ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2013 COM(2013) 657 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 {SWD(2013) 340 final} EL EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...3 2. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ...6 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2012...8 4. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΤΟΥ ΕΓΤΕ...9 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ...11 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΩΝ...13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012 - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2012 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012. ΈΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. C4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012. ΈΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. C5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2007 ΕΩΣ 2012 Σημείωση: Η παρούσα έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής. Το πλήρες κείμενο του εν λόγω εγγράφου εργασίας (στην αγγλική γλώσσα) και οι συνημμένοι πίνακες (στην αγγλική γλώσσα) θα είναι επίσης διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Γεωργίας στον Europa (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm). 2

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 1.1. Σχέδιο προϋπολογισμού 2012 Το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2012 εγκρίθηκε από την Επιτροπή και προτάθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στις 20.4.2011. Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, ανέρχονταν συνολικά σε 44.179,7 εκατ. ευρώ. Στις 25.7.2011 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012, με την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το ΕΓΤΕ μειώθηκαν κατά 535,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ της Επιτροπής και ανέρχονταν σε 43.644,2 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26.10.2011 ενέκρινε τη δική του θέση σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012, με την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το ΕΓΤΕ αυξήθηκαν κατά 271,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ της Επιτροπής και ανέρχονταν σε 44.451,6 εκατ. ευρώ. 1.2. Διορθωτική επιστολή για το 2012 Στις 25.10.2011 η Επιτροπή ενέκρινε τη διορθωτική επιστολή (ΔΕ) αριθ. 3 σχετικά με το ΣΠ για το 2012, καθορίζοντας το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για το ΕΓΤΕ σε 44.091,6 εκατ. ευρώ, ποσό χαμηλότερο κατά 88,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού. Η μείωση αυτή οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην αύξηση των αναμενόμενων διαθέσιμων εσόδων ειδικού προορισμού για το 2012 κατά 291 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, τα έσοδα ειδικού προορισμού που προβλέπονταν στο ΣΠ για το 2012 ανέρχονταν σε 791 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αυξήθηκε σε 1.010 εκατ. ευρώ στη διορθωτική επιστολή για το 2012. 1.3. Έγκριση του προϋπολογισμού για το 2012 Τον Νοέμβριο του 2011 στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής επετεύχθη συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ για το 2012. Ο προϋπολογισμός αυτός εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 1η Δεκεμβρίου 2011. Ο προϋπολογισμός περιελάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών ως εξής: Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 43.603,4 εκατ. ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 43.601,3 εκατ. ευρώ για μέτρα παρέμβασης στις αγορές γεωργικών προϊόντων και για άμεσες ενισχύσεις (τομέας πολιτικής 05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη). Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 335,8 εκατ. ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 245,5 εκατ. ευρώ για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (τομέας πολιτικής 17 Υγεία και προστασία των καταναλωτών). Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 30,5 εκατ. ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 29,1 εκατ. ευρώ για τις αγορές αλιευτικών προϊόντων (τομέας πολιτικής 11 Θαλάσσια πολιτική και αλιεία). Οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για το ΕΓΤΕ ανήλθαν σε 43.969,6 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών σε 43.876 εκατ. ευρώ. Η διαφορά μεταξύ πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και 1 Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα 1. 3

πιστώσεων πληρωμών οφείλεται στο γεγονός ότι, για ορισμένα μέτρα που εφαρμόζονται απευθείας από την Επιτροπή, χρησιμοποιούνται διαχωριζόμενες πιστώσεις. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως την προώθηση γεωργικών προϊόντων, τα μέτρα στρατηγικής και συντονισμού της πολιτικής για τη γεωργία, την αλιεία καθώς και κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. Ειδικότερα, από τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του ΕΓΤΕ που ψηφίστηκαν για τον τομέα πολιτικής 05 και που ανέρχονταν σε 43.603,4 εκατ. ευρώ, 3.230,8 εκατ. ευρώ προβλέπονταν για μέτρα παρέμβασης στην αγορά βάσει του κεφαλαίου 05 02, 40.510,7 εκατ. ευρώ για άμεσες ενισχύσεις βάσει του κεφαλαίου 05 03, -192,7 εκατ. ευρώ προβλέπονταν για λογιστικό έλεγχο των γεωργικών δαπανών βάσει του κεφαλαίου 05 07 και 45,8 εκατ. ευρώ για τη στρατηγική και τον συντονισμό της πολιτικής βάσει του κεφαλαίου 05 08. Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1. 1.4. Έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ 2 Σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα έσοδα που προέρχονται από δημοσιονομικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισμού μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της χρηματοδότησης οιασδήποτε δαπάνης του ΕΓΤΕ. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί μέρος των εν λόγω εσόδων, το ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε μεταφέρεται αυτομάτως στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Τη στιγμή της κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2012 έγινε εκτίμηση των ανωτέρω εσόδων, τόσο για το ποσό που αναμενόταν να συγκεντρωθεί στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012, όσο και για το ποσό που αναμενόταν να μεταφερθεί από το οικονομικό έτος 2011 στο οικονομικό έτος 2012. Το κατ εκτίμηση αυτό ποσό ανερχόταν σε 1.010 εκατ. ευρώ και ελήφθη υπόψη κατά την έγκριση του προϋπολογισμού από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Συγκεκριμένα: Τα έσοδα από τις διορθώσεις στο πλαίσιο της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση και από τις παρατυπίες εκτιμήθηκαν σε 600 εκατ. ευρώ και σε 150 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, ενώ οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιμήθηκαν σε 55 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που αναμενόταν να συγκεντρωθεί στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012 υπολογίστηκε κατ εκτίμηση σε 805 εκατ. ευρώ. Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που αναμενόταν να μεταφερθεί από το οικονομικό έτος 2011 στο έτος 2012 υπολογίστηκε κατ εκτίμηση σε 205 εκατ. ευρώ. Στον προϋπολογισμό για το 2012, η Επιτροπή διέθεσε το κατ αρχική εκτίμηση ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού ύψους 1.010 εκατ. ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριμένα: 2 Τα ποσά αυτά δεν εγγράφονται στις γραμμές του προϋπολογισμού για τα έσοδα (άρθρο 670 για τα έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ), αλλά αναφέρονται στα σχόλια του προϋπολογισμού για το εν λόγω άρθρο. 4

310 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταμεία των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και 700 εκατ. ευρώ στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (άμεσες ενισχύσεις). Για τα δύο αυτά καθεστώτα, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ψήφισε εντέλει πιστώσεις ύψους 496 εκατ. ευρώ και 30.472 εκατ. ευρώ αντιστοίχως σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής. Το άθροισμα των πιστώσεων που ψηφίστηκαν και των εσόδων ειδικού προορισμού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε συνολικό κατ εκτίμηση ποσό διαθέσιμων πιστώσεων ύψους 806 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταμεία των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και 31.172 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. 1.5. Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 3 Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου, αντιμετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισμού με σκοπό τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τομέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης. Για τις περιόδους εμπορίας 2006/07 έως και 2008/09, τα ανωτέρω ποσά αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού ινουλίνης και ισογλυκόζης που ευρίσκονται στην κατοχή εμπορευόμενων σε κάθε κράτος μέλος και καταβλήθηκαν από τα κράτη μέλη στο ταμείο. Τη στιγμή της κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2012, ποσό ύψους 832,2 εκατ. ευρώ αναμενόταν να μεταφερθεί από το οικονομικό έτος 2011 στο οικονομικό έτος 2012. 1.6. Ποσοστό του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ Το τελικό ποσοστό του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ (πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων) στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την περίοδο 2006-2012 εμφανίζεται στο παράρτημα 2. 3 Τα ποσά αυτά δεν εγγράφονται στις γραμμές του προϋπολογισμού για τα έσοδα (άρθρο 680 για τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης), αλλά αναφέρονται στα σχόλια του προϋπολογισμού για το εν λόγω άρθρο. 5

2. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2.1. Διαχείριση των πιστώσεων 2.1.1. Διαθέσιμες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2012 Τμήμα δαπανών του προϋπολογισμού (1) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων Πιστώσεις πληρωμών Τμήμα εσόδων του προϋπολογισμού (ΕΕΠ) (2) Σε ευρώ Προβλέψεις 1. Αρχικές πιστώσεις για το ΕΓΤΕ εκ των οποίων 43 969 637 305 43 875 978 049 1. Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση 600 000 000 1α. Πιστώσεις υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 43 540 900 000 43 540 900 000 2. Παρατυπίες 150 000 000 1β. Πιστώσεις υπό καθεστώς κεντρικής άμεσης διαχείρισης (3) 428 737 305 335 078 049 3. Συμπληρωματική εισφορά από παραγωγούς γάλακτος 55 000 000 2. Διορθωτικός προϋπολογισμός 6/2012-65 420 000 17 000 000 4. Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης (4) 0 3. Μεταφορά πιστώσεων προς / από το ΕΓΤΕ κατά τη διάρκεια του έτους 71 000 10 614 720 Συνολική πρόβλεψη ΕΕΠ 805 000 000 4. Τελικές πιστώσεις για το ΕΓΤΕ εκ των οποίων 43 904 288 305 43 903 592 769 4α. Πιστώσεις υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 43 540 900 000 43 540 900 000 4β. Πιστώσεις υπό καθεστώς κεντρικής άμεσης διαχείρισης 363 388 305 362 692 769 (1) Πιστώσεις που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό του 2012 μετά την αφαίρεση των αναμενόμενων εσόδων ειδικού προορισμού προς είσπραξη το 2012 και των εσόδων που μεταφέρονται από το 2011 στο 2012 σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου. (2) ΕΕΠ: Έσοδα ειδικού προορισμού προς είσπραξη. Δεν εγγράφεται κανένα ποσό εσόδων στη γραμμή εσόδων (π.υ.) 4, αλλά το προβλεπόμενο ποσό αναφέρεται στα σχόλια του προϋπολογισμού. (3) Το 78% των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων αφορά τις δαπάνες για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα βάσει του τομέα πολιτικής 17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών. Το υπόλοιπο αφορά τις δαπάνες για τη στρατηγική και τον συντονισμό της πολιτικής του τομέα πολιτικής 05 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη (15%) και τις δαπάνες για τις αγορές προϊόντων αλιείας του τομέα πολιτικής 11 Θαλάσσια πολιτική και αλιεία (7%). (4) Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή πιστώσεων για την καταβολή ενισχύσεων από το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης. Το εν λόγω ταμείο καταργήθηκε στις 30/9/2012. 4 π.υ.: «προς υπόμνηση». 6

2.1.2. Εκτέλεση του προϋπολογισμού για τις διαθέσιμες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2012 Σε ευρώ Εκτέλεση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων Εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών Επιμερισμένη διαχείριση (1) 44 495 484 915,34 44 495 484 915,34 Δαπάνες υπό καθεστώς κεντρικής άμεσης διαχείρισης Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου του ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης) 359 808 478,00 347 851 305,54 44 855 293 393,34 44 843 336 220,88 109 698 527,03 109 698 527,03 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 44 745 594 866,31 44 733 637 693,85 Σύνολο (εκτός του ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης) (1) Ποσά των αναλήψεων υποχρεώσεων. Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές μείον έσοδα ειδικού προορισμού που ελήφθησαν με βάση το καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης : 43.588.043.789,62 ευρώ. Για το οικονομικό έτος 2012, η εκτέλεση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ανήλθε σε 44.855.293.393,34 ευρώ και η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών σε 44.843.336.220,88 ευρώ. 2.1.3. Εκτέλεση του προϋπολογισμού για πιστώσεις που έχουν ψηφιστεί Δαπάνες υπό καθεστώς κεντρικής άμεσης διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή Σε ευρώ Δαπάνες υπό καθεστώς κεντρικής άμεσης διαχείρισης Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων Αποδεσμεύσεις Πιστώσεις πληρωμών Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2013 (2) Πιστώσεις (C1) (1) 363 388 305,00-362 692 769,11 - Εκτέλεση (C1) 358 622 779,47-341 045 358,37 16 140 424,02 Ακυρωθείσες πιστώσεις 4 765 525,53-5 506 986,72 - (1) Το C1 υποδηλώνει τις ψηφισθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ο διορθωτικός προϋπολογισμός 6/2012 που αφορά τις μεταφορές πιστώσεων προς/από το ΕΓΤΕ: -65.349.000,00 ευρώ για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 27.614.720,11 για πιστώσεις πληρωμών (2) Μεταφορά στο 2013 μόνο για μη διαχωριζόμενες πιστώσεις Στον προϋπολογισμό του 2012 προβλέπονταν πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 363,4 εκατ. ευρώ για δαπάνες υπό καθεστώς κεντρικής άμεσης διαχείρισης. Το 2012 ανελήφθησαν υποχρεώσεις για ποσό 358,6 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο των πιστώσεων αυτών, δηλ. 4,8 εκατ. ευρώ, ακυρώθηκε. Το 74,4% των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων αφορά δαπάνες για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα του τομέα πολιτικής 17. Το υπόλοιπο αφορά δαπάνες του τομέα πολιτικής 05 7

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη (17,2%) και δαπάνες του τομέα πολιτικής 11 Αλιεία (8,4%). Οι περισσότερες εκτελεσθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του ΕΓΤΕ που αφορούν δαπάνες υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης και πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή είναι διαχωριζόμενες πιστώσεις. Οι αυτόματες μεταφορές στο 2013, που αφορούν μόνο μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, ανέρχονται σε 16,1 εκατ. ευρώ. 2.2. Μηνιαίες πληρωμές 2.2.1. Μηνιαίες πληρωμές προς τα κράτη μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 1.1.1.1. Μηνιαίες πληρωμές με βάση τις προβλεπόμενες δαπάνες Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 5 ορίζει στο άρθρο 15 ότι «[...] οι μηνιαίες πληρωμές εκτελούνται από την Επιτροπή για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών των κρατών μελών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς». Οι μηνιαίες πληρωμές καταβάλλονται σε κάθε κράτος μέλος το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από εκείνον στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες. Οι μηνιαίες πληρωμές αποτελούν επιστροφή καθαρών δαπανών (μετά την αφαίρεση των εσόδων), οι οποίες έχουν ήδη εκτελεστεί και κοινοποιούνται μέσω των μηνιαίων δηλώσεων που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη 6. Η μηνιαία λογιστική καταχώριση δαπανών και εσόδων υπόκειται σε ελέγχους και διορθώσεις με βάση τη λεπτομερή δήλωση 7. Επιπλέον, οι πληρωμές αυτές καθίστανται οριστικές μετά τους ελέγχους της Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας λογιστικής εκκαθάρισης των λογαριασμών. Οι πληρωμές που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη από τις 16.10.2011 μέχρι τις 15.10.2012 καλύπτονται από το σύστημα των μηνιαίων πληρωμών. Οι υπόλοιπες πληρωμές πραγματοποιούνται απευθείας από την Επιτροπή για περιορισμένο αριθμό μέτρων. Για το οικονομικό έτος 2012, το συνολικό καθαρό ποσό των μηνιαίων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν, μετά την αφαίρεση της εκκαθάρισης και άλλων διορθώσεων, ανήλθε σε 43.588.043.789,62 ευρώ. 1.1.1.2. Αποφάσεις σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές το 2012 Για το οικονομικό έτος 2012 η Επιτροπή εξέδωσε δώδεκα αποφάσεις σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2012 εξεδόθη μία ακόμη απόφαση μηνιαίας πληρωμής για την προσαρμογή αυτών που είχαν ήδη καταβληθεί με βάση το σύνολο των δαπανών που είχαν καταλογιστεί στο εν λόγω οικονομικό έτος. 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2012 3.1. Η απορρόφηση πιστώσεων του προϋπολογισμού ΕΓΤΕ Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για το 2012 εκτελέστηκαν πλήρως και οι πιστώσεις πληρωμών σε ποσοστό 99,9%, λαμβανομένων υπόψη των εσόδων 5 6 7 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Αυτές οι μηνιαίες δηλώσεις δαπανών διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη με τη δήλωση στις 10 του μήνα N+1. Οι λεπτομερείς δηλώσεις διαβιβάζονται κάθε μήνα από τα κράτη μέλη (με τον πίνακα 104) στις 20 του μήνα N+1. 8

