Ειζηγηηική Έκθεζη Προϋπολογιζμού Δαπανών Οικονομικού Εηοσς

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ Ειζηγηηική Έκθεζη Προϋπολογιζμού Δαπανών Οικονομικού Εηοσς 2010 Παραζκεσή, 18 Δεκεμβρίοσ 2009

2 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 2 από ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη , , ,00 εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Αθνξά ηελ πιεξσκή απνδνρώλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε θαη ησλ δύν δηθεγόξσλ ηνπ Γήκνπ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ (ΣΑΜΔΗΟ ΝΟΜΗΚΧΝ) 7.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε εξγνδνηηθήο εηζθνξάο ππέξ ηνπ Τακείνπ Ννκηθώλ γηα ην πξνζσπηθό ηεο Ννκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Δξγνδ. Δηζθ. ππαι εηδηθώλ ζέζεσλ (ΗΚΑ) , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε εξγνδνηηθήο εηζθνξάο ΙΚΑ επί ησλ απνδνρώλ ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηνπ Γήκνπ ύνολο ηοσ ΚΑ: Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ , , , /61 θαη 33 ΝΓ 5441/66) Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΔΑΓΤ (άξζξα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ , , , /61, 33 ΝΓ 5441/66, αξζ. 84 θαη 115 Ν. 3655/08 ) Τν πνζό θαιύπηεη ην 75% ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο πνπ θαηαβάιακε ζύκθσλα κε ηηο αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ζην ΤΑΓΚΥ ην νπνίν ζπγρσλεύζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3655/08 κε ηα ηακεία επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ΤΔΑΓΥ θαη ΤΠΓΥ. Τν ππόινηπν 25% ηεο εηζθνξάο θαηαβάιιεηαη ππέξ ηνπ ΤΠΓΥ Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΠΓΤ (άξζξα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ , , , /61, 33 ΝΓ 5441/66, αξζ. 84 θαη 115 Ν. 3655/08 ) Γείηε πξνεγνύκελν Κ.Α. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ Γαπάλεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο λέσλ ππαιιήισλ (άξζξν 13 Ν 2527/97) 1.500,00 0,00 0,00 Γελ πξνϋπνινγίδεηαη δαπάλε δηόηη ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 3801/09 ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη από ηελ ηζρύ ηνπ θαη κεηά δσξεάλ. ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ

3 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 3 από Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ Ακνηβέο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 1.500, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο επίδνζεο εγγξάθσλ ηνπ Γήκνπ κε δηθαζηηθό επηκειεηή, εθόζνλ νη επηδόζεηο απηέο πξνβιέπνληαη ξεηά από ην λόκν. Οη ινηπέο επηδόζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Ακνηβή θηεληάηξσλ γηα πεξίζαιςε αδέζπνησλ ζθύισλ 9.500, , ,00 Τν πνζό αθνξά ηελ ακνηβή θηεληάηξσλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Ν. 3170/03 θαη ζηηο ζρεηηθέο κε απηόλ απνθάζεηο ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ Γαπάλε απνκαγλεηνθώλεζεο πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 6.500, ,00 0,00 Γελ πξνϋπνινγίδεηαη πνζό. Με απνθάζεηο ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θξίζεθε κε ζύλλνκε ε δαπάλε εθόζνλ ππεξεηεί δηνηθεηηθό πξνζσπηθό Γαπάλε ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ θηεκαηνγξαθηθώλ απνζπαζκάησλ αθηλήησλ 2.500, , ,00 ηνπ Γήκνπ Τν πνζό ζα θαιύςεη ακνηβή ππνζεθνθύιαθα γηα ηελ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ σο ν ηίηινο ηεο πίζησζεο ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Γαπάλεο αηξεηώλ Έμνδα παξαζηάζεσο Γεκάξρνπ έμνδα παξάηαζεο δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ , , ,00 θνηλόηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 175 ΓΚΚ) Τν πνζό ζα θαιύςεη έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ησλ αληηδεκάξρσλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηώλ πκβνύισλ (άξζξν 175 ΓΚΚ) , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη ηελ απνδεκίσζε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Έμνδα θίλεζεο πξνέδξσλ δεκνηηθώλ πκβνπιίσλ (άξζξν 4 Ν 2539/97) 1.550, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη ηα έμνδα θίλεζεο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Μάλλα. Πξνθαλώο ζηνλ ηίηιν ηεο πίζησζεο έρεη εζθαικέλα αλαγξαθεί "πξνέδξσλ δεκ. Σπκβνπιίσλ" αληί ηνπ νξζνύ "πξνέδξσλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ" ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Ακνηβέο ηξίησλ κε Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ Ακνηβέο νξθσηώλ ινγηζηώλ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε απνδεκίσζεο ησλ νξθσηώλ ινγηζηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα θαη επηηξνπέο 7.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ή άιισλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε ζπκβνύιηα θαη επηηξνπέο νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ

4 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 4 από Απνδεκίσζε κειώλ θαη γξακκαηέσο ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε απνδεκίσζεο πξνέδξνπ, γξακκαηέα θαη κειώλ ηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ πξνζσπηθνύ ΟΤΑ Ν. Κπθιάδσλ ε νπνία θαηαβάιιεηαη από ηνλ Γήκν ηεο έδξαο ηνπ πνπ γηα ην λνκό Κπθιάδσλ είλαη ν Γήκνο καο. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ακνηβή ζώκαηνο νξθσηώλ εθηηκεηώλ 4.500, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε σο ν ηίηινο ηνπ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν Γήκνο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Δμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο Γηθαηώκαηα ηξίησλ (ΓΔΖ θιπ) από ηελ είζπξαμε ηειώλ θαη θόξσλ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη ηα δηθαηώκαηα ηεο ΓΔΗ ζε πνζνζηό 2% επί ησλ εηζπξάμεσλ πνπ απηή πξαγκαηνπνηεί κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ ξεύκαηνο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθώλ Δηζπξαθηόξσλ 2.500, , ,00 Τν πνζό αθνξά απνδεκίσζε ησλ δεκνηηθώλ εηζπξαθηόξσλ ζε πνζνζηό 1% γηα ηηο εθηόο γξαθείνπ εηζπξάμεηο βεβαησκέλσλ εζόδσλ Έμνδα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο (άξζξα 76 & 77 ΚΔΓΔ) ,00 0, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, ππνζεθνθπιαθείνπ θιπ. γηα ηηο αλάγθεο ιήςεο αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ θαηά νθεηιεηώλ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΓΔ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Δπηθνηλσλίεο Σαρπδξνκηθά ηέιε , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη ηαρπδξνκηθά ηέιε απνζηνιήο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ηαρπκεηαθνξάο εγγξάθσλ όπνπ απηό απαηηείηαη Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ηειεπηθνηλσληαθώλ ηειώλ Κηλεηή Σειεθσλία 7.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ηειώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο αηξεηώλ θαη κεηαθιεηώλ ππαιιήισλ σο ν Ν. 3274/04 θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνβιέπνπλ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ Γηάθνξνη θόξνη θαη ηέιε

5 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 5 από Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη θπξίσο δαπάλε θαηαβνιήο ηνπ Δληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαζώο θαη θάζε πξόζζεηνπ ηέινπο ή θόξνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ λόκν. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ αηξεηώλ 5.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη έμνδα θίλεζεο αηξεηώλ γηα αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ 3.500,00 442, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε κεηαθίλεζεο ηξίησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 9.000,00 0, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη νπνηαδήπνηε δαπάλε απαηηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ελεκέξσζεο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 214 ηνπ Ν. 3463/06 θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό 8.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό ηηο νπνίεο είηε ζα θαιύςεη ν Γήκνο απ επζείαο είηε κέζσ επηρνξεγήζεσλ νξγαλσηώλ ησλ εθζέζεσλ Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα θαη έμνδα θηινμελίαοθπζηθώλ πξνζώπσλ , , ,00 θαη αληηπξνζσπεηώλ Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο σο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηίηιν ηεο πίζησζεο Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 8.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 158 ηνπ Ν. 3463/ Δληππα πξνβνιήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο Δξκνύπνιεο , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε έθδνζεο γθξαβνύξσλ θιπ. εληύπσλ πξνβνιήο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δξκνύπνιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο πόιεο Δθδνζε Ζκεξνινγίνπ ,00 0, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε έθδνζεο Ηκεξνινγίνπ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2010 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , πλέδξηα θαη ενξηέο πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο πνπ δηνξγαλώλνπλ άιινη θνξείο θαη πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ

6 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 6 από Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο σο ν ηίηινο ηεο πίζησζεο Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ 5.000,00 80,56 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , πλδξνκέο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 3.500, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο ζπλδξνκώλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ζηα νπνία έρνπκε εγγξαθεί σο ζπλδξνκεηέο κε απνθάζεηο ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ πλδξνκέο Internet 2.500,00 29, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε σο ν ηίηινο ηεο πίζησζεο Λνηπέο ζπλδξνκέο 5.000, , ,00 Τν πνζό αθνξά ζπλδξνκή ζε ζπλδέζκνπο, δίθηπα θιπ. πνπ ν Γήκνο είλαη κέινο κεηά από απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαζώο θαη δαπάλε ζπλδξνκήο ρξήζεο ζπρλόηεηαο γηα ηνπο αζπξκάηνπο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ Γεκνζηεύζεηο ζε ηνπξηζηηθά πεξηνδηθά θαη ινηπά έληππα γηα πξνβνιή ηεο , , ,00 Δξκνύπνιεο Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο σο ν ηίηινο ηεο πίζησζεο Λνηπέο δεκνζηεύζεηο 1.800, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε δεκνζίεπζεο ςεθηζκάησλ Γ.Σ., αλαθνηλώζεσλ πξνο ηνπο δεκόηεο θιπ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ 500,00 0,00 500,00 πξάμεσλ Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο σο ν ηίηινο ηεο πίζησζεο Έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 350,00 150,00 350,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο σο ν ηίηινο ηεο πίζησζεο ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 150,00 850,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο. Παξαρσξήζεηο - Παξνρέο - Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο Τπνρξεσηηθέο κεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα

7 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 7 από Απόδνζε ζε ρνιηθέο Δπηηξνπέο , , ,31 Τν πνζό αθνξά ηελ απόδνζε ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ησλ επηρνξεγήζεσλ από ηνπο ΚΑΠ, ηνπ πνζνύ πνπ καο δίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζρνιηθώλ ηξνρνλόκσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ από ηνλ θόξν ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ (75000 ) ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα ηέιε ΟΔ Απόδνζε ζε Παηδηθνύο θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο , , ,85 Τν πνζό αθνξά ηελ απόδνζε ζηνλ Παδηθό Σηαζκό ηεο επηρνξήγεζεο από ηνπο ΚΑΠ ζύκθσλα κε ηηο εηζπξάμεηο θαη απνδόζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο Απόδνζε ζε Αζιεηηθνύο νξγαληζκνύο , , ,60 Τν πνζό αθνξά ηελ απόδνζε ζην Αζιεηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Δξκνύπνιεο ηεο επηρνξήγεζεο από ηνπο ΚΑΠ, πξνϋπνινγηδόκελεο ζην ίδην ύςνο κε ην ηξέρνλ έηνο, θαζώο θαη πνζνύ ( επηρνξήγεζε ηνπ 2009 ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο γηα έθηαθηεο αλάγθεο) από ίδηα θεθάιαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ νη δαπάλεο πνπ κεηαβηβάζζεθαλ ζην ΑΚΓΔ κεηά ηελ ζπγρώλεπζε κε ηνλ ΓΟΝΑ Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ Δπηρνξήγεζε ΚΑΠΖ Γήκνπ Δξκνύπνιεο , , ,00 Τν πνζό αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ δήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ Δπηρνξήγεζε Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο , , ,00 Τν πνζό αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ Δπηρνξήγεζε Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Δξκνύπνιεο , , ,00 Τν πνζό αθνξά επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Πλεπκαηηθό Κέληξν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Λνηπέο ππνρξεσηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο Δπηρνξήγεζε ΓΔΤΑ από ΚΑΠ (αξζ. 11 Ν. 2503/97) , ,13 0,00 Γελ πξνϋπνινγίδεηαη πνζό. Δάλ απνθαζηζζεί από ην ΥΠΔΣ ε επηρνξήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ αθαιάησζεο ζα αλακνξθώζνπκε αλάινγα ηνλ πξνϋπνινγηζκό ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,13 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο Δηζθνξά ππέξ ζπλδέζκσλ Δηζθνξά ππεξ Δληαίνπ θνξέα Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ λήζνπ ύξνπ , , ,00 Τν πνζό εγγξάθεηαη ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπλδέζκνπ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Δηζθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο άκαρνπ πιεζπζκνύ 8.585, , ,00 Αθνξά ππνρξεσηηθή δαπάλε θαζνξηζκέλε κε απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνύ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/ ,00 0, ,00 Αθνξά ππνρξεσηηθή θξάηεζε ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00

