11815/17 ΚΚ/ακι 1 DG G 2A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 85/7 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 208: της 4ης Σεπτεμβρίου /7 ΚΚ/ακι

2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Σελίδα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΙΙ. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΙΙΙ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ... 2 IV. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ A. Διοικητικές δαπάνες για κάθε όργανο: - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Τμήμα I Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα II Επιτροπή - Τμήμα III - Διοικητικές πιστώσεις Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τμήμα IV Ελεγκτικό Συνέδριο - Τμήμα V Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Τμήμα VI Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα Χ /7 ΚΚ/ακι 2

3 Σελίδα B. Δαπάνες της Επιτροπής ανά τίτλο: - Τίτλος 0 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Τίτλος 02 - Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ Τίτλος 03 - Ανταγωνισμός Τίτλος 04 - Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη Τίτλος 05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Τίτλος 06 - Κινητικότητα και μεταφορές Τίτλος 07 - Περιβάλλον Τίτλος 08 - Έρευνα και καινοτομία Τίτλος 09 - Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες Τίτλος 0 - Άμεση έρευνα Τίτλος - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία Τίτλος 2 - Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών Τίτλος 3 - Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη Τίτλος 4 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση Τίτλος 5 - Εκπαίδευση και πολιτισμός Τίτλος 6 - Επικοινωνία Τίτλος 7 - Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων Τίτλος 8 - Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις Τίτλος 9 - Μέσα εξωτερικής πολιτικής Τίτλος 20 - Εμπόριο Τίτλος 2 - Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη Τίτλος 22 - Γειτονία και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση Τίτλος 23 - Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Τίτλος 24 - Καταπολέμηση της απάτης Τίτλος 25 - Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών Τίτλος 26 - Διοίκηση της Επιτροπής Τίτλος 27 - Προϋπολογισμός Τίτλος 28 - Λογιστικός έλεγχος Τίτλος 29 - Στατιστικές /7 ΚΚ/ακι 3

4 Σελίδα - Τίτλος 30 - Συντάξεις και συναφείς δαπάνες Τίτλος 3 - Γλωσσικές υπηρεσίες Τίτλος 32 - Ενέργεια Τίτλος 33 - Δικαιοσύνη και καταναλωτές Τίτλος 34 - Δράση για το κλίμα Τίτλος 40 - Αποθεματικά Γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα /7 ΚΚ/ακι 4

5 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 4 Σεπτεμβρίου 207 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 208, οι λεπτομέρειες της οποίας εκτίθενται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στις Προσθήκες έως 4 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει κατανομή ανά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο καθώς και αντίστοιχα αναλυτικά αριθμητικά δεδομένα για κάθε όργανο και ανά τίτλο. II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 208 A. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 208. Τα κύρια στοιχεία της θέσης αυτής έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (εκατ. EUR - στρογγυλοποιημένα ποσά) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.α.υ.) 58 97,30 Πιστώσεις πληρωμών (π.π.) ,56 B. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων αυξάνονται κατά +0,63% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά +7,39%. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών που προβλέπονται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208 αντιστοιχεί στο 0,92% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ Τα ποσά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς. Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών (ΔΠ) αριθ. και 2/207. Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου /7 ΚΚ/ακι 5

