ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC( 2003 ) 765ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 3.7.2003 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003 ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. 16/2003 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Β7-40 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - Β7-405 Χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου ΘΕΣΗ - Β7-4050 Πρώτα και δεύτερα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου ΘΕΣΗ - Β7-4051 Τρίτα και τέταρτα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Β7-41 MEDA (ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ) ΘΕΣΗ - Β7-410A Meda (συνοδευτικά µέτρα για τις µεταρρυθµίσεις των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών στις τρίτες µεσογειακές χώρες) - απάνες για τη διοικητική διαχείριση ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - B7-42 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟ - B7-420 Κοινοτικές δράσεις όσον αφορά τη συµφωνία ειρήνης που συνάφθηκε µεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) - 1 800 000-7 200 000-25 000 000 34 000 000
I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ B7-420 - Κοινοτικές δράσεις όσον αφορά τη συµφωνία ειρήνης που συνάφθηκε µεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) β) Αριθµητικά στοιχεία της 12/06/2003 1.A. Πιστώσεις του οικονοµ. έτους (αρχικός προϋπ/σµός + Π) 31 000 000 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1Α+1Β+2) 31 000 000 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµικού έτους 3 839 757 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 27 160 243 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 61 160 243 7. Προτεινόµενη ενίσχυση 34 000 000 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση µε τις πιστώσεις του οικονοµ. έτους (7/1A) 109,68% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Το κονδύλιο Β7-420 διαθέτει προϋπολογισµό 31.000.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωµών. Παρόλο που το ποσοστό εκτέλεσης του κονδυλίου ανέρχεται σε 12% των διαθέσιµων πιστώσεων, το σύνολο αυτού του προϋπολογισµού θα αναλωθεί πριν το τέλος του πρώτου εξαµήνου του οικονοµικού έτους. Πράγµατι, στις προσεχείς εβδοµάδες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωµές: - 22.000.000 ευρώ για τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών (νέα δράση που άρχισε το 2003) του Ταµείου υπέρ αναπτυσσοµένων χωρών. - 9.000.000 ευρώ για τις δράσεις στήριξης εκτάκτων αναγκών, που αναλήφθηκαν το 2002 και 2003, στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι δύο πληρωµές θα συµβάλουν στην εξάντληση των διαθέσιµων κονδυλίων. Άλλωστε, σ αυτές θα προστεθούν πληρωµές που προέρχονται από το RAL και που ανάγουν τις ετήσιες ανάγκες πληρωµών του κονδυλίου σε ένα συνολικό ποσό 65 εκατ. ευρώ, εξ ου και η ανάγκη να πραγµατοποιηθεί η προτεινόµενη ενίσχυση. 2
II. ΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ.Α B7-4050 - Πρώτα και δεύτερα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου β) Αριθµητικά στοιχεία της 12/06/2003] 1.A. Πιστώσεις του οικονοµ. έτους (αρχικός προϋπ/σµός + Π) 5 000 000 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1Α+1Β+2) 5 000 000 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµικού έτους 656 959 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 4 343 041 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 2 543 041 7. Προτεινόµενη ανάληψη 1 800 000 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση µε τις πιστώσεις του οικονοµ. έτους (7/1A) 36,00% Αυτό το κονδύλιο, λόγω του ό,τι δεν προβλέπεται καµία νέα ανάληψη υποχρεώσεων στο µέλλον, προορίζεται να κλείσει. Το προς εκκαθάριση υπόλοιπο ανερχόταν την 01.01.2003 σε 11,93 εκατ. ευρώ. Από το υπόλοιπο αυτό, λαµβανοµένου υπόψη ότι ένα από τα 4 σχέδια θα αποδεσµευθεί, ποσό 6,85 εκατ. ευρώ υπολείπεται για πληρωµή επί του δεσµευµένου µέρους. Οι πληρωµές προς εκτέλεση του οικονοµικού έτους 2003 θα ανέλθουν σε 3,2 εκατ. ευρώ και, κατά συνέπεια, τίποτε δεν αντιτίθεται στη µεταφορά του αχρησιµοποίητου υπολοίπου στο κονδύλιο Β7-420. 3
