ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2012 COM(2012) 716 final ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EL EL

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 1 του Συμβουλίου και ιδίως το άρθρο 38, το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 25 Μαΐου 2012 2, τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013 3, τη θέση του Συμβουλίου για το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 25 Ιουλίου 2012, τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου για το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2012, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2013. 1 2 3 ΕΕ L 296 της 26.10.2012, σ. 1. COM(2012)300. COM(2012)624. 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013...5 2.1. ΑΝΏΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΎΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΟΥ 2013... 5 2.2. ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2013... 6 3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...8 3.1. ΤΟΜΕΊΣ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ... 8 3.1.1. «Γραμμές που έχουν κλείσει»... 8 3.1.2. Τομέας 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση... 8 3.1.3. Τομέας 1β Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση... 10 3.1.4. Τομέας 2 Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων... 10 3.1.5. Τομέας 3α Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη... 10 3.1.6. Τομέας 3β Ιθαγένεια... 10 3.1.7. Τομέας 4 Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων... 10 3.1.8. Τομέας 5 Διοίκηση... 10 3.2. ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΘΈΜΑΤΑ...11 3.2.1. Αποκεντρωμένοι οργανισμοί... 11 3.2.2. Εκτελεστικοί οργανισμοί... 11 3.2.3. Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις... 11 3.2.4. Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού... 11 3.3. ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΤΏΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ... 11 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...12 5. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ...13 5.1. ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2013 ΑΝΆ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ)... 13 5.2. ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2013 ΑΝΆ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ)... 16 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών σε αυτές τις καταστάσεις ανά τμήμα επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως δημοσιονομικό παράρτημα. 3

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 25 Μαΐου 2012, η Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 σε όλες τις επίσημες γλώσσες 4. Στις 25 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο ολοκλήρωσε την ανάγνωση του σχεδίου του προϋπολογισμού και στις 23 Οκτωβρίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την ανάγνωσή του. Επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στο σχέδιο του προϋπολογισμού, τις οποίες δεν μπορούσε να δεχτεί το Συμβούλιο, συνεκλήθη επιτροπή συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η επιτροπή συνδιαλλαγής εργάστηκε για περίοδο είκοσι μίας ημερών, μεταξύ της 24ης Οκτωβρίου και της 13ης Νοεμβρίου 2012. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να συμβιβασθούν οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εντός της προβλεπόμενης περιόδου, επίσης λόγω διαφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό 2013, σε σχέση με τις εκκρεμούσες ανάγκες πληρωμών για το 2012. Το γεγονός αυτό εμπόδισε την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό 2013, καθώς και σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 5. Ελλείψει συμφωνίας στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή υποβάλλει τώρα νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013, η Επιτροπή προσπαθεί να συμβιβάσει τις θέσεις των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην παρούσα πρόταση σχετικά με νέο σχέδιο προϋπολογισμού, χωρίς να προσφύγει σε νέα περίοδο συνδιαλλαγής. Η έλλειψη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό συνεπάγεται την προσφυγή σε προσωρινά δωδεκατημόρια το 2013, με επιβλαβείς συνέπειες όσον αφορά την εφαρμογή των βασικών πολιτικών και προγραμμάτων και την αποστολή αρνητικού μηνύματος στους πολίτες της Ευρώπης σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας. Δεδομένου ότι η έγκριση του προϋπολογισμού 2013 σε εύθετο χρόνο αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 λαμβάνει υπόψη, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, τα στοιχεία συμβιβασμού σχετικά με τον προϋπολογισμό 2013 που υποβλήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής και τα οποία αποκατέστησαν, σε μεγάλο βαθμό, το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής αφήνοντας μη κατανεμημένα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια δαπανών κάθε τομέα. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού βασίζεται στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013 6, δεδομένου ότι το σχέδιο αυτό εξακολουθεί να αντιστοιχεί στις βέλτιστες εκτιμήσεις των αναγκών πληρωμών για το 2013, με βάση την αρχή ότι οι ανάγκες πληρωμών για το 2012 που πρέπει να καταβληθούν το τρέχον έτος θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του 2012. 4 5 6 COM(2012) 300 της 15.05.2012. COM(2012) 632 της 23.10.2012. COM(2012) 624 της 19.10.2012. 4

2. ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 2.1. Ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τον προϋπολογισμό του 2013 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ανώτατα όρια των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 2013, με βάση την ετήσια τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου σύμφωνα με τις διακυμάνσεις του ΑΕΕ, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 7. Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων Τομέας σε εκατ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές 1. Βιώσιμη ανάπτυξη 70 147,0 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 15 623,0 1β Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση 54 524,0 2. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων 61 289,0 εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες πληρωμές 48 574,0 3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 2 376,0 3α Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 661,0 3β Ιθαγένεια 715,0 4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 9 595,0 5. Διοίκηση 9 095,0 6. Αντισταθμίσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 152 502,0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 143 911,0 Στο ΠΔΠ, το συνολικό ανώτατο όριο των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων (ΠΑΥ) ανέρχεται σε 152 502 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 1,15% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) ανέρχεται σε 143 911 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 1,08% του ΑΕΕ. 7 COM(2012) 184 της 20.04.2012. 5