6 Γ. Η συγκεφαλαιωτική παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208, ανά τομέα του ΠΔΠ, περιλαμβάνεται στους κατωτέρω πίνακες: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2 3 2/ Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) σε σχέση με το ΣΠ 208 (ποσό) σε σχέση με τον προϋπολογισμό 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) (%) Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ,4 % +7,50 % ανάπτυξη Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων Ανώτατο όριο Περιθώριο α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και ,04 % +2,96 % την απασχόληση Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων Ανώτατο όριο Περιθώριο β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,40 % +25,06 % Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων Ανώτατο όριο Περιθώριο Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,8 % +2,4 % Ανώτατο όριο Περιθώριο Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό ,49 % +,5 % Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Επιμέρους ανώτατο όριο Εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια ,65 % -22,25 % Μέσο ευελιξίας Ανώτατο όριο Περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο ,49 % -5,82 % Ανώτατο όριο Περιθώριο Διοίκηση ,48 % +2,5 % Ανώτατο όριο Αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες Περιθώριο Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των ,58 % +,6 % οργάνων Επιμέρους ανώτατο όριο Αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες Επιμέρους περιθώριο Αρνητικά αποθεματικά p.m p.m. p.m. -00,00 % Τομείς ΠΔΠ ,65 % +7,45 % Μέσο ευελιξίας Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων Ανώτατο όριο Αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες Περιθώριο Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ 3,4,05 % 0,89 %,0 % 0,9 % -0,0 % -0,0 % Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. 2 Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). 3 Το ΑΕΕ για το 207 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου Το ΑΕΕ για το 208 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου /7 ΚΚ/ακι 6

7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) σε σχέση με το ΣΠ 208 (ποσό) σε σχέση με τον προϋπολογισμό 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) (%) Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (EAR) ,40 % +9,40 % Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην ,00 % Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής ,47 % -58,47 % Ένωσης (ΤΑΕΕ) Ειδικοί μηχανισμοί ,9% -8,86 % ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) σε σχέση με το ΣΠ 208 (ποσό) σε σχέση με τον προϋπολογισμό 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) (%) Τομείς ΠΔΠ ,65% +7,45% Ειδικοί μηχανισμοί ,9% -8,86% Γενικό σύνολο ,63% +7,39% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ,2,05% 0,89%,0% 0,92% -0,0% -0,0% Το ΑΕΕ για το 207 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου Το ΑΕΕ για το 208 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 207. Τα λεπτομερή αποτελέσματα περιλαμβάνονται στα τμήματα της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης που αφορούν τα διάφορα τμήματα και τίτλους του προϋπολογισμού. Βλ. επίσης Προσθήκες έως 4 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. 85/7 ΚΚ/ακι 7

8 Δ. Κατά την έγκριση της θέσης του όσον αφορά το ΣΠ για το 208 το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες αρχές:. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε το ΣΠ 208 κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου του 207, με βάση τις ακόλουθες αρχές: τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τον προϋπολογισμό του 208 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο στις 2 Φεβρουαρίου 206, υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των διάφορων προγραμμάτων κατά το πέμπτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου , παροχή των πιστώσεων που απαιτούνται για τη στήριξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και ιδίως για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), εκτός από τον υποτομέα β και τον τομέα 3, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, Έγγρ. 6522/7. 85/7 ΚΚ/ακι 8

9 υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε έλεγχο, με αποτέλεσμα τη μείωσή τους, ιδίως στους τομείς και 2. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε τους προϋπολογισμούς των οργάνων σύμφωνα με την εξής βάση: διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για όλα σχεδόν τα όργανα και τους οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, Η προσέγγιση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Η επιτροπή προϋπολογισμού επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις πιστώσεις για τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Εν προκειμένω προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, προτείνεται να μειωθεί το συνολικό επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 5 εκατ. -EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Οι οργανισμοί που δεν εκτέλεσαν πλήρως τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά το παρελθόν και/ή για τους οποίους οι ικανότητες απορρόφησης θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής θα επηρεάζονταν από τις εν λόγω μειώσεις. 85/7 ΚΚ/ακι 9

