠ/γομ 3

14 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, το Συμβούλιο δέχθηκε το ΣΠ για το 206, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. /206. β) Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. γ) Προγραμματικές δηλώσεις Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Όσον αφορά τις δαπάνες των διάφορων τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: α) Στην περίπτωση των δαπανών για την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας του ΠΔΠ) (i) όσον αφορά τις δαπάνες της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας α του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 206 κατά 40,9 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής στήριξης, 706/5 ΔΠ/γομ 4

15 αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά ποσό 543,0 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα, όπως προτείνεται στη διορθωτική επιστολή αριθ. /206, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά συνολικό ποσό -435,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -0,0 εκατ. ευρώ στα μεγάλα έργα υποδομής, -29, εκατ. ευρώ στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία, -3,7 εκατ. ευρώ στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, -26,5 εκατ. ευρώ στα τελωνεία, το Fiscalis και την καταπολέμηση της απάτης, -2,4 εκατ. ευρώ στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», -5,0 εκατ. ευρώ στα ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, -7,5 εκατ. ευρώ σε δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει των προνομίων και ειδικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και -8,0 εκατ. ευρώ σε άλλα προγράμματα, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -4,0 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και -4, εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα α ανέρχεται σε 229,5 εκατ. ευρώ. (ii) όσον αφορά τις δαπάνες της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (υποτομέας β του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά -3, εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης στον υποτομέα αυτό, 706/5 ΔΠ/γομ 5

16 να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 για τα προγράμματα της νέας περιόδου προγραμματισμού κατά συνολικό ποσό -220, εκατ. ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες μετάβασης (-5, εκατ. ευρώ), την ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) (-09,7 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Συνοχής (-42,2 εκατ. ευρώ), την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (-43,5 εκατ. ευρώ) και την τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (-9,6 εκατ. ευρώ), το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα β ανέρχεται σε 8,5 εκατ. ευρώ. β) όσον αφορά τις δαπάνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικούς πόρους (τομέας 2 του ΠΔΠ) να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχει ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά -99,9 εκατ. ευρώ στις γραμμές για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης και στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά συνολικό ποσό -25, εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -98,9 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, -45,6 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, -4,5 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και -2, εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα LIFE, 706/5 ΔΠ/γομ 6

17 τα ποσά αυτά, που εκτιμώνται βάσει των διαθέσιμων προς το παρόν πληροφοριών, μπορούν να επανεξετασθούν σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία που θα πρέπει να υποβληθεί το φθινόπωρο, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό- 0,05 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 ανέρχεται σε 357,5 εκατ. ευρώ. γ) Στην περίπτωση των δαπανών για την ασφάλεια και την ιθαγένεια (τομέας 3 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 206 κατά 25, εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά 3,6 εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,2 εκατ. ευρώ) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (-32,3 εκατ. ευρώ), τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -, εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, 706/5 ΔΠ/γομ 7

18 το περιθώριο στον τομέα 3 ισούται με μηδέν και παραμένει αμετάβλητο, το Μέσο Ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 98,9 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. δ) Στο πλαίσιο των δαπανών για την Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 206 κατά 63,4 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά συνολικό ποσό -450,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -9, εκατ. ευρώ στο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, -00,3 εκατ. ευρώ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας, -43,0 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, -,0, εκατ. ευρώ στο μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, -25, εκατ. ευρώ στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, -44, εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, -2,3 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, -0,05 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και -5,6 εκατ. ευρώ σε άλλες δράσεις και προγράμματα, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 ανέρχεται σε 424,7 εκατ. ευρώ, Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 205, ειδικότερα σημείο 4 στοιχεία α) και β). 706/5 ΔΠ/γομ 8

19 ε) Όσον αφορά τη Διοίκηση (τομέας 5 του ΠΔΠ) - Η θέση του Συμβουλίου συγκεφαλαιώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) σχετικά με το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) π.π. π.π. π.π. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,43% Συντάξεις ,20% Συντάξεις προσωπικού ,3% Συντάξεις πρώην Μελών ,20% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,62% Διοικητικές δαπάνες των οργάνων ,83% Τμήμα III - Επιτροπή ,06% Επιτροπή, εκτός γραφείων και υπηρεσιών ,20% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,2% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ,65% Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ,42% Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων ,74% Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες ,62% Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο ,66% Άλλα όργανα ,52% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,44% Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,60% Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,27% Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο ,0% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,63% Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών ,24% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,56% Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ,03% Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,79% 5 Διοίκηση ,54% - το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 ανέρχεται σε 605,5 εκατ. ευρώ, - όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού, το Συμβούλιο δέχθηκε τους πίνακες προσωπικού όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή στο ΣΠ για το /5 ΔΠ/γομ 9