ειδικού προορισμού του έτους που μεταφέρθηκαν και εξαιρουμένης της εκτέλεσης του ταμείου για την αναδιάρθρωση του τομέα της ζάχαρης. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε σε 44.745,6 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτήθηκαν από τις αρχικές πιστώσεις του προϋπολογισμού χρησιμοποιώντας ολόκληρο το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού, ύψους 441,5 εκατ. ευρώ, που μεταφέρθηκε από το 2011 και χρησιμοποιώντας μέρος των εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν κατά το 2012, ήτοι 408,9 εκατ. ευρώ επί συνόλου 899,6 εκατ. ευρώ. Στον τομέα πολιτικής 05 (Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη), οι δαπάνες για μέτρα παρέμβασης στην αγορά ανήλθαν σε 3.406 εκατ. ευρώ και για άμεσες ενισχύσεις σε 40.880 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για ορισμένα μέτρα παρέμβασης στην αγορά και για τις άμεσες ενισχύσεις υπερέβησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που είχαν ψηφιστεί και καλύφθηκαν εν μέρει με μεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού και εν μέρει από τα έσοδα που είχαν διατεθεί για τον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ. Επιπλέον, το προαναφερόμενο συνολικό ποσό της εκτέλεσης περιλαμβάνει δαπάνες για μέτρα παρέμβασης στις αγορές αλιευτικών προϊόντων (τομέας πολιτικής 11) ύψους 30,5 εκατ. ευρώ, καθώς και δαπάνες για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (τομέας πολιτικής 17) ύψους 268,4 εκατ. ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά τομέα πολιτικής περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3. Στο παράρτημα 5 παρουσιάζεται κατανομή των δαπανών του ΕΓΤΕ για τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά, τις άμεσες ενισχύσεις και τον λογιστικό έλεγχο των γεωργικών δαπανών ανά άρθρο και ανά κράτος μέλος. 4. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ακολουθούν σύντομα σχόλια σχετικά με την εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ για το 2012, καθώς και σχετικά με τη χρήση των εσόδων ειδικού προορισμού που διατέθηκαν το 2012 με βάση τα λεπτομερή στοιχεία του παραρτήματος 3. 4.1. Κεφάλαιο 05 02: Παρεμβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων 4.1.1. Εισαγωγή Οι συνολικές πληρωμές για το κεφάλαιο αυτό του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.406 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκαν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που είχαν ψηφιστεί, ύψους 3.230,8 εκατ. ευρώ και από έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 177,4 εκατ. ευρώ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Το εναπομείναν υπόλοιπο των εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν το 2012 και το οποίο ανήλθε σε 143,4 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε στο 2013. (Σημείωση: Λεπτομερή στοιχεία για τον εν λόγω τομέα παρατίθενται στο σημείο 4.1.3 κατωτέρω). Στις θέσεις του προϋπολογισμού όπου σημειώθηκε υστέρηση δαπανών σε σχέση με τις πιστώσεις, οι διαθέσιμες πιστώσεις μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις του προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον δαπάνες ανάλογα με τις ανάγκες. 9

4.1.2. Επισιτιστικά προγράμματα Το σχέδιο διανομής τροφίμων στους απόρους για το 2012 εφαρμόστηκε σχεδόν πλήρως από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξόφλησαν εκκρεμείς οφειλές για διοικητικά και μεταφορικά έξοδα για σχέδια προηγούμενων ετών. Το γεγονός αυτό συντέλεσε σε υπέρβαση εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2012 κατά 15,1 εκατ. ευρώ. 4.1.3. Οπωροκηπευτικά Οι δαπάνες στον τομέα αυτόν ανήλθαν σε 1.071,2 εκατ. ευρώ και η υπέρβαση εκτέλεσης οφείλεται κυρίως στις δαπάνες που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση ομάδων παραγωγών για προαναγνώριση, λόγω του μεγάλου αριθμού των ομάδων παραγωγών που υπήχθησαν στο εν λόγω καθεστώς μετά την κοινοποίηση των κρατών μελών του Ιανουαρίου του 2011, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού για το 2012. Όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταμεία των οργανώσεων παραγωγών, οι δαπάνες των κρατών μελών ήταν μικρότερες σε σύγκριση με τις εκτιμηθείσες ανάγκες του προϋπολογισμού για το 2012, διότι οι πληρωμές που πραγματοποίησαν για την καταβολή των πρώτων δόσεων για τα σχέδια που εγκρίθηκαν για το 2012 ήταν μικρότερες από την αρχική εκτίμηση και εντέλει δεν κατέβαλαν το εκτιμηθέν υπολειπόμενο ποσό βάσει των μέτρων για το βακτήριο E-coli. Τέλος, για το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, ορισμένα κράτη μέλη πραγματοποίησαν δαπάνες που δεν υπερέβησαν το χορηγηθέν από τον προϋπολογισμό ποσό για το σχολικό έτος 2011/2012, ενώ για το σχολικό έτος 2012/2013, το οποίο ξεκίνησε την 1/8/2012, έως το τέλος του οικονομικού έτους 2012 δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω δαπάνες θα πραγματοποιηθούν και θα δηλωθούν στον προϋπολογισμό του 2013. 4.1.4. Προϊόντα αμπελοοινικού τομέα Το βασικό μέτρο που χρηματοδοτήθηκε στον εν λόγω τομέα είναι τα εθνικά προγράμματα στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα, για τα οποία δύο κράτη μέλη πραγματοποίησαν ελάχιστα χαμηλότερες δαπάνες σε σύγκριση με τα ποσά που είχαν προβλεφθεί στα προγράμματά τους. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που προβλέπονταν στο πλαίσιο του καθεστώτος αυτού, εκτελέστηκαν πλήρως, με αποτέλεσμα η συνολική εκτέλεση να υπερβαίνει το 98,4% των προβλεπόμενων πιστώσεων για το 2012. Τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν χαμηλότερες δαπάνες για την καταβολή εκκρεμών υπολοίπων για το καθεστώς εκρίζωσης, το οποίο περατώθηκε το 2011, σε σύγκριση με το ποσό που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. 4.1.5. Γάλα και προϊόντα γάλακτος Η υστέρηση εκτέλεσης του τομέα οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες δαπάνες που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης του βουτύρου, λόγω της μείωσης της ποσότητας του βουτύρου που αποθεματοποιείται βάσει του καθεστώτος αυτού, και για το γάλα που διανέμεται στα σχολεία, λόγω του ότι οι ποσότητες που διανεμήθηκαν ήταν μικρότερες από τις ποσότητες που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό για το 2012. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του 2012 για την εν λόγω θέση αυξήθηκε κατά 9 εκατ. ευρώ από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε σύγκριση με τις αρχικές ανάγκες ύψους 81 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν από την Επιτροπή στη διορθωτική επιστολή της αριθ. 3/2012. 10