10 Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών: «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του 208. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει προσεκτικά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου Προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 208, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει σε εύθετο χρόνο οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις για δικαιολογημένες ανάγκες.» Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5%: «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το έτος που έχει τεθεί ως στόχος για την πλήρη επίτευξη της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού, που θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες, είναι το 207, όπως ορίζεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 203 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την επίτευξη του στόχου αυτού, όπως φαίνεται στον πίνακα που υποβλήθηκε από την Επιτροπή και περιλαμβάνεται στο προσάρτημα. Κρίνει ότι το επίπεδο του προσωπικού σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες πρέπει να διατηρηθεί υπό συνεχή παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η εξοικονόμηση κόστους δεν θα είναι προσωρινή. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού. Εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για την επισκόπηση από την Επιτροπή των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολούν τα όργανα, όπως παρουσιάζεται στο προσάρτημα 2, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμών των επόμενων ετών. Το Συμβούλιο επιμένει ότι πρέπει να εκτιμάται με τον κατάλληλο τρόπο η πορεία της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % και στο πλαίσιο αυτό προσβλέπει στην υποβολή της ανεξάρτητης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.» 85/7 ΚΚ/ακι 0

11 Προσάρτημα της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% Όργανα Προϋπολογ ισμός 202 Θέσεις των πινάκων προσωπικού Όλα τα όργανα Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με τον στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία Στόχος μείωσης _ 5% κατά την περίοδο Ετήσιος στόχος αναφοράς 2 - % Εφαρμογή μείωσης θέσεων απασχόλησης 3 Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του στόχου του -5 % ΣΠ 208 Σύνολο Θέσεις Ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,7% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ,0% Επιτροπή ,0% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,0% Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ,0% Ευρωπαϊκή Οικονομική και ,0% Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών ,0% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,0% Ευρωπαίος Επόπτης ,0% Προστασίας Δεδομένων Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ,0% Εξωτερικής Δράσης Σύνολο οργάνων ,3% Εγκεκριμένες θέσεις για το 202, εκτός προσχώρησης της Κροατίας (40 θέσεις) και πολιτικών ομάδων του ΕΚ ( 05 θέσεις), με τις ακόλουθες προσαρμογές: - 60 θέσεις προστέθηκαν στο ΕΚ και αφαιρέθηκαν από την ΕΟΚΕ (-36) και από την ΕτΠ (-24) για να αντικατοπτρισθεί ο αντίκτυπος της συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφηκε στις 5 Φεβρουαρίου 204 μεταξύ των εν λόγω οργάνων, - 0 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 204, - 2 θέσεις μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην Επιτροπή (PMO) το 204, - θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή (PMO) το 205, - θέση μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 205, - 6 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (PMO) το 205, - 2 θέσεις μεταφέρθηκαν από το ΕΚ στην Επιτροπή το 206, - θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή το 206, - 2 θέσεις θα μεταφερθούν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή το Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά % κατ' έτος, στρογγυλεμένα ποσά. 3 Πηγές: εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί του 203, 204, 205, 206, 207 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών και/ή σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών) και σχέδιο προϋπολογισμού του Ο στόχος μείωσης για το ΕΚ βασίζεται στον προϋπολογισμό του 204 (εκτός των θέσεων που σχετίζονται με τις πολιτικές ομάδες) όπως προβλέπεται στη δήλωση του ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 27 της διοργανικής συμφωνίας (βλ. προϋπολογισμό 206 κοινά συμπεράσματα). Το ΕΚ δεσμεύεται να συνεχίσει τη μείωση του συνολικού αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του και να την ολοκληρώσει έως το Οι θέσεις που χορήγησε στο όργανο η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την περίοδο παρέκκλιναν συνεπώς συνειδητά από την πορεία που έχει προτείνει η Επιτροπή για την επίτευξη του γενικού στόχου μείωσης. 6 Αφαιρέθηκαν 76 θέσεις από τον πίνακα προσωπικού της διοίκησης του ΕΚ, ως αντίστοιχη ελάττωση για να αντισταθμισθεί πλήρως η αύξηση κατά 76 θέσεις για τις πολιτικές ομάδες. 85/7 ΚΚ/ακι