2.2. Ανασκόπηση του νέου σχεδίου προϋπολογισμού 2013 Προϋπολογισμός 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) σε εκατ. ευρώ Νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2013 Διαφορά Διαφορά ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. Βιώσιμη ανάπτυξη 68 147,9 63 114,5 70 613,7 62 535,8 3,6% -0,9% 2 465,8-578,7 Περιθώριο (2) 33,3 Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 15 395,3 12 108,2 16 105,0 13 558,5 4,6% 12,0% 709,7 1 450,2 Περιθώριο (2) 18,0 Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση 52 752,6 51 006,2 54 508,6 48 977,3 3,3% -4,0% 1 756,1-2 028,9 Περιθώριο 15,4 2. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων 59 850,1 58 155,9 60 249,0 57 899,9 0,7% -0,4% 398,9-256,0 Περιθώριο 1 040,0 3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 2 753,5 2 182,5 2 105,9 1 583,4-23,5% -27,4% -647,6-599,1 Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 065,2 1 494,3 2 105,9 1 583,4 2,0% 6,0% 40,7 89,2 Περιθώριο 270,1 Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 367,8 845,6 1 398,7 927,6 2,3% 9,7% 30,9 82,0 Περιθώριο 262,3 Ιθαγένεια 1 385,7 1 337,0 707,2 655,8-49,0% -50,9% -678,5-681,1 Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 697,4 648,7 707,2 655,8 1,4% 1,1% 9,8 7,1 4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 9 405,9 7 022,2 9 583,1 7 271,9 1,9% 3,6% 177,2 249,7 7,8 Περιθώριο (3) 276,0 5. Διοίκηση 8 279,6 8 277,7 8 506,9 8 506,5 2,7% 2,8% 227,2 228,8 Περιθώριο (4) 674,1 Σύνολο 148 437,0 138 752,8 151 058,6 137 797,6 1,8% -0,7% 2 621,6-955,2 Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 147 748,8 138 064,5 151 058,6 137 797,6 2,2% -0,2% 3 309,8-267,0 Περιθώριο (5,6) 2 293,5 6 309,4 Πιστώσεις ως% του ΑΕΕ 1,15% 1,08% 1,13% 1,03% (1) Ο προϋπολογισμός 2012 περιλαμβάνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 έως 5 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6. (2) Το περιθώριο για τον τομέα 1α δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ). (3) Το περιθώριο για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ). (4) Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. (5) Το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ), το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. (6) Το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (110 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, το σύνολο των προτεινόμενων δαπανών στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) 2013 ανέρχεται σε 151 058,6 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 1,13% του ΑΕΕ 8, δηλαδή σε αύξηση κατά 2 621,6 εκατ. ευρώ (+ 1,8%) σε σύγκριση με το 2012, και αφήνει συνδυασμένο συνολικό περιθώριο 2 293,5 εκατ. ευρώ κάτω από τα διάφορα ανώτατα όρια του ΠΔΠ. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 137 797,6 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 1,03% του ΑΕΕ. Πρόκειται για μείωση κατά 955,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις πιστώσεις πληρωμών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό 2012 (-0,7%), εάν συμπεριληφθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 η μείωση αυτή αφήνει περιθώριο 6 309,4 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο του ΠΔΠ. Οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων του τομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) καθορίζονται σε ποσό ύψους 16 105,0 εκατ. ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση κατά 4,6% σε 8 Το σχέδιο προϋπολογισμού βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν στις 21 Μαΐου 2012 μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR). 6

σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012. Τούτο αφήνει περιθώριο 18,0 εκατ. ευρώ 9. Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 12,0%, εάν συμπεριληφθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012, και ανέρχονται σε 13 558,5 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται εν μέρει στις συμπληρωματικές ανάγκες πληρωμών για την κάλυψη των προχρηματοδοτήσεων που καταβάλλονται για το αυξανόμενο επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για την έρευνα και, εν μέρει, για την κάλυψη ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών σχετικά με εκκρεμούσες αναλήψεις υποχρεώσεων. Όσον αφορά τον τομέα 1β (Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 3,3% και ανέρχονται σε 54 508,6 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 15,4 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 4,0%, και εάν συμπεριληφθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 ανέρχονται σε 48 977,3 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με το 2012, επισημαίνεται ότι το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης για την περάτωση των προγραμμάτων 2000-2006 το 2012 (που ανέρχεται σε 4 249 εκατ. ευρώ) θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αναγκών πληρωμής για την περάτωση των προγραμμάτων το 2013 (1 923 εκατ. ευρώ). Η διατήρηση υψηλού επιπέδου πληρωμών για τον τομέα 1β αντανακλά την ορμή που χαρακτηρίζει την πολιτική συνοχής 2007-2013 σε πρακτικό επίπεδο, με τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις, την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο της ΕΕ. Για τον τομέα 2 (Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων), προτείνονται πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ύψους 60 249,0 εκατ. ευρώ. Αυτό το επίπεδο χρηματοδότησης αντιπροσωπεύει αύξηση 0,7% σε σύγκριση με το 2012 και αφήνει περιθώριο 1 040,0 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 2. Οι πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε 57 899,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή σημειώνεται μείωση κατά 0,4% σε σύγκριση με το 2012, εάν συμπεριληφθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα, το ποσό που προβλέπεται για δαπάνες σχετικές με την αγορά και για άμεσες ενισχύσεις ανέρχεται σε 44 056,5 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε 44 039,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Στον τομέα 3α (Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 2,3% και ανέρχονται σε 1 398,7 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 262,3 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 9,7% και ανέρχονται σε 927,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των τεσσάρων Ταμείων σχετικά με την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τα οποία έχουν πλέον επιτύχει τον κανονικό ρυθμό υλοποίησής τους και απαιτούν σημαντικές προχρηματοδοτήσεις υπέρ των κρατών μελών. Όσον αφορά τον τομέα 3β (Ιθαγένεια), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων μειώνονται κατά 49,0% και ανέρχονται σε 707,2 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 7,8 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις πληρωμών για τον συγκεκριμένο τομέα μειώνονται κατά 50,9% και ανέρχονται σε 655,8 εκατ. ευρώ. Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (688,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012) εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 1,4% και 1,1%, αντίστοιχα. Το ετήσιο ανώτατο όριο για τον εν λόγω τομέα, ο οποίος στηρίζει διάφορες δράσεις που αφορούν εκ του σύνεγγυς τους ευρωπαίους πολίτες, παραμένει εν πολλοίς σταθερό στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Όσον αφορά τον τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 1,9% και ανέρχονται σε 9 583,1 εκατ. ευρώ, αφήνοντας διαθέσιμο μη κατανεμημένο περιθώριο 276,0 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο 10. Εξάλλου οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 3,6% και ανέρχονται σε 7 271,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξήσεων που σημειώθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ΚΕΠΠΑ, τη στιγμή που πολλά μέσα έχουν επιτύχει τον κανονικό ρυθμό υλοποίησής τους. Τέλος, όσον αφορά τον τομέα 5 (Διοικητικές δαπάνες), για το σύνολο των θεσμικών οργάνων, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 2,7% και ανέρχονται σε 8 506,9 εκατ. ευρώ και σε 8 506,5 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προσχώρηση της Κροατίας, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από την αρχή του 2013, έτσι ώστε να 9 10 Το περιθώριο για τον τομέα 1α δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ). 7