4.1.6. Βόειο κρέας Η μείωση του ύψους των επιστροφών κατά τις εξαγωγές κρέατος και ζώντων ζώων που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2012 είχε ως αποτέλεσμα την υστέρηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο άρθρο αυτό κατά 7,5 εκατ. ευρώ για τις εξαγωγές νωπού και κατεψυγμένου κρέατος και κατά 1,3 εκατ. ευρώ για τις εξαγωγές ζώντων ζώων. 4.2. Κεφάλαιο 05 03: Άμεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που είχαν ψηφιστεί για το κεφάλαιο αυτό του προϋπολογισμού του 2012 ανέρχονταν σε 40.510,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε περίπου 40.880 εκατ. ευρώ. Το επίπεδο αυτό των δαπανών του ΕΓΤΕ για το 2012 υπερέβη το αντίστοιχο επίπεδο του 2011 κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης σταδιακής εφαρμογής των ενισχύσεων αυτών στην ΕΕ των 12 κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Η πρόβλεψη για χρηματοδότηση μέρους του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης από έσοδα ειδικού προορισμού είχε ως αποτέλεσμα την φαινομενική αυτή υπέρβαση εκτέλεσης, η οποία καλύφθηκε από τα εν λόγω έσοδα, όπως είχε προβλεφθεί. Με μεταφορές πιστώσεων που είχαν ψηφιστεί από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού καλύφθηκαν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για ορισμένα άλλα καθεστώτα του κεφαλαίου αυτού. 4.3. Κεφάλαιο 05 07: Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών 4.3.1. Άρθρο 05 07 01: Έλεγχος των γεωργικών δαπανών Στο άρθρο αυτό εγγράφονται κυρίως τα ποσά που πιστώνονται στον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ μέσω των διορθώσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών και από τη μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής των δικαιούχων. Ωστόσο, εφέτος η Επιτροπή πραγματοποίησε συνολικές θετικές διορθώσεις στους λογαριασμούς των κρατών μελών που ανήλθαν σε περίπου 28,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών διορθώσεων που επιβλήθηκαν στα κράτη μέλη από τις κυρώσεις για μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής στη θέση 05 07 01 06 του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός του 2012, που εγκρίθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ανερχόταν σε 200 εκατ. ευρώ για την αρνητική πιστοποίηση των διορθώσεων των λογαριασμών στην ίδια θέση του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή έκλεισε τον λογαριασμό αυτό μεταφέροντας πιστώσεις που είχαν ψηφιστεί, ύψους 228,6 εκατ. ευρώ, σε άλλες θέσεις του προϋπολογισμού στις οποίες σημειώθηκε υστέρηση εκτέλεσης. Όσον αφορά την εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση των λογαριασμών προηγούμενων ετών, θετικές διορθώσεις που ανήλθαν σε 36,2 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή εντός του έτους. Ο προϋπολογισμός του 2012 δεν διατήρησε πιστώσεις για τέτοιου είδους θετικές διορθώσεις οι οποίες εντέλει χρηματοδοτήθηκαν μέσω της μεταφοράς ισόποσων πιστώσεων που είχαν ψηφιστεί σε άλλες θέσεις του προϋπολογισμού. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 5.1. Έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ Τα έσοδα ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκαν από το 2011 στο 2012 ανήλθαν σε 441,5 εκατ. ευρώ και χρησιμοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου για τη χρηματοδότηση των δαπανών του οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα με το άρθρο 10 του δημοσιονομικού κανονισμού. Με το ποσό αυτό καλύφθηκαν δαπάνες ύψους 10,8 εκατ. ευρώ για τα 11

επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και 430,7 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Όσον αφορά τα έσοδα ειδικού προορισμού που συλλέχθηκαν το 2012, από το παράρτημα 4-Ι προκύπτει ότι ανήλθαν σε 899,6 εκατ. ευρώ και προήλθαν από τις εξής πηγές: διορθώσεις της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, ύψους περίπου 674,8 εκατ. ευρώ, έσοδα από παρατυπίες, ύψους περίπου 160,7 εκατ. ευρώ, είσπραξη εισφοράς επί του γάλακτος, ύψους περίπου 64,1 εκατ. ευρώ. Μέρος των εσόδων ειδικού προορισμού που συλλέχθηκαν το 2012 ύψους 408,9 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκε εντός του έτους. Ποσό ύψους 166,5 εκατ. ευρώ περίπου χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους για τα επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 242,4 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους για άμεσες ενισχύσεις. Το υπόλοιπο των εσόδων ειδικού προορισμού που συλλέχθηκαν το 2012, ύψους 490,7 εκατ. ευρώ, μεταφέρθηκε αυτόματα στον προϋπολογισμό του 2013 προκειμένου να καλυφθούν δημοσιονομικές ανάγκες του έτους αυτού. Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 4-Ι και 4-ΙΙ. 5.2. Έσοδα ειδικού προορισμού προερχόμενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από τον Νοέμβριο του 2009 δεν εισπράχθηκαν νέα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, το 2012 δηλώθηκε ποσό ύψους 7,8 εκατ. ευρώ για παρατυπίες. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που διατίθεται στο ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης ισούται με το άθροισμα του προαναφερόμενου ποσού συν το ποσό των 856,8 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταφέρθηκε από το 2011 και το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 832,2 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2012, καθώς τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν πληρωμές κατά το τέλος του 2011 οι οποίες ήταν χαμηλότερες από το αναμενόμενο. Μετά την επιστροφή στα κράτη μέλη καθαρού ποσού ύψους 109,7 εκατ. ευρώ με το οποίο είχαν επιβαρυνθεί στο πλαίσιο των ενισχύσεων του ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης (βλ. σημείο 6.3 κατωτέρω), το υπόλοιπο ύψους περίπου 754,9 εκατ. ευρώ παρέμεινε διαθέσιμο μετά την κατάργηση του προσωρινού ταμείου αναδιάρθρωσης στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006, το ποσό αυτό μετετράπη σε έσοδο ειδικού προορισμού για το ΕΓΤΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 4-Ι και 4-ΙΙ. 5.3. Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης Οι επιστροφές στα κράτη μέλη για ενισχύσεις που κατέβαλαν για μέτρα αναδιάρθρωσης, για τη διαφοροποίηση και για το ραφινάρισμα της ζάχαρης ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 109,7 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές επεστράφησαν στα κράτη μέλη από τα έσοδα ειδικού προορισμού που αναφέρονται στο σημείο 5.2 ανωτέρω. Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3. 12

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Οι συνολικές δαπάνες του ΕΓΤΕ ανέρχονται σε 44.745,6 εκατ. ευρώ (εκτός του ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή αυτών των δαπανών στις βασικές κατηγορίες αναφοράς μαζί με το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στις συνολικές δαπάνες του ΕΓΤΕ όσον αφορά το 2012: Αποθεματοποίηση Οι δαπάνες αποθεματοποίησης ανήλθαν σε 17,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου και ελαιολάδου. Επιστροφές κατά την εξαγωγή Οι δαπάνες για επιστροφές κατά την εξαγωγή ανήλθαν σε 146,7 εκατ. ευρώ, δηλ. σε ποσοστό 0,3% του συνόλου και αφορούσαν κυρίως το βόειο κρέας, τα πουλερικά, το χοίρειο κρέας, τα αυγά και τα προϊόντα εκτός παραρτήματος I. Άλλα μέτρα παρέμβασης στην αγορά Εκτός από την αποθεματοποίηση και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, οι δαπάνες για άλλα μέτρα παρέμβασης στην αγορά ανήλθαν σε 3.344,5 εκατ. ευρώ, δηλ. σε ποσοστό 7,5% του συνόλου του έτους. Η κατηγορία αυτή καλύπτει δαπάνες που αφορούν κυρίως τα σιτηρά, τα επισιτιστικά προγράμματα, το ελαιόλαδο, τα οπωροκηπευτικά, τον αμπελοοινικό τομέα, τα προγράμματα POSEI και την ξηρά χορτονομή, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το βόειο κρέας και το χοίρειο κρέας. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν και άλλα μικρά ποσά και περιλαμβάνουν τις διορθώσεις που προέκυψαν από τη δημοσιονομική εκκαθάριση των λογαριασμών. Άμεσες ενισχύσεις Οι δαπάνες για άμεσες ενισχύσεις ανήλθαν σε 40.880 εκατ. ευρώ, δηλ. σε ποσοστό 91,4% επί του συνόλου. Άμεσες δαπάνες υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης Οι δαπάνες αυτές, ύψους 359,8 εκατ. ευρώ, δηλ. 0,8%, καταβλήθηκαν απευθείας από την Επιτροπή και ως επί το πλείστον κάλυψαν τις δαπάνες που αφορούσαν τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, καθώς και τη γεωργική λογιστική, τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την ενημέρωση σχετικά με την ΚΓΠ κτλ. Αγροτική ανάπτυξη υπό καθεστώς πρώην ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων Δεν είναι δυνατόν να εγγραφούν πλέον πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τα προγράμματα αυτά. Επί του παρόντος τα κράτη μέλη βρίσκονται στο στάδιο περάτωσης των προγραμμάτων αυτών και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Το τελικό καθαρό ανακτηθέν ποσό που αφορά το άρθρο αυτό ανέρχεται σε 2,8 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη της κατανομής αυτής ανά τύπο δαπανών για την περίοδο 2007-2012 εμφανίζεται στο παράρτημα 6. 13