12 Όργανο Προσάρτημα 2 της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Προϋπ. 203 Προϋπ. 204 Προϋπ. 205 (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ Προϋπ. 206 (περ. ΣΔΠ αριθ. 3/206) (εκατ.) Π 207 ΣΠ 208 Εξέλιξη 208/207 Εξέλιξη 208/203 ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 27, , , , , ,7 7 58,8 896 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 0, , , ,2 234, 246, ,5 0 0,9 6 Επιτροπή 455, , , , ,0-39 7,5-523 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6, 58 6,2 63 6,4 56 6,7 62 7,7 76 8,4 84 0,7 8 2,3 26 Ελεγκτικό Συνέδριο 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 77 4,3 80 4,9 86 0,6 6,4 2 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,7 53 2,8 53 0, 0 0, 3 Επιτροπή των Περιφερειών 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 63 3,2 64 0,3 0,6-24 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 2 0,7 5 0,7 5 0,0 0 0,4 9 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 2 0,9 6 0,9 6 0,0 0 0,5 8 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 83, , , , , , 884 7,8 58 7,0 3 Σύνολο οργάνων 782, , , , , , , , /7 ΚΚ/ακι 2

13 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού Oι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που περιέχονται πρέπει να ευθυγραμμισθούν με τις αλλαγές των δαπανών που έχουν γίνει στη θέση του Συμβουλίου, ιδίως τις εισφορές της Ένωσης στη χρηματοδότηση των διάφορων οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και τις κατ αποκοπή περικοπές των δαπανών των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. β) Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, το Συμβούλιο δέχθηκε το ΣΠ για το 208. γ) Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. δ) Προγραμματικές δηλώσεις Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Όσον αφορά τις δαπάνες των διάφορων τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: α) Στην περίπτωση των δαπανών για την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας του ΠΔΠ) 85/7 ΚΚ/ακι 3

14 (i) όσον αφορά τις δαπάνες της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας α του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά -750,00 εκατ. EUR σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής στήριξης και της τεχνικής συνδρομής, συγκεκριμένα στα μεγάλα έργα υποδομής (-98,64 εκατ. EUR, από τα οποία -45,9 εκατ. EUR για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo), -32,7 εκατ. EUR για τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα (ITER) και -20,03 εκατ. EUR για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus)), στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (-504,43 εκατ. EUR, από τα οποία -2,96 εκατ. EUR για το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ και -49,47 εκατ. EUR για τον Ορίζοντα 2020), στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (-9,82 εκατ. EUR), στα Τελωνεία 2020 και Fiscalis 2020 (-4,25 εκατ. EUR), στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (-,56 εκατ. EUR, από τα οποία -58,57 εκατ. EUR για την ενέργεια, -9,99 εκατ. EUR για τις μεταφορές και -33,00 εκατ. EUR για την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)), σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (-3,3 εκατ. EUR) και σε άλλες δράσεις και προγράμματα (-7,49 εκατ. EUR), αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά ποσό 658,35 εκατ. EUR στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα, 85/7 ΚΚ/ακι 4

15 να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 208 κατά συνολικό ποσό -90,00 εκατ. EUR, από τα οποία -30,88 εκατ. EUR στα μεγάλα έργα υποδομής (από τα οποία -8,80 εκατ. EUR για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo), -4,02 εκατ. EUR για τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα (ITER) και -8,06 εκατ. EUR για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus)), -20,37 εκατ. EUR στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (από τα οποία -3,46 εκατ. EUR για το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ και -6,9 εκατ. EUR για τον Ορίζοντα 2020), -0, εκατ. EUR στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, -2,07 εκατ. EUR στα Τελωνεία 2020 και Fiscalis 2020, -23,05 εκατ. EUR στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (από τα οποία -8,2 εκατ. EUR για την ενέργεια, -9,9 εκατ. EUR για τις μεταφορές και -5,02 εκατ. EUR για την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)), -8,00 εκατ. EUR σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και -5,02 εκατ. EUR σε άλλες δράσεις και προγράμματα, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -0,52 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα α θα ήταν 806,05 εκατ. EUR. 85/7 ΚΚ/ακι 5