καταστεί δυνατή η έγκαιρη πραγματοποίηση προσλήψεων. Το εναπομένον περιθώριο ανέρχεται σε 674,1 εκατ. ευρώ 11. Αν εξαιρεθούν οι συντάξεις και τα ευρωπαϊκά σχολεία (που αμφότερα αφορούν διοργανικές δαπάνες), η αύξηση των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής περιορίζεται σε 1,5% (λαμβανομένης υπόψη της προσχώρησης της Κροατίας), δηλαδή σε ένα επίπεδο σαφώς χαμηλότερο από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό (+1,9%). Η συνολική αύξηση των διοικητικών πιστώσεων για τα λοιπά θεσμικά όργανα ανέρχεται σε 2,2% (συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας), ενώ για τα περισσότερα εξ αυτών σημειώνεται αύξηση, λαμβανομένης υπόψη της προσχώρησης της Κροατίας, χαμηλότερη από το επίπεδο του προβλεπόμενου πληθωρισμού. Όσον αφορά τις συντάξεις, η αιτούμενη αύξηση κατά 6,8% προκύπτει από τις ετήσιες προσαρμογές και την αύξηση (κατά 20% περίπου) των μελών του προσωπικού που αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν το 2013. Η αύξηση των πιστώσεων που προορίζονται για τα ευρωπαϊκά σχολεία (6,8%), η οποία αντιστοιχεί στα ποσά που ενέκρινε η επιτροπή προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών σχολείων, προκύπτει κυρίως από την έναρξη λειτουργίας δύο νέων σχολείων στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. 3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η Επιτροπή προσπαθεί να συμβιβάσει τις θέσεις των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην παρούσα πρόταση για νέο σχέδιο προϋπολογισμού χωρίς να προσφύγει σε νέα περίοδο συνδιαλλαγής. Όσον αφορά την επίτευξη αυτού του στόχου, το παρόν νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 ενσωματώνει, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, στοιχεία συμβιβασμού σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2013, όπως υποβλήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής και τα οποία, σε μεγάλο βαθμό, αποκαθιστούν το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού εξακολουθεί να βασίζεται στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013, που αντιστοιχεί στις βέλτιστες εκτιμήσεις των αναγκών πληρωμών για το 2013, με βάση την αρχή ότι οι ανάγκες πληρωμών για το 2012 πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του 2012. Οι αλλαγές που προτείνεται να γίνουν στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με την διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013, περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια. 3.1. Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου Όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού ενσωματώνει στοιχεία συμβιβασμού που υποβλήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής, τόσο για μεγάλα προγράμματα δαπανών και τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, όσο και για τις λεγόμενες «γραμμές που έχουν κλείσει» και περισσότερα οριζόντια θέματα που περιγράφονται λεπτομερώς στο τμήμα 3.2 κατωτέρω, ως εξής: 3.1.1. «Γραμμές που έχουν κλείσει» Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν από το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο, καθώς και οι γραμμές για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροποποιήσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης ανάγνωσής τους, έχουν επιβεβαιωθεί. 3.1.2. Τομέας 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Όσον αφορά τον τομέα 1α, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, με τροποποιήσεις στα προγράμματα και τις δράσεις οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 11 Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο για τον τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση 1 του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. 8