20 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Το Συμβούλιο δέχθηκε τα ποσά, σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, που πρότεινε η Επιτροπή στο ΣΠ για το 206 σχετικά με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206, τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε συνολικό ποσό ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,97 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ). Οι ίδιοι πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του ΣΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 206, όπως προκύπτουν από τη θέση του Συμβουλίου, αντιστοιχούν στο 0,96 % του ΑΕΕ της ΕΕ, κάτω από το ανώτατο όριο του,23 % του ΑΕΕ, το οποίο έχει καθορισθεί με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2. Οι προβλέψεις των διάφορων εσόδων, που εξαρτώνται από τις εισφορές βάσει των μισθών, και οι σχετικοί ενοποιημένοι πίνακες προσαρμόσθηκαν ανάλογα με τις αποφάσεις όσον αφορά τις αιτήσεις πιστώσεων και θέσεων των διάφορων οργάνων. Η κάλυψη σε έσοδα της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206 προβλέπεται στους πίνακες των ακόλουθων σελίδων. 2 Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου 205. ΕΕ L 63 της , σ /5 ΔΠ/γομ 20

21 Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πιστώσεις προς κάλυψη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 206, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔΑΠΑΝΕΣ Προϋπολογισμός 206 Προϋπολογισμός 205 Μεταβολή (%). Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,39 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,69 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια ,35 4. Η Ευρώπη στον κόσμο ,45 5. Διοίκηση ,54 6. Αντισταθμίσεις p.m. p.m. Ειδικοί μηχανισμοί ,99 Σύνολο δαπανών ,59 ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισμός 206 Προϋπολογισμός 205 Μεταβολή (%) Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) ,30 Διαθέσιμο πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 0) p.m Πλεόνασμα ιδίων πόρων προερχόμενο από την επιστροφή του πλεονάσματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 2) Υπόλοιπα των ιδίων πόρων από το φόρο προστιθέμενης αξίας και των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ των προηγούμενων οικονομικών ετών (κεφάλαια 3 και 3 2) p.m. p.m. Σύνολο εσόδων των τίτλων 3 έως ,98 Καθαρό ποσό τελωνειακών δασμών και εισφορών ζάχαρης (κεφάλαια και 2) ,48 Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (πίνακες και 2, κεφάλαιο 3) ,00 Υπόλοιπο προς χρηματοδότηση από τον συμπληρωματικό πόρο (ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ, πίνακας 3, κεφάλαιο 4) p.m. p.m ,06 Πιστώσεις προς κάλυψη από τους ιδίους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ ,63 Σύνολο εσόδων , Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 205 (ΕΕ L 69 της , σ. ), περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 30 παράγραφος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι: «Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα.» Οι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό του 206 καθορίζονται βάσει των δημοσιονομικών προβλέψεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 63ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων, στις 9 Μαΐου /5 ΔΠ/γομ 2

22 ΠΙΝΑΚΑΣ Υπολογισμός της προσαρμογής των εναρμονισμένων βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Κράτη μέλη % της βάσης ΦΠΑ χωρίς προσαρμογή % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Ευρατόμ Συντελεστής προσαρμογής (%) % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος επί τον συντελεστή προσαρμογής % της προσαρμοσμέν ης βάσης ΦΠΑ Κράτη μέλη με προσαρμοσμέν η βάση ΦΠΑ () (2) (3) (4) (5) (6) Βέλγιο Βουλγαρία Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Κροατία Ιταλία Κύπρος Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Η βάση που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ. 706/5 ΔΠ/γομ 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατανομή των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 3) Κράτη μέλη % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου ΦΠΑ (%) Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή () (2) (3) = () (2) Βέλγιο , Βουλγαρία , Τσεχική Δημοκρατία , Δανία , Γερμανία , Εσθονία , Ιρλανδία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Κροατία , Ιταλία , Κύπρος , Λετονία , Λιθουανία , Λουξεμβούργο , Ουγγαρία , Μάλτα , Κάτω Χώρες , Αυστρία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία , Σλοβενία , Σλοβακία , Φινλανδία , Σουηδία , Ηνωμένο Βασίλειο , Σύνολο /5 ΔΠ/γομ 23