16 (ii) Όσον αφορά τις δαπάνες της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (υποτομέας β του ΠΔΠ) να διατηρηθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων όπως έχει ζητηθεί, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται κατά συνολικό ποσό -240,00 εκατ. EUR, ιδίως για τα προγράμματα της περιόδου και συγκεκριμένα: τις περιφέρειες μετάβασης (-55,00 εκατ. EUR), την ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) (-85,00 εκατ. EUR), τις εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες (-5 εκατ. EUR), την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (-90,50 εκατ. EUR) και την τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (-4,50 εκατ. EUR), το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα β θα ήταν 6,45 εκατ. EUR. 85/7 ΚΚ/ακι 6

17 β) όσον αφορά τις δαπάνες για τηβιώσιμη ανάπτυξη : φυσικούς πόρους (τομέας 2 του ΠΔΠ) να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν ζητηθεί κατά -275,0 εκατ. EUR στις γραμμές διοικητικής στήριξης, τις γραμμές για την επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια και τις επιχειρησιακές γραμμές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (-269,36 εκατ. EUR), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (-0,76 εκατ. EUR), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και υποχρεωτικών εισφορών στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας και άλλους διεθνείς οργανισμούς (-4,32 εκατ. EUR) και του προγράμματος LIFE (-0,5 εκατ. EUR), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά συνολικό ποσό -27,0 εκατ. EUR, από τα οποία -265,36 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, -0,76 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, -4,32 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας και άλλους διεθνείς οργανισμούς και -0,5 εκατ. EUR στο πρόγραμμα LIFE, Περαιτέρω εξέταση της πρότασης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής για την ενημέρωση των εκτιμώμενων αναγκών και πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες. 85/7 ΚΚ/ακι 7

18 τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά ποσό -0,4 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 θα ήταν 988,48 εκατ. EUR. γ) Στην περίπτωση των δαπανών για την ασφάλεια και την ιθαγένεια (τομέας 3 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά -30,82 εκατ. EUR, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,80 εκατ. EUR) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (-25,94 εκατ. EUR), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά -9,56 εκατ. EUR, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,80 εκατ. EUR) και τις επιχειρησιακές δαπάνες (-4,68 εκατ. EUR), τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -4,08 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 3 θα ήταν ίσο προς μηδέν, ο μηχανισμός ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 786,24 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 85/7 ΚΚ/ακι 8

19 δ) Στο πλαίσιο των δαπανών για την Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 208 κατά -90 εκατ. EUR σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (-36,24 εκατ. EUR), τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας (-,9 εκατ. EUR), τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (-9,57 εκατ. EUR), το μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (-0,7 εκατ. EUR), το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (-0,22 εκατ. EUR), τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (-5,0 εκατ. EUR), την πρωτοβουλία των εθελοντών βοήθειας της ΕΕ (-0,05 εκατ. EUR), δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (-6,70 εκατ. EUR) και άλλες δράσεις και προγράμματα (-0,03 εκατ. EUR), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά συνολικό ποσό -20 εκατ. ευρώ, από τα οποία -7,79 εκατ. ευρώ στον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, -,9 εκατ. ευρώ στον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας, -8,02 εκατ. ευρώ στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, -0,27 εκατ. ευρώ στο μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, -0,22 εκατ. ευρώ στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, -,70 εκατ. ευρώ στον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, -0,05 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και -0,03 εκατ. ευρώ σε άλλες δράσεις και προγράμματα, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 θα ήταν 32,95 εκατ. EUR. 85/7 ΚΚ/ακι 9