ΙΙ.Β B7-4051 - Τρία και τέταρτα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου β) Αριθµητικά στοιχεία της 12/06/2003] 1.A. Πιστώσεις του οικονοµ. έτους (αρχικός προϋπ/σµός + Π) 60 000 000 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1Α+1Β+2) 60 000 000 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµικού έτους 16 759 083 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 43 240 917 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 36 040 917 7. Προτεινόµενη ανάληψη 7 200 000 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση µε τις πιστώσεις του οικονοµ. έτους (7/1A) 12,00% Αυτό το κονδύλιο, λόγω του ό,τι δεν προβλέπεται καµία νέα ανάληψη υποχρεώσεων στο µέλλον, προορίζεται να κλείσει. Το προς εκκαθάριση υπόλοιπο ανερχόταν την 01.01.2003 σε περίπου 152 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσε σε 44 σχέδια. Επειδή πρόκειται για παλαιά σχέδια που συνάφθηκαν στα πλαίσια των Χρηµατοδοτικών Πρωτοκόλλων µε τις µεσογειακές χώρες τα δύο τρίτα αυτών έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν κατά το τρέχον έτος. Προβλέπονται αποδεσµεύσεις περίπου 40 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις πληρωµών ανέρχονται το 2003 σε 52,8 εκατ. ευρώ, µε συνέπεια το διθέσιο υπόλοιπο να ανέρχεται σε 7,2 εκατ. ευρώ. 4
ΙΙ.Γ B7-410A - Meda (συνοδευτικά µέτρα για τις µεταρρυθµίσεις των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών στις τρίτες µεσογειακές χώρες) - απάνες για τη διοικητική διαχείριση β) Αριθµητικά στοιχεία της 12/06/2003 1.A. Πιστώσεις του οικονοµ. έτους (αρχικός προϋπ/σµός + Π) 50 000 000 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1Α+1Β+2) 50 000 000 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµικού έτους 3 434 651 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 46 565 349 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 21 565 349 7. Προτεινόµενη ανάληψη 25 000 000 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση µε τις πιστώσεις του οικονοµ. έτους (7/1A) 50,00% Η υποεκτέλεση του κονδυλίου είχε προβλεφθεί στα πλαίσια της κατάρτισης του σχεδίου εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Σηµαντικό µέρος αυτών των δαπανών προορίζεται για τη χρηµατοδότηση της αποκέντρωσης της διαχείρισης της βοήθειας στις αντιπροσωπείες (πρόσληψη εµπειρογνωµόνων και τοπικών υπαλλήλων και ανάληψη των σχετικών εξόδων υποδοµής και επιµελητείας). Επειδή το δεύτερο µέρος της αποκέντρωσης άρχισε στο δεύτερο εξάµηνο του 2002, ήταν πολύ δύσκολο να εκτιµηθούν εκ των προτέρων, κατά την προετοιµασία του Προσχεδίου του Πρϋπολογισµού του 2003, οι πραγµατικά απαραίτητες ανάγκες για το εν αναφορά οικονοµικό έτος. Πράγµατι, οι ανάγκες αυτές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον ρυθµό πρόσληψης των υπαλλήλων, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί κατά την προετοιµασία του προϋπολογισµού. Επιπλέον, πέρυσι, ο ρυθµός εκτέλεσης του κονδυλίου επηρεάστηκε από ζητήµατα ερµηνείας όσον αφορά τον τύπο των επιλέξιµων δαπανών στα κονδύλια ΒΑ τα οποία τελικά επιλύθηκαν µέσω της έγκρισης της ιορθωτικής Επιστολής 3/2002 η οποία θέσπισε ένα νέο κείµενο δηµοσιονοµικών παρατηρήσεων που εφαρµόζεται στο σύνολο αυτών των κονδυλίων. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την αναβολή για το οικονοµικό έτος 2003 της πρόσληψης των εµπειρογνωµόνων και των υπαλλήλων που προβλεπόταν για τα τέλη 2002. Αυτή η καθυστέρηση, που είναι υπό κάλυψη, συνεπάγεται µια ανάλωση των πιστώσεων πληρωµών µικρότερη από αυτήν που είχε προβλεφθεί αρχικά. 5