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Καθορισμός του ενιαίου συντελεστή και κατανομή των πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 4) Ίδιος πόρος Κράτη μέλη % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου «συμπληρωματική βάση» «συμπληρωματική βάση» με ενιαίο συντελεστή () (2) (3) = () (2) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία , Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Υπολογισμός συντελεστή: ( ) / ( ) = 0, /5 ΔΠ/γομ 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διόρθωση δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 205 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 5) Συντελεστής (%) Ποσό. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των πλασματικών μη προσαρμοσμένων βάσεων «ΦΠΑ» 2. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των προσαρμοσμένων στις ενταξιακές δαπάνες κατανεμημένων δαπανών 9,4288 7, () (2) 2, Σύνολο κατανεμημένων δαπανών Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) (5) 7. Αρχικό ποσό της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (3) (6) 0, Πλεονέκτημα του Ηνωμένου Βασιλείου Βασική διόρθωση υπέρ Ηνωμένου Βασιλείου = (7) (8) Έκτακτα κέρδη που προκύπτουν από τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (ΠΙΠ) Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (9) (0) Στρογγυλοποιημένα ποσά. Το ποσό των δαπανών που συνδέονται με τη διεύρυνση αντιστοιχεί στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών στα δέκα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ένωση την η Μαΐου 2004 και στα δύο κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ένωση την η Ιανουαρίου 2007), με εξαίρεση τις γεωργικές άμεσες ενισχύσεις και τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, καθώς και το μέρος των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης το οποίο προέρχεται από το τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των κατανεμημένων δαπανών για να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες που δεν είχαν μειωθεί πριν από τη διεύρυνση θα παραμείνουν ως έχουν και ύστερα από αυτήν. Το «πλεονέκτημα του ΗΒ» αντιστοιχεί στις επιπτώσεις που προκύπτουν για το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μετάβαση στην προσαρμοσμένη βάση «ΦΠΑ» και την εισαγωγή των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ. Τα έκτακτα αυτά κέρδη αντιστοιχούν στα καθαρά κέρδη του Ηνωμένου Βασιλείου που προέρχονται από την αύξηση από 0 σε 25 % από την η Ιανουαρίου 200 του ποσοστού των παραδοσιακών ιδίων πόρων που παρακρατούν τα κράτη μέλη για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων. 706/5 ΔΠ/γομ 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Υπολογισμός της χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου που καθορίστηκε σε ευρώ (Κεφάλαιο 5) Μερίδια χωρίς τη 3/4 του μεριδίου της Στήλη (4) Κράτη μέλη Ποσοστιαίο μερίδιο στη βάση «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη κατανεμημένη σύμφωνα με την κλίμακα της στήλης Κλίμακα χρηματοδότησ ης Κλίμακα χρηματοδότησης που εφαρμόζεται στη διόρθωση Ηνωμένο Βασίλειο στήλη (2) (3) () (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Βέλγιο 2,82 3,4 5,46,54 4, Βουλγαρία 0,29 0,35 0,56 0,6 0, Τσεχική Δημοκρατία,02,24,98 0,56, Δανία,89 2,29 3,67,03 3, Γερμανία 2,5 25,57 0,00-9,7 0,00 6, Εσθονία 0,4 0,7 0,27 0,08 0, Ιρλανδία,4,38 2,22 0,62 2, Ελλάδα,24,50 2,40 0,68 2, Ισπανία 7,56 9,4 4,64 4,3 3, Γαλλία 5,3 8,29 29,3 8,26 26, Κροατία 0,29 0,35 0,56 0,6 0, Ιταλία,04 3,34 2,37 6,02 9, Κύπρος 0, 0,4 0,22 0,06 0, Λετονία 0,8 0,2 0,34 0,0 0, Λιθουανία 0,26 0,32 0,5 0,4 0, Λουξεμβούργο 0,22 0,26 0,42 0,2 0, /5 ΔΠ/γομ 26

27 Μερίδια χωρίς τη 3/4 του μεριδίου της Στήλη (4) Κράτη μέλη Ποσοστιαίο μερίδιο στη βάση «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη κατανεμημένη σύμφωνα με την κλίμακα της στήλης Κλίμακα χρηματοδότησ ης Κλίμακα χρηματοδότησης που εφαρμόζεται στη διόρθωση Ηνωμένο Βασίλειο στήλη (2) (3) Ουγγαρία 0,76 0,92,47 0,42, Μάλτα 0,06 0,07 0, 0,03 0, Κάτω Χώρες 4,62 5,59 0,00-4,9 0,00, Αυστρία 2,24 2,7 0,00-2,04 0,00 0, Πολωνία 3,00 3,63 5,82,64 5, Πορτογαλία,20,45 2,33 0,66 2, Ρουμανία,0,33 2,3 0,60, Σλοβενία 0,26 0,3 0,50 0,4 0, Σλοβακία 0,53 0,64,02 0,29 0, Φινλανδία,39,68 2,69 0,76 2, Σουηδία 3,07 3,72 0,00-2,79 0,00 0, Ηνωμένο Βασίλειο 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Σύνολο 00,00 00,00 00,00-28,9 28,9 00, Οι υπολογισμοί έγιναν με ακρίβεια δεκαπέντε δεκαδικών ψηφίων. 706/5 ΔΠ/γομ 27