20 ε) Όσον αφορά τη Διοίκηση (τομέας 5 του ΠΔΠ) η θέση του Συμβουλίου συγκεφαλαιώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 2 3 2/ Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) σε σχέση με το ΣΠ 208 (ποσό) σε σχέση με τον προϋπολογισμό 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) (%) π.π. π.π. π.π. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,85% Συντάξεις ,06% Συντάξεις προσωπικού ,% Συντάξεις πρώην Μελών ,57% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,77% Διοικητικές δαπάνες των οργάνων ,6% Τμήμα III - Επιτροπή ,2% Επιτροπή, εκτός γραφείων και υπηρεσιών ,72% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,29% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ,8% Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ,04% Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων ,85% Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης Βρυξέλλες ,60% Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης Λουξεμβούργο ,89% Άλλα όργανα ,97% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,29% Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,25% Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,89% Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο ,22% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,93% Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών ,26% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,08% Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ,58% Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,88% 5 Διοίκηση ,5% Μετά την απόφαση (ΕΕ) 207/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 206, σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 207, 570 εκατ. EUR αντισταθμίζονται με το περιθώριο του τομέα 5. Tο διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 θα ήταν 48,58 εκατ. EUR. Όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού, το Συμβούλιο δέχθηκε τους πίνακες προσωπικού όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή στο ΣΠ για το 208. ΕΕ L 50 της , σ /7 ΚΚ/ακι 20

21 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Το Συμβούλιο διατήρησε τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο ΣΠ για το 208 για το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, δεν περιέλαβε ποσό στο αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (-524,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, -200,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών). III. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208, τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε συνολικό ποσό EUR, που αντιστοιχεί στο 0,92% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ). Οι ίδιοι πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του ΣΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 208, όπως προκύπτουν από τη θέση του Συμβουλίου, αντιστοιχούν στο 0,9% του ΑΕΕ της ΕΕ, κάτω από το ανώτατο όριο του,20% του ΑΕΕ, το οποίο έχει καθορισθεί με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος της απόφασης 204/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 204 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 και έχει προσαρμοσθεί μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 2ης Δεκεμβρίου Η κάλυψη σε έσοδα της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208 προβλέπεται στον κατωτέρω πίνακα. 2. Οι καθαροί παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (δασμοί) ανέρχονται σε ,0 εκατ. EUR. 2 3 Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου 207. ΕΕ L 68 της , σ COM(206) 829 final. 85/7 ΚΚ/ακι 2

22 3. Η βάση «ΦΠΑ» της Ένωσης ανέρχεται το 208 σε 67 4, εκατ. EUR (με συντελεστή %), λαμβανομένης υπόψη της γενικής προσαρμογής στο 50% της βάσης «ΑΕΕ» των κρατών μελών που εφαρμόσθηκε πράγματι όσον αφορά τις βάσεις «ΦΠΑ» πέντε κρατών μελών (Κροατίας, Κύπρου, Εσθονίας, Λουξεμβούργου και Μάλτας). Ο ενιαίος συντελεστής των ιδίων πόρων «ΦΠΑ» ισούται με 0,30 %, με εξαίρεση τρία κράτη μέλη (Γερμανία, Κάτω Χώρες και Σουηδία) ως προς τα οποία ο συντελεστής για την περίοδο καθορίστηκε σε 0,5 %. Οι ίδιοι πόροι που προέρχονται από τον ΦΠΑ ανέρχονται σε 7 249,6 εκατ. ευρώ. 4. Στον τίτλο 4 (Διάφοροι φόροι, εισφορές και τέλη της Ένωσης), τα άρθρα 4 0 0, και 4 0 προσαρμόσθηκαν βάσει των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν όσον αφορά τις πιστώσεις και το προσωπικό. 5. Τα άλλα έσοδα πλην των ιδίων πόρων (τίτλοι 4 έως 9) ανέρχονται σε 847,05 εκατ. EUR. 6. Ο συντελεστής που θα πρέπει να εφαρμοσθεί στη βάση του ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους για τη χρηματοδότηση του τμήματος του προϋπολογισμού που δεν καλύπτεται από τους άλλους πόρους της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208 ισούται με 0,6508 %. 85/7 ΚΚ/ακι 22