Τίτλος Άρθρο Κεφάλαιο Τομέας του προϋπολογισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Διαδικασία του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ 2012 σε εκατομμύρια ευρώ ΣΠ ΣΠ ιορθωτική ΣΠ Θέση του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ *** επιστολή 3 Θέση του ΕΚ**** Συμβουλίου ΠΑΥ* ΠΠ** ΠΑΥ* ΠΠ** ΠΑΥ* ΠΠ** ΠΑΥ* ΠΠ** ΠΑΥ* ΠΠ** ΔΙΟIΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 05 01 8,75 8,75 7,55 7,55 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 05 01 04 απάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Γεωργία» (1) 8,75 8,75 7,55 7,55 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 05 02 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (6) 3.146,91 3.146,68 2.985,89 2.985,66 3.221,81 3.221,58 3.418,73 3.418,50 3.230,81 3.230,52 05 02 01 Σιτηρά 41,00 41,00 41,00 41,00 43,00 43,00 41,00 41,00 43,00 43,00 05 02 02 Ρύζι π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 14,00 14,00 14,00 14,00 12,00 12,00 14,00 14,00 12,00 12,00 05 02 04 Επισιτιστικά προγράμματα 500,10 500,10 500,06 500,06 500,10 500,10 500,10 500,10 500,10 500,10 05 02 05 Ζάχαρη 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 05 02 06 Ελαιόλαδο 48,50 48,50 46,50 46,50 68,50 68,50 57,50 57,50 68,50 68,50 05 02 07 Κλωστικά φυτά 28,00 28,00 28,00 28,00 27,00 27,00 28,00 28,00 27,00 27,00 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (2) 742,10 742,10 616,10 616,10 788,00 788,00 992,10 992,10 788,00 788,00 05 02 09 Προϊόντα αμπελο-οινικού τομέα 1.105,90 1.105,90 1.084,10 1.084,10 1.108,90 1.108,90 1.105,90 1.105,90 1.108,90 1.108,90 05 02 10 Προώθηση 52,41 52,18 49,23 49,00 55,41 55,18 56,23 56,00 55,41 55,12 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/μέτρα 345,50 345,50 345,50 345,50 356,50 356,50 345,50 345,50 356,50 356,50 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 92,10 92,10 87,10 87,10 82,10 82,10 101,10 101,10 91,10 91,10 05 02 13 Βόειο κρέας 45,10 45,10 43,10 43,10 46,10 46,10 45,10 45,10 46,10 46,10 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, μελισσοκομία και άλλα ζωικά 131,00 131,00 130,00 130,00 133,00 133,00 131,00 131,00 133,00 133,00 05 03 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 40.673,70 40.673,70 40.647,20 40.647,20 40.510,70 40.510,70 40.673,70 40.673,70 40.510,70 40.510,70 05 03 01 Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (3) 37.354,00 37.354,00 37.354,00 37.354,00 37.189,00 37.189,00 37.354,00 37.354,00 37.189,00 37.189,00 05 03 02 Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 3.317,70 3.317,70 3.291,20 3.291,20 3.320,70 3.320,70 3.317,70 3.317,70 3.320,70 3.320,70 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 05 04 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ π.υ. 0,44 π.υ. 0,44 π.υ. 0,44 π.υ. 0,44 π.υ. 0,41 05 04 01 Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα εγγυήσεων-περίοδος προγραμματισμού 2000-2006 (4) π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 05 04 03 Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι - Περάτωση παλαιότερων μέτρων π.υ. 0,44 π.υ. 0,44 π.υ. 0,44 π.υ. 0,44 π.υ. 0,41 05 07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -61,70-61,70-399,30-399,30-61,70-61,70-61,70-61,70-192,70-192,70 05 07 01 Έλεγχος γεωργικών δαπανών (5) -62,50-62,50-400,10-400,10-62,50-62,50-62,50-62,50-193,50-193,50 05 07 02 Επίλυση διαφορών 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 05 08 ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 45,81 45,50 39,60 34,29 45,81 45,50 45,81 45,50 45,81 43,65 ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (6) 05 08 01 ίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης ( ΓΛΠ) 14,41 13,26 14,41 13,26 14,41 13,26 14,41 13,26 14,41 12,57 05 08 02 Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 20,24 21,13 15,24 11,13 20,24 21,13 20,24 21,13 20,24 20,03 05 08 03 Αναδιάρθρωση των συστημάτων γεωργικών ερευνών 1,46 1,41 1,46 1,41 1,46 1,41 1,46 1,41 1,46 1,34 05 08 06 Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινής γεωργικής πολιτικής 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 05 08 09 ΕΓΤΕ - Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 1,71 1,71 1,49 1,49 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 ΕΓΤΕ στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής 05 (Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη) ΕΓΤΕ στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής 11 (Θαλάσσια πολιτική και αλιεία) ΕΓΤΕ στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής 17 (Υγεία και προστασία του καταναλωτ 43.813,47 43.813,37 43.280,94 43.275,83 43.725,37 43.725,27 44.085,29 44.085,19 43.603,37 43.601,33 30,50 30,70 30,50 30,70 30,50 30,70 30,50 30,70 30,50 29,14 335,77 258,77 332,77 228,77 335,77 258,77 335,77 258,77 335,77 245,51 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2012 44.179,74 44.102,84 43.644,20 43.535,30 44.091,64 44.014,74 44.451,56 44.374,66 43.969,64 43.875,98 05 02 16 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2012 44.179,74 44.102,84 43.644,20 43.535,30 44.091,64 44.014,74 44.451,56 44.374,66 43.969,64 43.875,98 (1) Η θέση του προϋπολογισμού που αφορά το ΕΓΤΕ είναι η 05 01 04 01. * ΠΑΥ: Πιστώσεις Αναλήψεων Υποχρεώσεων (2) Επιπλέον ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από τα έσοδα ειδικού προορισμού: κατ' εκτίμηση 291 εκατ. ευρώ για το ΣΠ, 310 εκατ. ευρώ για τη Ε και τον Προϋπολογισμό ** ΠΠ: Πιστώσεις Πληρωμών (3) Επιπλέον ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από τα έσοδα ειδικού προορισμού: κατ' εκτίμηση 500 εκατ. ευρώ για το ΣΠ, 700 εκατ. ευρώ για τη Ε και τον Προϋπολογισμό *** ΣΠ: Σχέδιο Προϋπολογισμού (4) Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το πρώην Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων-Τμήμα εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) - Περίοδος προγραμματισμού 2000-2006 **** ΕΚ: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (5) Έλεγχος γεωργικών δαπανών: Άρθρο 05 07 01, με εξαίρεση τις θέσεις 05 07 01 10 και 05 07 01 11. (6) Οι γραμμές του προϋπολογισμού 05 02 17, 05 08 10 και 05 08 11 αφορούν πιλοτικά έργα και εξαιρούνται 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΕΓΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2006 έως 2012 (*) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ευρωπαϊκό Γεωργ ικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων-Τμήμα εγγυήσεων εκ του οποίου 1Α εκ του οποίου 1Β 41,8% 35,3% 6,5% Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 33,0% 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% (*) Οικονομικό έτος 2006: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων-Τμήμα εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). Οικονομικά έτη 2007 έως 2012: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 35,3% 41,8% 33,0% 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 30,0% 20,0% 6,5% 10,0% 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1B 1A ΕΓΤΠΕ Τμήμα Εγγυήσεων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕ ΕΓΤΕ 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Σε ευρώ ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ %ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 2013 2013 T * Κ * A * ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ 2012 ΜΟΣ 6/2012 (1) ΕΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2012 ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 2013 (1) (2) (3) (4) 5) = (1) + (2) + (3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) 05 01 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 8.750.000 0 0 0 8.750.000 8.023.458 726.542 0 726.542 92% 05 01 04 απάνες στήριξης** 8.750.000 0 0 0 8.750.000 8.023.458 726.542 0 726.542 92% 05 02 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.230.810.000 0 320.767.945 0 3.551.577.945 3.406.012.198 145.565.746 143.464.435 2.101.312 100% 05 02 01 Σιτηρά 43.000.000 0 0-1.050.000 41.950.000 41.872.912 77.088 0 77.088 100% 05 02 02 Ρύζι π.υ. 0 0 0 0 0 0 0 0-05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 12.000.000 0 0-2.850.000 9.150.000 9.124.354 25.646 0 25.646 100% 05 02 04 Επισιτιστικά προγράμματα 500.100.000 0 0 15.100.000 515.200.000 515.071.433 128.567 0 128.567 100% 05 02 05 Ζάχαρη 1.200.000 0 0-1.300.000-100.000-234.393 134.393 0 134.393-05 02 06 Ελαιόλαδο 68.500.000 0 0-12.860.000 55.640.000 55.348.592 291.408 0 291.408 99% 05 02 07 Κλωστικά φυτά 27.000.000 0 0-1.800.000 25.200.000 25.161.019 38.981 0 38.981 100% 05 02 08 Οπωροκηπευτικά 788.000.000 0 320.767.945 106.060.000 1.214.827.945 1.071.205.233 143.622.712 143.464.435 158.277 100% 05 02 09 Προϊόντα αμπελο-οινικού τομέα 1.108.900.000 0 0-36.600.000 1.072.300.000 1.072.049.939 250.061 0 250.061 100% 05 02 10 Προώθηση 55.410.000 0 0-6.600.000 48.810.000 48.713.064 96.936 0 96.936 100% 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/μέτρα 356.500.000 0 0-27.300.000 329.200.000 328.933.960 266.040 0 266.040 100% 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 91.100.000 0 0-23.700.000 67.400.000 67.010.258 389.742 0 389.742 99% 05 02 13 Βόειο κρέας 46.100.000 0 0-8.700.000 37.400.000 37.334.526 65.474 0 65.474 100% 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων π.υ. 0 0 0 0 0 0 0 0-05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, μελισσοκομία και άλλα ζωικά προϊόντα 133.000.000 0 0 1.600.000 134.600.000 134.421.301 178.699 0 178.699 100% 05 03 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 40.510.700.000 0 1.020.327.869-300.900.000 41.230.127.869 40.880.030.201 350.097.668 347.199.283 2.898.385 100% 05 03 01 Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 37.189.000.000 0 1.020.327.869-196.300.000 38.013.027.869 37.665.465.015 347.562.854 347.199.283 363.571 100% 05 03 02 Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 3.320.700.000 0 0-104.300.000 3.216.400.000 3.213.926.784 2.473.216 0 2.473.216 100% 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 1.000.000 0 0-300.000 700.000 638.402 61.598 0 61.598 91% 05 04 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0 0 0-2.400.000-2.400.000-2.798.803 398.803 0 398.803-05 04 01 Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα εγγυήσεων Περίοδος προγραμματισμού 2000-2006 π.υ. 0 0-2.400.000-2.400.000-2.798.803 398.803 0 398.803-05 04 03 Άλλα μέτρα π.υ. 0 0 0 0 0 0 0 0-05 07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -192.700.000 0 0 303.300.000 110.600.000 110.368.307 231.693 0 231.693 100% 05 07 01 Έλεγχος γεωργικών δαπανών -193.500.000 0 0 264.900.000 71.400.000 71.234.307 165.693 0 165.693 100% 05 07 02 Επίλυση των διαφορών 800.000 0 0 38.400.000 39.200.000 39.134.000 66.000 0 66.000 100% 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»*** 45.810.537 0 99.227 0 45.909.764 45.076.390 833.374 59.067 774.307 98% 05 08 01 ίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης ( ΓΛΠ) 14.410.160 0 0-51.000 14.359.160 14.281.020 78.140 0 78.140 99% 05 08 02 Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 20.235.377 0 99.227 0 20.334.604 19.913.904 420.700 59.067 361.633 98% 05 08 03 Αναδιάρθρωση των συστημάτων γεωργικών ερευνών 1.460.000 0 0 51.000 1.511.000 1.511.000 0 0 0 100% 05 08 06 Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινής γεωργικής πολιτικής 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7.905.658 94.342 0 94.342 99% 05 08 09 ΕΓΤΕ - Λειτουργική τεχνική βοήθεια 1.705.000 0 0 0 1.705.000 1.464.808 240.192 0 240.192 86% 11 01 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ» 500.000 0 0 71.000 571.000 529.453 41.547 0 41.547 93% 11 01 04 απάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία» 500.000 0 0 71.000 571.000 529.453 41.547 0 41.547 93% 11 02 ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 29.996.768 0 0 0 29.996.768 29.943.457 53.311 0 53.311 100% 11 02 01 Παρεμβάσεις για τα προϊόντα αλιείας 15.000.000 0 0 0 15.000.000 14.946.689 53.311 0 53.311 100% 11 02 03 Πρόγραμμα «αλιεία» για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 14.996.768 0 0 0 14.996.768 14.996.768 0 0 0 100% 17 01 ΔΙΟΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2.770.000 0 0 0 2.770.000 2.643.768 126.232 0 126.232 95% 17 01 04 απάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Υγεία και προστασία του καταναλωτή» 2.770.000 0 0 0 2.770.000 2.643.768 126.232 0 126.232 95% 17 03 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ π.υ. 0 0 0 0 0 0 0 0-17 03 02 Κοινοτικό Ταμείο Καπνού Άμεσες πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση π.υ. 0 0 0 0 0 0 0 0-17 04 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 333.000.000-65.420.000 6.927.047 0 274.507.047 265.766.437 8.740.610 5.741.349 2.999.261 99% 17 04 01 Προγράμματα εξάλειψης & παρακολούθησης των ζωικών ασθενειών καθώς και παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ζώων που μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που συνδέεται με εξωτερικό παράγοντα 259.000.000-57.640.000 6.564.197 0 207.924.197 202.178.258 5.745.939 5.741.349 4.590 100% 17 04 02 Λοιπές ενέργειες στον κτηνιατρικό τομέα, στον τομέα της προστασίας των ζώων και της δημόσιας υγείας 18.000.000 0 10.069 860.000 18.870.069 18.867.576 2.493 0 2.493 100% 17 04 Κτηνιατρικό ταμείο για επείγοντα περιστατικά καθώς και για άλλες ζωικές μολύνσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο για τη 03 10.000.000-4.400.000 0 0 5.600.000 2.613.487 2.986.513 0 2.986.513 47% δημόσια υγεία 17 04 04 Φυτοϋγειονομικές παρεμβάσεις 14.000.000 0 0-1.200.000 12.800.000 12.800.000 0 0 0 100% 17 04 07 Ασφάλεια των ζωοτροφών και των τροφίμων και συναφείς δραστηριότητες 32.000.000-3.380.000 352.781 340.000 29.312.781 29.307.115 5.666 0 5.666 100% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων για το 2012 43.969.637.305-65.420.000 1.348.122.088 71.000 45.252.410.393 44.745.594.866 506.815.527 496.464.134 10.351.393 100% 05 02 16 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης π.υ. 0 864.657.113 0 864.657.113 109.698.527 754.958.586 754.958.586 0 100% 05 02 17 Ενίσχυση γεωργών **** 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0% 05 08 Αξιολόγηση του κόστους που βαρύνει τον τελικό καταναλωτή λόγω της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ένωσης στους 10 π.υ. 0 0 0 0 0 0 0 0 - τομείς του περιβάλλοντος, της προστασίας των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων**** 05 08 11 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για απλούστευση πολλαπλής συμμόρφωσης **** 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0% ΣΥΝΟΛΟ 2012 43.973.137.305-65.420.000 2.212.779.201 71.000 46.120.567.506 44.855.293.393 1.265.274.113 1.251.422.720 13.851.393 100% (*) T = Τίτλος / Κ = Κεφάλαιο / A = Άρθρο (**) Η θέση του προϋπολογισμού που αφορά το ΕΓΤΕ είναι η 05 01 04 01. (***) Τ.Π. = Τομέας πολιτικής (****) οκιμαστικά σχέδια (1) Για το ΕΓΤΕ ο διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. υποχρεώσεων μειώθηκαν κατά 57,64 εκατ. ευρώ, 4,40 εκατ. ευρώ και 3,38 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 6/2012 αφορά μόνο τις θέσεις 17 04 01 01, 17 04 03 01 and 17 04 07 01: οι πιστώσεις αναλήψεων 16