Γραμμή προϋπολο γισμού Ονομασία 01 04 04 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία 02 02 01 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε εκατ. ευρώ Ενισχύσεις/ μειώσεις πιστώσεων πληρωμών ΣΠ 2013 Νέο ΣΠ 2013 Διαφορά 204,700 208,950 4,250 156,500 161,500 5,000 04 03 03 01 Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος 16,500 16,675 0,175 04 03 03 02 Ενέργειες επιμόρφωσης και ενημέρωσης υπέρ των οργανώσεων 17,400 17,600 0,200 εργαζομένων 04 03 03 03 Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων 7,000 7,250 0,250 04 03 04 Eures (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) 20,800 21,300 0,500 04 04 01 01 Απασχόληση 20,558 20,808 0,250 04 04 01 02 Κοινωνική προστασία και ένταξη 28,485 28,735 0,250 04 04 01 03 Όροι εργασίας 7,260 7,893 0,633 08 02 01 Συνεργασία Υγεία 791,490 796,240 4,750 08 03 01 Συνεργασία Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία 356,725 361,475 4,750 08 04 01 Συνεργασία Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 08 06 01 Συνεργασία Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 08 13 01 Ικανότητες Έρευνα προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 606,664 609,914 3,250 332,635 335,135 2,500 270,533 273,226 2,673 08 14 01 Ικανότητες Περιφέρειες της γνώσης 26,496 27,231 0,735 12 02 02 Εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς p.m. 1,500 1,500 15 02 02 Erasmus Mundus 108,291 110,791 2,500 15 02 22 Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 1 100,476 1 117,276 16,800 15 07 77 Άνθρωποι 954,252 959,252 5,000 32 04 06 Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια Ευρώπη» Μερικό σύνολο 132,250 137,250 5,000 Ενισχύσεις + 60,966 Εκ των οποίων ενισχύσεις ΠΠ7 23,658 Εκ των οποίων ενισχύσεις του προγράμματος δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και του Erasmus mundus Εκ των οποίων ενισχύσεις του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) 19,300 14,250 Εκ των οποίων ενισχύσεις της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής 2,258 01 02 04 Prince Επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου και του ευρώ 5,000 4,000-1,000 12 02 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 8,800 7,100-1,700 Μερικό σύνολο Μειώσεις - 2,700 Σύνολο Καθαρός αντίκτυπος + 58,266 Περιθώριο τομέα 1α 90,952 17,986 9

Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων όπως ορίζονται στο τμήμα 3.2.3 κατωτέρω, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α ανέρχεται σε 18,0 εκατ. ευρώ. 3.1.3. Τομέας 1β Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση Όσον αφορά τον τομέα 1β, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, με εξαίρεση τη γραμμή του προϋπολογισμού «13 03 31 Τεχνική βοήθεια και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και βελτίωση της γνώσης σχετικά με τη στρατηγική σε κλίμακα μακροπεριφέρειας», για την οποία προτείνεται το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1β ανέρχεται σε 15,4 εκατ. ευρώ. 3.1.4. Τομέας 2 Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων Όσον αφορά τον τομέα 2, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013, με εξαίρεση τη θέση «Λογιστική εκκαθάριση λογαριασμών» (05 07 01 06), που αντικατοπτρίζει την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2 ανέρχεται σε 1 040,0 εκατ. ευρώ. 3.1.5. Τομέας 3α Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη Όσον αφορά τον τομέα 3α, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3α ανέρχεται σε 262,3 εκατ. ευρώ. 3.1.6. Τομέας 3β Ιθαγένεια Όσον αφορά τον τομέα 3β, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3β ανέρχεται σε 7,8 εκατ. ευρώ. 3.1.7. Τομέας 4 Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων Όσον αφορά τον τομέα 4, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4 ανέρχεται σε 276,0 εκατ. ευρώ. 3.1.8. Τομέας 5 Διοίκηση Όσον αφορά τον τομέα 5, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνεται για το επίπεδο πιστώσεων όλων των θεσμικών οργάνων. Οι πιστώσεις που αφορούν την προσαρμογή των αμοιβών για το 2011 τοποθετούνται στο αποθεματικό. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5 ανέρχεται σε 674,1 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις θέσεις του πίνακα προσωπικού των θεσμικών οργάνων, η θέση του Συμβουλίου προτείνεται για το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Για τα λοιπά θεσμικά όργανα, προτείνεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 10

3.2. Οριζόντια θέματα 3.2.1. Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού. Ωστόσο, σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, προτείνεται αύξηση κατά 6 θέσεις στον πίνακα του προσωπικού (1 θέση AD10 και 5 θέσεις AD7) για τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (FRONTEX). Η αύξηση αυτή είναι ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη. 3.2.2. Εκτελεστικοί οργανισμοί Όσον αφορά τους εκτελεστικούς οργανισμούς, η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού. 3.2.3. Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει 55 πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, για ποσό ύψους 72,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, που αντικατοπτρίζουν την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν πρότυπο σχέδιο ή προπαρασκευαστική δράση φαίνεται να καλύπτεται από υφιστάμενη νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να εκτελέσει την εν λόγω δράση βάσει της σχετικής νομικής βάσης και να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους. 3.2.4. Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού, όλες οι τροποποιήσεις του κειμένου που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο έχουν συμφωνηθεί με βάση τις αλλαγές που ορίζονται κατωτέρω. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομικής βάσης ή να παραβιάσουν τη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων και ότι η δράση μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους. α) Θέση προϋπολογισμού 17 04 04 01 Φυτοϋγειονομικές παρεμβάσεις Νέες ενέργειες Σε σύγκριση με τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προστίθεται η φράση «προληπτικές και θεραπευτικές ενέργειες». Επιπλέον, προσδιορίζεται το είδος των απειλητικών παραγόντων. β) Θέση προϋπολογισμού 19 06 01 01 Αντιμετώπιση κρίσεων και ετοιμότητα (Μέσο σταθερότητας) Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποιήθηκαν ως εξής (με έντονους χαρακτήρες): «για τη δημιουργία δικτύου και μέσου για υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαλόγου, και προσφοράς πείρας, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εγγενή στοιχεία της θέσπισης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ή ιδρύματος ειρήνης.» Σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 34 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιμέλεια και η προετοιμασία της δημοσίευσης του προϋπολογισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα συμπεριλάβει αναθεωρήσεις των διαφόρων παραπομπών στον δημοσιονομικό κανονισμό. Η εργασία αυτή θα γίνει από τους γλωσσομαθείς νομικούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής. 3.3. Γενική προσέγγιση για τις πιστώσεις πληρωμών Η εκτίμηση της Επιτροπής για την ανάγκη γενικής αύξησης των πιστώσεων πληρωμών όσον αφορά το οικονομικό έτος 2012, όπως προτείνεται στον σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 παραμένει απόλυτα έγκυρη, τόσο όσον αφορά την τρέχουσα εκτέλεση μέχρι σήμερα όσο και με βάση τις αιτήσεις πληρωμών που έχουν παραληφθεί. Δεδομένου ότι η έλλειψη συμφωνίας στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής δεν επηρεάζει τυπικά τη 11