23 Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πιστώσεις που πρέπει να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 208, σύμφωνα με την απόφαση 204/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 204, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΑΠΑΝΕΣ Θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 208 Προϋπολογισμός 207 Μεταβολή (%). Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,50 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,4 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια ,25 4. Η Ευρώπη στον κόσμο ,82 5. Διοίκηση ,5 Ειδικοί μηχανισμοί ,86 Σύνολο δαπανών ,39 ΕΣΟΔΑ Θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 208 Προϋπολογισμός 207 Μεταβολή (%) Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) ,38 Διαθέσιμο πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 0) p.m Πλεόνασμα ιδίων πόρων προερχόμενο από την επιστροφή του πλεονάσματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 2) Υπόλοιπα των ιδίων πόρων από το φόρο προστιθέμενης αξίας και των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ των προηγούμενων οικονομικών ετών (κεφάλαια 3 και 3 2) p.m. p.m. Σύνολο εσόδων των τίτλων 3 έως ,87 Καθαρό ποσό τελωνειακών δασμών και εισφορών ζάχαρης (κεφάλαια και 2) ,4 Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (κεφάλαιο 3) ,92 Υπόλοιπο προς χρηματοδότηση από τον συμπληρωματικό πόρο (ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ, κεφάλαιο 4) Πιστώσεις προς κάλυψη από τους ιδίους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 204/335/ΕΕ, Ευρατόμ ,78 p.m. p.m. +7,47 Σύνολο εσόδων , Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 207 (ΕΕ L 5 της , σ. ), περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. και 2/207. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 30 παράγραφος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι: «Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα». Οι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό του 207 καθορίζονται βάσει των δημοσιονομικών προβλέψεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 69ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων, στις 9 Μαΐου /7 ΚΚ/ακι 23

24 IV. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - Τμήμα I 2 Το Συμβούλιο, στη θέση του όσον αφορά το ΣΠ για το 208, δεν τροποποίησε το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,30% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Τμήμα II Το Συμβούλιο, στη θέση του όσον αφορά το ΣΠ για το 208, τροποποίησε το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου ως εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,25% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5 %, όπως έχει προταθεί. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τα γενικά έξοδα διερμηνείας ( EUR) και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ( EUR). 2 Βλ. επίσης Προσθήκες 2 και 3 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. Τα ποσά λαμβάνουν υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου ΙΙ), ύψους EUR το 207 και EUR το /7 ΚΚ/ακι 24

25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τμήμα III ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διοικητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 208 έχει ως εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / π.π. π.π. π.π. π.π. π.π. Επιτροπή, εκτός γραφείων και υπηρεσιών ,79% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,29% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης Λουξεμβούργο Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες ,8% ,04% ,85% ,60% ,89% ,05% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί p.m. p.m. p.m. Τμήμα III - Επιτροπή ,2% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,3 % ( EUR). Η κατ αποκοπή περικοπή για τις αντιπροσωπίες διατηρείται στο 5,5 %, όπως έχει προταθεί. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τo εξωτερικό προσωπικό (ΚΕΛΥ, ΑΕΕ, εποχιακοί υπάλληλοι, κοινωνικές δαπάνες) ( EUR), τα μέλη (μισθοί και επιδόματα) ( EUR), τα έξοδα πρόσληψης ( EUR), τη λήξη των καθηκόντων ( EUR), τις εξωτερικές γλωσσικές υπηρεσίες ( EUR), τη διαρρύθμιση των χώρων ( EUR), την ασφάλεια ( EUR), την αποστολή και εκπροσώπηση ( EUR), τις συνεδριάσεις, επιτροπές και διασκέψεις ( EUR), τις μελέτες και έρευνες ( EUR), τον γενικό εξοπλισμό, οχήματα, έπιπλα ( EUR) και τις άλλες διοικητικές δαπάνες ( EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 25