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων Παράρτημα 4-I Έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα πολιτικής 05 (υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης)* Πιστώσεις C4 Σε ευρώ Έσοδα ειδικού προορισμού 2012 Χρήση των εσόδων ειδικού προορισμού ΘΕΣΗ ΤΟΥ Κονδύλια ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Περιγραφή Ποσό Σύνδεσμος - Καταχώριση στον προϋπολογισμό Θέση του προϋπολογισμού Μέρος συνόλου Ποσό Σύνολο Θέση δαπανών του προϋπολογισμού Κονδύλια Περιγραφή Μέρος συνόλου Ποσό Σύνολο Μεταφέρθηκαν στο 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67: ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΤΕ 6 7 0 1 IC4 Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 674.797.108,67 05 02 08 03 166.600.000,00 05 02 08 03 C4 Επιχειρησιακά ταμεία για τις οργανώσεις παραγωγών 166.535.565,22 05 02 08 99 143.400.000,00 05 03 01 01 242.500.000,00 05 03 01 01 C4 Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS) 242.413.211,57 05 03 01 99 122.297.108,67 674.797.108,67 408.948.776,79 265.848.331,88 6 7 0 2 IC4 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 160.743.924,61 05 03 01 99 160.743.924,61 6 7 0 3 IC4 Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισμού 64.071.461,67 05 03 01 99 64.071.461,67 224.815.386,28 0,00 224.815.386,28 6 7 0 IC4 Έσοδα που αφορούν το ΕΓΤΕ 899.612.494,95 6 7 IC4 ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΤΕ * ΣΥΝΟΛΟ Κεφάλαιο 67 899.612.494,95 899.612.494,95 408.948.776,79 490.663.718,16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 6 8 0 1 IC4 6 8 0 2 6 8 0 3 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού Παρατυπίες σχετικά με το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού Εκκαθάριση όσον αφορά το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού 0,00 7.828.630,77 05 02 16 01 7.828.630,77 05 02 16 01 C4 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης -22.993.577,47 0,00 7.828.630,77-22.993.577,47 30.822.208,24 6 8 0 IC4 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης 7.828.630,77 6 8 IC4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 7.828.630,77-22.993.577,47 30.822.208,24 ΣΥΝΟΛΟ 907.441.125,72 ΣΥΝΟΛΟ 385.955.199,32 521.485.926,40 * Υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης, για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του άρθρου 05 08 02 υπάρχουν έσοδα ειδικού προορισμού (C4) ύψους 59.066,99 ευρώ που δεν χρησιμοποιήθηκαν και θα μεταφερθούν στο 2013. 17