διαδικασία για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012, η πρόταση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 23 Οκτωβρίου 2012 παραμένει υποβεβλημένη στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το γενικό αίτημα για πιστώσεις πληρωμών όσον αφορά το 2013 βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ανάγκες για το 2012 οι οποίες πρέπει να πληρωθούν το οικείο έτος θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του 2012. Σε σχέση με την ανωτέρω εκτίμηση, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών για διαχωριζόμενες δαπάνες προτείνεται να διατηρηθεί το γενικό επίπεδο πληρωμών στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013. Επίσης, προστίθενται ορισμένες πιστώσεις πληρωμών για πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις, όπως ορίζεται στο σημείο γ) κατωτέρω. Κατά συνέπεια, το γενικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού ανέρχεται σε 137,8 δισεκατ. ευρώ. Η κατανομή αυτού του συνολικού ποσού στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού σε όλους τους τομείς και τις γραμμές του προϋπολογισμού ακολουθεί πιστά τις πιστώσεις πληρωμών που ορίζονται στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013, εφόσον ληφθούν υπόψη: α) Οι «γραμμές που έχουν κλείσει» όπως ορίζονται στο σημείο 3.1.1 ανωτέρω, β) Οι ανάγκες πληρωμών για μη διαχωριζόμενες δαπάνες όπως ορίζονται ανωτέρω, ιδίως στα σημεία 3.1.4 και 3.1.8, και γ) Οι ανάγκες πληρωμών για τη δέσμη πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, όπως ορίζονται στο σημείο 3.2.3 ανωτέρω, ως εξής: οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις καθορίζονται στο 50% των αντίστοιχων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο προτεινόμενο επίπεδο εάν είναι χαμηλότερο σε περίπτωση παράτασης υφιστάμενων πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το επίπεδο των πληρωμών είναι αυτό που ορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού συν 50% των αντίστοιχων νέων αναλήψεων υποχρεώσεων, ή στο προτεινόμενο επίπεδο εάν είναι χαμηλότερο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Με την πρόταση νέου σχεδίου προϋπολογισμού 2013, το οποίο που συνδυάζει το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού με στοιχεία του σχεδίου συμβιβασμού για τον προϋπολογισμό 2013, όπως υποβλήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής, η Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ταχεία έγκριση του προϋπολογισμού 2013, χωρίς να γίνει προσφυγή σε νέα περίοδο συνδιαλλαγής. Η έγκαιρη έγκριση και θέση σε ισχύ του προϋπολογισμού 2013 θα εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. 12

5. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 5.1. Σχέδιο προϋπολογισμού 2013 ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (σωρευτική κατάσταση) Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) 2013 2013 2013 / 2012 2013 2012 (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 68 147 873 204 63 114 478 962 70 147 000 000 70 613 662 883 62 535 795 408 3,6% -0,9% 2 465 789 679-578 683 554 Περιθώριο (2) 33 337 117 Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 15 395 297 063 12 108 232 641 15 623 000 000 16 105 013 846 13 558 461 245 4,6% 12,0% 709 716 783 1 450 228 604 Περιθώριο (2) 17 986 154 Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση 52 752 576 141 51 006 246 321 54 524 000 000 54 508 649 037 48 977 334 163 3,3% -4,0% 1 756 072 896-2 028 912 158 Περιθώριο 15 350 963 2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 59 850 103 691 58 155 868 674 61 289 000 000 60 249 041 416 57 899 909 132 0,7% -0,4% 398 937 725-255 959 542 ΠΟΡΩΝ εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες 43 904 217 305 43 892 978 049 48 574 000 000 44 056 548 610 44 039 131 204 0,3% 0,3% 152 331 305 146 153 155 ενισχύσεις Περιθώριο 1 039 958 584 εκ των οποίων: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις (3) 882 441 390 3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (4) 2 753 456 640 2 182 532 099 2 376 000 000 2 105 891 200 1 583 445 126-23,5% -27,4% -647 565 440-599 086 973 Περιθώριο 270 108 800 Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 367 806 560 845 577 878 1 661 000 000 1 398 727 200 927 598 376 2,3% 9,7% 30 920 640 82 020 498 Περιθώριο 262 272 800 Ιθαγένεια (5) 1 385 650 080 1 336 954 221 715 000 000 707 164 000 655 846 750-49,0% -50,9% -678 486 080-681 107 471 (3) 4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 9 405 937 000 7 022 171 071 9 595 000 000 9 583 118 711 7 271 888 051 1,9% 3,6% 177 181 711 249 716 980 7 836 000 Περιθώριο (6) 275 996 289 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 279 641 996 8 277 736 996 9 095 000 000 8 506 866 568 8 506 541 568 2,7% 2,8% 227 224 572 228 804 572 Περιθώριο (7) 674 133 432 Σύνολο 148 437 012 531 138 752 787 802 152 502 000 000 143 911 000 000 151 058 580 778 137 797 579 285 1,8% -0,7% 2 621 568 247-955 208 517 13

Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) 2013 2013 2013 / 2012 2013 2012 (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Περιθώριο (8, 9) 2 293 534 222 6 309 420 715 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (10) 1,15% 1,08% 1,14% 1,08% 1,13% 1,03% (1) Ο προϋπολογισμός 2012 περιλαμβάνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 έως 5 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6. (2) Το περιθώριο για τον τομέα 1α δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ). (3) Μετά τη μεταφορά από τη διαφοροποίηση προς την αγροτική ανάπτυξη και από τις ενισχύσεις για το βαμβάκι και τον οίνο υπέρ της αναδιάρθρωσης των σχετικών περιφερειών (3 635,0 εκατ. ευρώ). (4) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή για τον τομέα 3 (688,3 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 2,0% και 6,0%, αντίστοιχα. (5) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή για τον τομέα 3β (688,3 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 1,4% και 1,1%, αντίστοιχα. (6) Το περιθώριο για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ). (7) Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. (8) Το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ), το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). (9) Το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (110 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). (10) Το ΣΠ βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν στις 21 Μαΐου 2012 μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR). 14

Αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου, σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων (σωρευτική κατάσταση) Βιώσιμη ανάπτυξη 46,8% Διοίκηση 5,6% Φυσικοί πόροι: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 29,2% Σύνολο φυσικών πόρων 39,9% Φυσικοί πόροι: Αγροτική ανάπτυξη, Περιβάλλον και Αλιεία 10,7% Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 6,3% Ιθαγένεια, Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη 1,4% 15

5.2. Σχέδιο προϋπολογισμού 2013 ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (λεπτομερής κατάσταση) Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) 2013 2013 2013 / 2012 2013 2012 (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 68 147 873 204 63 114 478 962 70 147 000 000 70 613 662 883 62 535 795 408 3,6% -0,9% 2 465 789 679-578 683 554 Περιθώριο (2) 33 337 117 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 15 395 297 063 12 108 232 641 15 623 000 000 16 105 013 846 13 558 461 245 4,6% 12,0% 709 716 783 1 450 228 604 Περιθώριο (2) 17 986 154 Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας 10 211 961 606 7 426 269 600 10 860 811 795 8 969 343 416 6,4% 20,8% 648 850 189 1 543 073 816 Παροπλισμός 29 403 800 25 856 656 30 900 000 31 500 000 5,1% 21,8% 1 496 200 5 643 344 ΔΕΔ 1 360 035 119 823 039 534 1 446 305 000 793 467 280 6,3% -3,6% 86 269 881-29 572 254 Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης p.m. 767 617 749 p.m. 490 878 254 0,0% -36,1% -276 739 495 EGNOS και Galileo 171 000 000 371 750 430 1 000 000 361 000 000-99,4% -2,9% -170 000 000-10 750 430 Marco Polo 64 508 800 26 305 740 61 675 000 51 675 000-4,4% 96,4% -2 833 800 25 369 260 Δια βίου μάθηση και Erasmus Mundus 1 247 238 000 1 204 547 926 1 258 876 000 1 185 959 000 0,9% -1,5% 11 638 000-18 588 926 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) 614 370 600 369 664 992 673 370 000 546 405 000 9,6% 47,8% 58 999 400 176 740 008 Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής 196 170 000 161 721 520 199 339 000 170 097 408 1,6% 5,2% 3 169 000 8 375 888 Τελωνεία 2013 και Fiscalis 2013 82 332 000 50 123 558 84 132 000 61 132 000 2,2% 22,0% 1 800 000 11 008 442 Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων 259 904 000 208 667 747 267 000 000 190 000 000 2,7% -8,9% 7 096 000-18 667 747 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 500 000 000 67 657 535 500 000 000 50 000 000 0,0% -26,1% -17 657 535 Άλλες ενέργειες και προγράμματα 410 428 400 353 652 906 459 158 310 398 737 485 11,9% 12,7% 48 729 910 45 084 579 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 247 944 738 251 356 748 262 446 741 258 266 402 5,8% 2,7% 14 502 003 6 909 654 1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση 52 752 576 141 51 006 246 321 54 524 000 000 54 508 649 037 48 977 334 163 3,3% -4,0% 1 756 072 896-2 028 912 158 Περιθώριο 15 350 963 Διαρθρωτικά ταμεία 40 945 861 563 40 882 557 685 42 144 749 037 39 293 700 000 2,9% -3,9% 1 198 887 474-1 588 857 685 Στόχος σύγκλισης 32 303 313 367 32 347 000 000 33 359 355 155 31 224 000 000 3,3% -3,5% 1 056 041 788-1 123 000 000 Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 7 202 942 076 7 059 797 130 7 329 295 906 6 819 000 000 1,8% -3,4% 126 353 830-240 797 130 Στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 1 352 006 120 1 403 160 555 1 369 097 976 1 177 200 000 1,3% -16,1% 17 091 856-225 960 555 Τεχνική βοήθεια 87 600 000 72 600 000 87 000 000 73 500 000-0,7% 1,2% -600 000 900 000 16

Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) 2013 2013 2013 / 2012 2013 2012 (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Άλλες ενέργειες και προγράμματα 13 700 000 12 100 000 9 700 000 7 434 163-29,2% -38,6% -4 000 000-4 665 837 Ταμείο Συνοχής 11 793 014 578 10 111 588 636 12 354 200 000 9 676 200 000 4,8% -4,3% 561 185 422-435 388 636 2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 59 850 103 691 58 155 868 674 61 289 000 000 60 249 041 416 57 899 909 132 0,7% -0,4% 398 937 725-255 959 542 εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες 43 904 217 305 43 892 978 049 48 574 000 000 44 056 548 610 44 039 131 204 0,3% 0,3% 152 331 305 146 153 155 ενισχύσεις εκ των οποίων: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις (3) Περιθώριο 1 039 958 584 882 441 390 Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 43 904 217 305 43 892 978 049 44 056 548 610 44 039 131 204 0,3% 0,3% 152 331 305 146 153 155 Γεωργικές αγορές 43 603 370 537 43 601 329 559 43 754 656 842 43 760 236 204 0,3% 0,4% 151 286 305 158 906 645 Αγορά προϊόντων αλιείας 30 496 768 29 136 025 27 221 768 27 225 000-10,7% -6,6% -3 275 000-1 911 025 Υγεία των ζώων και των φυτών 270 350 000 262 512 465 274 670 000 251 670 000 1,6% -4,1% 4 320 000-10 842 465 Αγροτική ανάπτυξη 14 603 899 442 13 244 985 808 14 808 455 797 12 748 563 000 1,4% -3,7% 204 556 355-496 422 808 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 672 248 483 487 852 069 687 157 712 523 450 000 2,2% 7,3% 14 909 229 35 597 931 Διακυβέρνηση και διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της αλιείας 235 541 625 187 765 149 262 325 000 241 372 000 11,4% 28,5% 26 783 375 53 606 851 Life+ 354 755 000 254 356 763 366 591 000 273 350 000 3,3% 7,5% 11 836 000 18 993 237 Άλλες ενέργειες και προγράμματα 30 500 000 37 989 000 15 600 000 21 679 631-48,9% -42,9% -14 900 000-16 309 369 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 48 941 836 49 941 836 52 363 297 52 363 297 7,0% 4,8% 3 421 461 2 421 461 3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2 753 456 640 2 182 532 099 2 376 000 000 2 105 891 200 1 583 445 126-23,5% -27,4% -647 565 440-599 086 973 (4) Περιθώριο 270 108 800 3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 367 806 560 845 577 878 1 661 000 000 1 398 727 200 927 598 376 2,3% 9,7% 30 920 640 82 020 498 Περιθώριο 262 272 800 Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 797 190 000 424 343 273 909 560 000 489 130 000 14,1% 15,3% 112 370 000 64 786 727 Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών 141 650 000 43 250 243 66 150 000 43 750 000-53,3% 1,2% -75 500 000 499 757 Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη 82 200 000 58 610 660 81 900 000 61 200 016-0,4% 4,4% -300 000 2 589 356 Άλλες ενέργειες και προγράμματα 71 080 000 59 207 142 59 000 000 60 964 160-17,0% 3,0% -12 080 000 1 757 018 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 275 686 560 260 166 560 282 117 200 272 554 200 2,3% 4,8% 6 430 640 12 387 640 3β. Ιθαγένεια (5) 1 385 650 080 1 336 954 221 715 000 000 707 164 000 655 846 750-49,0% -50,9% -678 486 080-681 107 471 17