26 Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τις συντάξεις και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +5,85 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 207. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΥΕ) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,29% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε,2 % ( EUR). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (OLAF) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,8% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,6 % ( EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις άλλες δαπάνες διαχείρισης ( EUR) και τα κτίρια και συναφείς δαπάνες ( EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 26

27 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,04% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,2 % ( EUR). ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (PMO) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,85% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,9 % ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό ( EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 27

28 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (OIB) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,60% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,0 % ( EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό ( EUR) και τα κτίρια και συναφείς δαπάνες ( EUR). ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (OIL) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,89% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε,7 % ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό ( EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 28

29 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Τμήμα IV Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,89% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,5 % ( EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό ( EUR), τις περιόδους πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού ( EUR), τις αποστολές ( EUR), τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις ( EUR), τις δαπάνες του PMO για τη διαχείριση των φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Δικαστηρίου (- 500 EUR), τη διαρρύθμιση των χώρων ( EUR), τις μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα ( EUR), την καθαριότητα και συντήρηση ( EUR), την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες ( EUR), τις εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους ( EUR), τα δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ( EUR) και τις δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ( EUR). Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Τμήμα V Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,22% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,0 % ( EUR). Τα ποσά λαμβάνουν υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου ΙΙ), ύψους EUR το 207 και EUR το /7 ΚΚ/ακι 29

30 Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποστολές των μελών ( EUR), την κατάρτιση των μελών ( EUR), το λοιπό προσωπικό ( EUR), τις περιόδους πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού ( EUR), τις λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες ( EUR), την επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού ( EUR), τις αποστολές του προσωπικού ( EUR), τις δαπάνες του PMO για τη διαχείριση των φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( EUR), τη διαρρύθμιση των χώρων ( EUR), την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων ( EUR), τα έπιπλα ( EUR), το τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ( EUR), τα δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ( EUR), τις άλλες διοικητικές δαπάνες ( EUR), τις συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις ( EUR) και τις δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ( EUR). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τμήμα VI Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,93% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,5 %, όπως έχει προταθεί. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με την επαγγελματική επιμόρφωση ( EUR), την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες ( EUR), τα έπιπλα ( EUR), τα διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ( EUR), τις δαπάνες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις ( EUR), τα έξοδα παράστασης ( EUR), τη διερμηνεία ( EUR), την επικοινωνία ( EUR), τις μελέτες, έρευνες και ακροάσεις ( EUR) και τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ( EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 30

31 Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Τμήμα VII Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,26% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 6,0 %, όπως έχει προταθεί. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποδοχές και επιδόματα ( EUR), το λοιπό προσωπικό ( EUR), τις υπηρεσίες διερμηνείας ( EUR), την καθαριότητα και συντήρηση ( EUR) και την ανάθεση μελετών εκτός οργάνου ( EUR). EΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Τμήμα VIII Το Συμβούλιο, στη θέση του όσον αφορά το ΣΠ για το 208, δεν τροποποίησε το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,33% Τα ποσά λαμβάνουν υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου ΙΙ), ύψους EUR το 207 και EUR το /7 ΚΚ/ακι 3

32 ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα ΙΧ Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) / ,58% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε,0 % στις αποδοχές και επιδόματα του προσωπικού του οργάνου ( EUR), καθώς και στις αποδοχές και επιδόματα των μελών του συμβουλίου (- 986 EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τα έξοδα περιόδων άσκησης και ανταλλαγής προσωπικού ( EUR), τα μισθώματα, επιβαρύνσεις και δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ( EUR), τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας ( EUR), τις δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης ( EUR), τις λοιπές δραστηριότητες σε σχέση με εξωτερικούς συμφεροντούχους ( EUR), τις συνεδριάσεις του συμβουλίου ( EUR), τα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας του συμβουλίου ( EUR), τον εξοπλισμό και υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών του συμβουλίου ( EUR), τις εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες του συμβουλίου ( EUR) και τις λοιπές δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ( EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 32