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Συγκεφαλαίωση της χρηματοδότησης του γενικού προϋπολογισμού ανά τύπο ιδίου πόρου και ανά κράτος μέλος Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) αναπροσαρμογών Καθαρές Μερίδιο στο Σύνολο καθαρών Έξοδα είσπραξης Σύνολο ιδίων Κράτη μέλη εισφορές Καθαροί Ίδιος πόρος Ίδιος πόρος Διόρθωση υπέρ Σύνολο των σύνολο των παραδοσιακών (25 % πόρων 2 του τομέα τελωνειακοί βασιζόμενος βασιζόμενος στο του Ηνωμένου «εθνικών «εθνικών ιδίων πόρων ακαθάριστων ζάχαρης δασμοί (75 %) στον ΦΠΑ ΑΕΕ Βασιλείου συνεισφορών» συνεισφορών» (75 %) ΠΙΠ) (p.m.) (75 %) (%) (8) = (5) + (6) + () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) (7) (9) (0) = (3) + (8) Βέλγιο , Βουλγαρία , Τσεχική , Δημοκρατία Δανία , Γερμανία , Εσθονία , Ιρλανδία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Κροατία , Ιταλία , p.m. (ίδιοι πόροι + λοιπά έσοδα = σύνολο εσόδων = σύνολο δαπανών) ( = = ). Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: ( ) / ( ) = 0,96 % ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ:,23 %. 706/5 ΔΠ/γομ 28

29 Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) αναπροσαρμογών Καθαρές Μερίδιο στο Σύνολο καθαρών Έξοδα είσπραξης Σύνολο ιδίων Κράτη μέλη εισφορές Καθαροί Ίδιος πόρος Ίδιος πόρος Διόρθωση υπέρ Σύνολο των σύνολο των παραδοσιακών (25 % πόρων του τομέα τελωνειακοί βασιζόμενος βασιζόμενος στο του Ηνωμένου «εθνικών «εθνικών ιδίων πόρων ακαθάριστων ζάχαρης δασμοί (75 %) στον ΦΠΑ ΑΕΕ Βασιλείου συνεισφορών» συνεισφορών» (75 %) ΠΙΠ) (p.m.) (75 %) (%) (8) = (5) + (6) + () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) (7) (9) (0) = (3) + (8) Κύπρος , Λετονία , Λιθουανία , Λουξεμβούργο , Ουγγαρία , Μάλτα , Κάτω Χώρες , Αυστρία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία , Σλοβενία , Σλοβακία , Φινλανδία , Σουηδία , Ηνωμένο ,26 Βασίλειο Σύνολο , Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: ( ) / ( ) = 0,96 % ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ:,23 %. 706/5 ΔΠ/γομ 29

30 2. Οι καθαροί παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (δασμοί και εισφορές στον τομέα της ζάχαρης) ανέρχονται σε εκατ. ευρώ. 3. Η βάση «ΦΠΑ» της Ένωσης ανέρχεται το 206 σε ,5 εκατ. ευρώ (με συντελεστή %), λαμβανομένης υπόψη της γενικής προσαρμογής στο 50 % της βάσης «ΑΕΕ» των κρατών μελών που εφαρμόσθηκε πράγματι όσον αφορά τις βάσεις «ΦΠΑ» πέντε κρατών μελών (Βουλγαρίας, Κροατίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου και Μάλτας). Ο ενιαίος συντελεστής των ιδίων πόρων «ΦΠΑ» ισούται προς 0,30 %. 4. Ο ενιαίος συντελεστής ιδίων πόρων «συμπληρωματική βάση» που προκύπτει από τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206 ισούται με 0,706 %. 5. Τα άλλα έσοδα πλην των ιδίων πόρων (τίτλοι 4 έως 9) ανέρχονται σε 595,95 εκατ. ευρώ. 6. Στον τίτλο 4 (Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη), τα άρθρα 4 0 0, και 4 0 προσαρμόσθηκαν βάσει των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν όσον αφορά τις πιστώσεις και το προσωπικό. 7. Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: ( ) / ( ) = 0,96 % ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ:,23 %. 706/5 ΔΠ/γομ 30