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων Παράρτημα 4-II Έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα πολιτικής 05 (υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης) Πιστώσεις C5 Σε ευρώ Έσοδα ειδικού προορισμού 2012 Χρήση των εσόδων ειδικού προορισμού ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κονδύλια Περιγραφή Ποσό Σύνδεσμος - Καταχώριση στον προϋπολογισμό Θέση του προϋπολογισμού Μέρος συνόλου Ποσό Σύνολο Θέση δαπανών του προϋπολογισμού Κονδύλια Περιγραφή Μέρος συνόλου Ποσό Σύνολο Μεταφέρθηκαν στο 2013 * ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67: ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΤΕ 6 7 0 1 IC5 Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 10.767.944,74 05 02 08 03 10.767.944,74 05 02 08 03 C5 Επιχειρησιακά ταμεία για τις οργανώσεις παραγωγών 10.767.944,74 10.767.944,74 10.767.944,74-6 7 0 2 IC5 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 430.715.373,83 05 03 01 01 430.715.373,83 05 03 01 01 C5 Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS) 430.715.373,83 6 7 0 3 IC5 Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισμού 430.715.373,83 430.715.373,83-6 7 0 IC5 Έσοδα που αφορούν το ΕΓΤΕ 441.483.318,57 6 7 IC5 ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΤΕ ΣΥΝΟΛΟ Κεφάλαιο 67 441.483.318,57 441.483.318,57 441.483.318,57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 6 8 0 1 IC5 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού 856.828.482,46 05 02 16 01 856.827.897,13 05 02 16 01 C5 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 132.691.519,17 05 02 16 02 585,33 05 02 16 02 C5 Εκκαθάριση όσον αφορά το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 585,33 6 8 0 2 6 8 0 3 Παρατυπίες σχετικά με το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού 0,00 Εκκαθάριση όσον αφορά το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού 0,00 856.828.482,46 132.692.104,50 724.136.377,96 6 8 0 IC5 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης 856.828.482,46 6 8 IC5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ * 856.828.482,46 132.692.104,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.298.311.801,03 ΣΥΝΟΛΟ 574.175.423,07 724.136.377,96 * Μεταφέρθηκε κατ' εξαίρεση στο 2013 το ποσό των 724.136.377,96 ευρώ που περιλαμβάνει προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (πιστώσεις C5). 18