Δημόσια υγεία και πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) 2013 2013 2013 / 2012 2013 2012 (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Περιθώριο 7 836 000 77 640 000 74 750 000 79 000 000 70 500 000 1,8% -5,7% 1 360 000-4 250 000 Πολιτισμός 2007 2013 59 053 000 51 050 000 59 906 000 51 550 000 1,4% 1,0% 853 000 500 000 Νεολαία εν δράσει 140 388 000 123 780 000 142 230 000 130 780 000 1,3% 5,7% 1 842 000 7 000 000 Media 2007 112 477 000 105 560 000 113 409 000 105 600 000 0,8% 0,0% 932 000 40 000 Ευρώπη για τους πολίτες 28 450 000 28 230 000 26 580 000 28 750 000-6,6% 1,8% -1 870 000 520 000 Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας 18 250 000 14 250 000 18 500 000 15 300 000 1,4% 7,4% 250 000 1 050 000 Δράσεις επικοινωνίας 93 760 000 86 120 000 94 736 000 89 100 000 1,0% 3,5% 976 000 2 980 000 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 688 254 041 688 254 041 p.m. p.m. -100,0% -100,0% -688 254 041-688 254 041 Άλλες ενέργειες και προγράμματα 35 571 259 35 974 400 41 742 000 35 669 750 17,3% -0,8% 6 170 741-304 650 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 131 806 780 128 985 780 131 061 000 128 597 000-0,6% -0,3% -745 780-388 780 4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 9 405 937 000 7 022 171 071 9 595 000 000 9 583 118 711 7 271 888 051 1,9% 3,6% 177 181 711 249 716 980 Περιθώριο (6) 275 996 289 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (IPA) 1 865 925 450 1 349 296 525 1 863 517 789 1 633 042 640-0,1% 21,0% -2 407 661 283 746 115 Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) 2 323 528 576 1 330 124 311 2 467 782 527 1 471 614 454 6,2% 10,6% 144 253 951 141 490 143 Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) 2 584 156 944 2 062 736 110 2 640 379 755 2 050 318 457 2,2% -0,6% 56 222 811-12 417 653 Μέσο για τις εκβιομηχανισμένες χώρες 24 121 000 19 954 828 23 500 000 18 600 000-2,6% -6,8% -621 000-1 354 828 Μέσο για τις εκβιομηχανισμένες χώρες (ICI+) 30 500 000 8 361 937 47 900 000 16 950 000 57,0% 102,7% 17 400 000 8 588 063 Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα 176 125 000 154 008 116 177 067 000 140 581 000 0,5% -8,7% 942 000-13 427 116 Μέσο για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας 77 330 000 66 184 313 78 876 000 66 305 000 2,0% 0,2% 1 546 000 120 687 Μηχανισμός σταθερότητας 309 278 000 200 392 185 325 417 000 216 100 000 5,2% 7,8% 16 139 000 15 707 815 Ανθρωπιστική βοήθεια 848 978 500 832 774 986 865 257 000 828 151 000 1,9% -0,6% 16 278 500-4 623 986 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 95 550 000 79 050 000 94 550 000 57 000 000-1,0% -27,9% -1 000 000-22 050 000 Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 362 964 000 302 777 340 396 332 000 320 500 000 9,2% 5,9% 33 368 000 17 722 660 Εγγυήσεις της ΕΚ για χορηγηθέντα δάνεια 260 170 000 260 170 000 155 660 000 155 660 000-40,2% -40,2% -104 510 000-104 510 000 Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας 258 937 000 90 000 000 264 115 000 110 000 000 2,0% 22,2% 5 178 000 20 000 000 Άλλες ενέργειες και προγράμματα 168 328 000 246 295 890 162 738 140 166 539 000-3,3% -32,4% -5 589 860-79 756 890 18

Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) 2013 2013 2013 / 2012 2013 2012 (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 20 044 530 20 044 530 20 026 500 20 526 500-0,1% 2,4% -18 030 481 970 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 279 641 996 8 277 736 996 9 095 000 000 8 506 866 568 8 506 541 568 2,7% 2,8% 227 224 572 228 804 572 Περιθώριο (7) 674 133 432 Επιτροπή 3 324 165 308 3 322 160 308 3 373 578 986 3 373 253 986 1,5% 1,5% 49 413 678 51 093 678 Άλλα όργανα 3 463 736 821 3 463 836 821 3 539 501 006 3 539 501 006 2,2% 2,2% 75 764 185 75 664 185 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1 717 868 121 1 717 868 121 1 750 463 939 1 750 463 939 1,9% 1,9% 32 595 818 32 595 818 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 533 920 000 533 920 000 535 511 300 535 511 300 0,3% 0,3% 1 591 300 1 591 300 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 348 335 000 348 335 000 358 958 000 358 958 000 3,0% 3,0% 10 623 000 10 623 000 Ελεγκτικό Συνέδριο 142 476 614 142 476 614 144 691 659 144 691 659 1,6% 1,6% 2 215 045 2 215 045 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 128 816 588 128 816 588 131 263 817 131 263 817 1,9% 1,9% 2 447 229 2 447 229 Επιτροπή των Περιφερειών 86 503 483 86 503 483 88 148 502 88 148 502 1,9% 1,9% 1 645 019 1 645 019 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 9 516 500 9 516 500 9 849 000 9 849 000 3,5% 3,5% 332 500 332 500 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 7 624 090 7 624 090 7 768 219 7 768 219 1,9% 1,9% 144 129 144 129 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 488 676 425 488 776 425 512 846 570 512 846 570 4,9% 4,9% 24 170 145 24 070 145 Συντάξεις (όλα τα όργανα) 1 322 513 857 1 322 513 857 1 413 057 000 1 413 057 000 6,8% 6,8% 90 543 143 90 543 143 Ευρωπαϊκά Σχολεία 169 226 010 169 226 010 180 729 576 180 729 576 6,8% 6,8% 11 503 566 11 503 566 Σύνολο 148 437 012 531 138 752 787 802 152 502 000 000 143 911 000 000 151 058 580 778 137 797 579 285 1,8% -0,7% 2 621 568 247-955 208 517 Περιθώριο (8, 9) 2 293 534 222 6 309 420 715 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (10) 1,15% 1,08% 1,14% 1,08% 1,13% 1,03% (1) Ο προϋπολογισμός 2012 περιλαμβάνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 έως 5 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6. (2) Το περιθώριο για τον τομέα 1α δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ). (3) Μετά τη μεταφορά από τη διαφοροποίηση προς την αγροτική ανάπτυξη και από τις ενισχύσεις για το βαμβάκι και τον οίνο υπέρ της αναδιάρθρωσης των σχετικών περιφερειών (3 635,0 εκατ. ευρώ). (4) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή για τον τομέα 3 (688,3 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 2,0% και 6,0%, αντίστοιχα. (5) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή για τον τομέα 3β (688,3 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 1,4% και 1,1%, αντίστοιχα. (6) Το περιθώριο για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ). (7) Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. (8) Το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ), το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). (9) Το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (110 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). 19