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ - Οικονομικό έτος 2012 Σε εκατ. ευρώ Γραμμή του προϋπολογισμού Τομέας του προϋπολογισμού* BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU ΣΥΝΟΛΟ 05 01 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,0 8,0 05 02 01 Σιτηρά 0,0-4,0 0,6 3,9 16,5 - - - 0,0 5,0 0,0-0,0 - - - -0,1 10,4 1,1 2,5 - -11,4 - - 9,3 7,8 0,3-41,9 05 02 02 Ρύζι - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 0,7 - - 0,3 0,8 - - - 0,0 1,2 2,5 - - - - - - 3,3 0,0-0,1 - - - - 0,0 0,0-9,1 05 02 04 Επισιτιστικά προγράμματα 11,8 21,9 0,1 - - 2,2 2,5 25,5 86,3 74,1 99,2-5,3 7,6 0,2 13,9 0,7 - - 76,7 20,2 61,6 2,7 0,1 2,5 - - - 515,1 05 02 05 Ζάχαρη - - - - - - - - - -0,2 0,0 - - - - - - - - 0,0 - - - - - - 0,0 - -0,2 05 02 06 Ελαιόλαδο - - - - - - - 7,9 12,4 0,6 34,4 - - - - - - - - - 0,1 - - - - - - - 55,3 05 02 07 Κλωστικά φυτά 2,3 - - 0,0 0,1 - - 4,0 6,2 11,9 - - 0,0 0,0 - - - 0,5 0,0 0,0 - - - - - - 0,1-25,2 05 02 08 Οπωροκηπευτικά 49,9 1,2 4,2 3,6 46,4 0,2 10,2 14,8 180,4 97,9 226,6 1,6 2,6 0,9 0,2 21,1 0,3 75,5 8,6 267,5 11,2 9,7 0,5 2,8 1,2 6,0 26,1-1.071,2 05 02 09 Προϊόντα αμπελο-οινικού τομέα - 17,4 5,1-39,3 - - 7,4 218,0 284,4 334,0 4,9 - - - 29,4 - - 13,8-66,0 42,1 5,1 5,1 - - - - 1.072,0 05 02 10 Προώθηση 1,4 1,2 0,2 0,4 1,2-0,8 4,2 4,1 9,6 8,9 0,0 0,4 0,4 0,1-0,1 3,3 2,3 3,3 2,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 2,7 1,3 48,7 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/μέτρα - - 0,9 1,9 7,1 - - 5,0 112,6 139,7 31,8 - - - - 0,6-2,9 0,1 0,1 24,8 - - 0,1-0,2 1,2-328,9 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 13,1 0,0 0,9 1,9 15,7 0,5 13,4-4,6-16,6 10,2-18,2 0,3-1,1 4,4 0,0-1,7 0,0 8,0 0,8-6,6-1,1 8,3-0,5 0,6 2,9 9,5 26,9-67,0 05 02 13 Βόειο κρέας 0,1-0,2 0,9 4,7 0,0 1,3 0,0 0,6 4,3 1,5 - - 3,9-0,2-1,8 1,5 15,8 0,2 0,0-0,1 0,1 0,0 0,0-37,3 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά & μελισσοκομία 0,5 1,9 1,3 2,0 2,9 0,0 0,2 2,8 7,3 80,6 11,1 0,1 0,1 0,3 0,0 2,7 0,0 0,6 1,0 6,9 5,2 4,0 0,7 0,7 0,1 0,3 1,2-134,4 05 02 Παρεμβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων 79,9 39,6 13,5 15,0 134,7 3,0 28,3 67,0 611,2 719,2 731,8 6,9 7,4 17,5 0,5 66,2 1,0 106,3 29,3 366,0 128,8 114,3 8,8 9,6 16,4 23,9 58,5 1,3 3.406,0 05 03 01 Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 470,5 371,6 711,4 897,1 5.244,4 80,6 1.240,2 2.039,7 4.378,3 7.000,9 3.802,7 35,9 114,1 298,7 34,3 1.032,5 4,3 784,3 633,9 2.407,4 403,9 879,9 100,3 308,4 486,6 648,7 3.254,8-37.665,5 05 03 02 Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 99,4 16,3 31,7 41,9 46,7 1,2 23,5 275,6 857,5 922,9 253,0 3,3 5,1 9,3-45,8-35,7 80,6 50,4 241,3 26,4 15,8 10,9 47,4 40,4 31,6-3.213,9 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 0,0 - - 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 - - - - - - 0,0 0,0-0,5 - - - 0,0-0,2-0,6 05 03 Άμεσες ενισχύσεις 569,9 387,9 743,2 939,1 5.291,1 81,8 1.263,8 2.315,2 5.235,8 7.923,8 4.055,6 39,2 119,2 308,0 34,3 1.078,3 4,3 820,0 714,6 2.457,8 645,7 906,4 116,1 319,4 534,0 689,1 3.286,6 0,0 40.880,0 05 04 01 Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα εγγυήσεων-περίοδος προγραμματισμού 2000-2006 -0,1 - - - -0,1-0,0 0,0 0,0 0,0-2,5 - - - - - - - - - 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 - -2,8 05 04 03 Άλλα μέτρα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 04 Αγροτική ανάπτυξη -0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,8 05 07 01 Έλεγχος γεωργικών δαπανών 0,0-2,5-0,1 0,0 18,1 0,0 1,2 34,2 0,3-0,5 2,0 0,1-1,7 0,2-0,4-1,2 - -0,2 1,1 1,7-0,0 0,0 0,2 6,6 6,5 71,2 05 07 02 Επίλυση των διαφορών - - 12,3 - - 6,6 - - - - - 0,1 0,2 3,2 - - 0,3 - - 12,4 - - 0,4 3,6 - - - - 39,1 05 07 Λογιστικός έλεγχος γεωργικών δαπανών 0,0-2,5 12,2 0,0 18,1 6,6 1,2 34,2 0,3-0,5 2,0 0,2 0,2 4,9 0,2-0,4 0,3 1,2 0,0 12,2 1,1 1,7 0,4 3,6 0,0 0,2 6,6 6,5 110,4 05 08 Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45,1 45,1 11 01 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία» - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5 0,5 11 02 Αγορές προϊόντων αλιείας - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29,9 29,9 17 01 Διοικητικές δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,6 2,6 17 03 Δημόσια υγεία - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων, 17 04 καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 265,8 265,8 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΤΕ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 649,6 425,0 768,9 954,1 5.443,8 91,4 1.293,2 2.416,4 5.847,3 8.642,4 4.787,0 46,2 126,8 330,4 35,0 1.144,1 5,6 927,5 743,9 2.836,1 775,6 1.022,3 125,3 332,6 550,4 713,2 3.351,7 359,8 44.745,6 05 02 16 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 3,7 - - 1,1 2,9-0,0-21,4 13,3 26,9-0,8 1,7-21,3-0,1 0,0 11,7 0,1 - - - 1,9 2,7 - - 109,7 05 02 17 οκιμαστικά σχέδια. Ενίσχυση γεωργών - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - οκιμαστικό σχέδιο - Αξιολόγηση του κόστους που βαρύνει τον τελικό καταναλωτή λόγω της συμμόρφωσης με τη 05 08 10 νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος, της - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - προστασίας των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων 05 08 11 οκιμαστικό σχέδιο - Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για απλούστευση πολλαπλής συμμόρφωσης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 653,4 425,0 768,9 955,2 5.446,7 91,4 1.293,2 2.416,4 5.868,7 8.655,7 4.813,9 46,2 127,6 332,1 35,0 1.165,4 5,6 927,6 743,9 2.847,7 775,7 1.022,3 125,3 332,6 552,3 715,9 3.351,7 359,8 44.855,3 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU ΣΥΝΟΛΟ * ΕΓΤΠΕ= Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων / ΕΓΤΕ = Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων / ΚΜ = Κράτος Μέλος 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ - Οικονομικά έτη 2007 έως 2012 45.000 40.000 37.045,8 37.568,6 39.113,9 39.675,7 40.178,0 40.880,0 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0-5.000-106,7 147,9 173,4 93,6-194,6 17,4 1.444,7 925,4 649,5 385,1 179,4 146,7 3.427,1 3.046,4 3.083,5 3.454,8 3.428,3 3.344,5 336,7 506,9 447,0 443,9 385,6 359,8-13,3-7,1-6,6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡ. ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡ. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΉΡΩΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ -26,8-14,1-2,8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε εκατομμύρια ευρώ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (*) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2007 42.120,9-106,7 1.444,7 37.045,8 3.427,1 336,7-26,8 2008 42.181,2 147,9 925,4 37.568,6 3.046,4 506,9-14,1 2009 43.454,1 173,4 649,5 39.113,9 3.083,5 447,0-13,3 2010 44.046,0 93,6 385,1 39.675,7 3.454,8 443,9-7,1 2011 43.970,1-194,6 179,4 40.178,0 3.428,3 385,6-6,6 2012 44.745,6 17,4 146,7 40.880,0 3.344,5 359,8-2,8 (*) Έως το 2010 αναφέρονταν ως «Άμεσες δαπάνες». 20