8 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 8 από Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο, παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ΝΠΓΓ Δπηρνξήγεζε ΝΠΓΓ Ηεξά Μεηξόπνιε ύξνπ, Σήλνπ θιπ , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Καηαβνιή ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκόηεο , , ,00 Τν πνζό ζα πιεξσζεί κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία ,00 0, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη επηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία κεηά από απόθαζε ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ. Οη επηρνξεγήζεηο πνιηηηζηηθώλ, αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ θαη εθθιεζηαζηηθώλ νξγαληζκώλ δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 1,50% ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ Γήκνπ αθνύ αθαηξεζνύλ νη επηρνξεγήζεηο γηα λνκηθά πξόζσπα (ζρνιεία, παηδ. Σηαζκνί, αζιεηηθά θιπ) Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία ,00 0, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη επηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ. Ωο πξνο ην ύςνο ηνπ Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηνλ Κ.Α Λνηπέο πξναηξεηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο Πξναηξεηηθέο επηρνξεγήζεηο αζηηθώλ κε θεξδνζθνπηθώλ εηαηξηώλ (αξζ , ,42 0, παξ.5 α Ν.3463/06) Πξναηξεηηθέο επηρνξεγήζεηο θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ , , ,00 Τν πνζό ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κεηά ηελ ππνβνιή από ηελ ΓΔΚΔΔ δηεηνύο πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Ν. 3463/06. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,76 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΑΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ (ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ) πκκεηνρέο ζε Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο πκκεηνρή ζε ακηγείο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ , ,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ

9 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 9 από ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη , , ,00 εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Τν πνζό ζα θαιύςεη απνδνρέο κνλίκνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο , , ,00 ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Τν πνζό ζα θαιύςεη απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνύ ησλ δηνηθεηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη , , ,00 εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Τν πνζό ζα θαιύςεη κηζζνδνζία ππαιιήισλ ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ι.Γ. Α.Φ. ύνολο ηοσ ΚΑ: Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, , , , εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη 0,00 0, ,00 εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Τν πνζό ζα θαιύςεη ηελ ακνηβή θνηηεηή ή θνηηήηξηαο ΤΔΙ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη πξαθηηθή άζθεζε ζην Γήκν καο. ύνολο ηοσ ΚΑ: Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 0,00 0, , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίν (ΣΤΓΚΤ) , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη εξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΤΥΓΚΥ ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδ. Δηζθ. πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκόζην (ΣΔΑΓΤ) 5.200, , ,00 Τν πνζό θαιύπηεη εξγνδνηηθή εηζθνξά επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνύ. Πξόθεηηαη γηα ηελ θξάηεζε ππέξ ΤΑΓΚΥ πνπ ίζρπε κέρξη ηελ ζπγρώλεπζή ηνπ ηακείνπ απηνύ κε ηα αληίζηνηρα ησλ Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 3655/08 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ 9.800, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη εξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΙΚΑ πξνζσπηθνύ Ι.Γ.Α.Φ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ (ΗΚΑ) 150,00 0,00 150,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη εξγνδνηηθή εηζθνξά ππεξ ΙΚΑ ηνπ θνηηεηή ή θνηηήηξηαο ΤΔΙ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη πξαθηηθή άζθεζε ζην Γήκν καο. ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0,00 150, Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο

10 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 10 από Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο (ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ) 3.600, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη εξγνδνηηθή εηζθνξά γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύζαλ ζηελ ηέσο Κνηλόηεηα Μάλλα θαη εληάρζεθαλ νξγαληθά ζην Γήκν κεηά ηελ ζπλλέλσζε Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο (ΣΜΔΓΔ,θιπ) 3.750, , ,00 Αθνξά εηζθνξά ππαιιήινπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΚΔΠ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε κηζζώκαηνο ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα αθηλήησλ 8.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε αζθαιίζηξσλ ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ, ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ θιπ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 1.000,00 965, ,00 Τν πνζό αθνξά αζθάιηζηξα νρεκάησλ ηνπ Γεκάξρνπ, ησλ θιεηήξσλ ηνπ Γήκνπ θιπ Αζθάιηζηξα επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 700,00 273,86 300,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε αζθαιίζηξσλ έξγσλ ηέρλεο θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 500,00 0,00 500,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζε ηδησηηθό ζπλεξγείν πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ 1.600, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε σο ν ηίηινο ηεο πίζησζεο Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Ζ/Τ, εμνπιηζκνύ ηνπο θαη δηθηύνπ 2.000,00 689, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε σο ν ηίηινο ηεο πίζησζεο Αλαβάζκηζε- ζπληήξεζε-βειηίσζε ηειεθσληθνύ θέληξνπ 2.500, , ,00 Τν πνζό αθνξά αλαβάζκηζε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00

11 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 11 από πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ 2.500, , ,00 εμνπιηζκνύ Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο σο ν ηίηινο ηεο πίζησζεο πληήξεζε Δθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ζπληήξεζεο πξνγξακκάησλ Η/Υ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο δηνηθεηηθέο ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ ππεξεζία Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηνπ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ι.π , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε θαηαλάισζεο λεξνύ Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα 2.500, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο θαζαξηζηεξίνπ [ραιηά, θνπξηίλεο θιπ], θνηλόρξεζηα θαη ινηπά ηέιε ηνπ δηακεξίζκαηνο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ νδό Μπνπκπνπιίλαο ζηελ Αζήλα θαη ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην ΚΔΠ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ 550,00 0,00 550,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ηειώλ θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 60,00 0,00 70,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ηειώλ θπθινθνξίαο δηθύθινπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0,00 620,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0,00 620, ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα κεηαθνξώλ Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ θνξηνεθθνξησηηθά 100,00 0,00 100,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε κεηαθνξάο εηδώλ από Αζήλα θιπ ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0,00 100, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ 1.000,00 541, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε εμόδσλ θίλεζεο θιπ. κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 541, ,00

12 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 12 από Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1.700,00 549, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκνύ, πξνϋπνινγηζκνύ θιπ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ 5.000, ,37 500,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε δεκνζίεπζεο πξνθεξύμεσλ δηαγσληζκώλ πνπ απνβαίλνπλ άγνλνη Δμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 300,00 159,10 300,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε δεκνζηεύζεσλ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 3.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο βηβιίσλ ζρεηηθώλ κε ηα νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη βηβιία γηα ηελ λνκηθή ππεξεζία Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 7.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο γξαθηθήο ύιεο, θαθέιισλ αιιεινγξαθίαο θαη ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 7.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο κεραλνγξαθηθνύ ραξηηνύ, ραξηηνύ θσηνηππηθώλ, toner θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ θιπ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 1.000,00 850, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο εηδώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηνπο παξαπάλσ ΚΑ Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 500,00 189,84 600,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε βηβιηνδέηεζεο απνθάζεσλ Γεκ. Σπκβνπιίνπ θιπ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηαο Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 100,00 0,00 100,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαξκαθείνπ Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 1.300, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο εηδώλ απαξαίηεησλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ γξαθείσλ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Καύζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 1.000,00 894, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ

13 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 13 από Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό 5.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ. Τκήκα ηεο δαπάλεο απηήο ρξεώλεηαη αλαινγηθά ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζπζηεγάδνληαη κε ην Γήκν θαη εηζπξάηηεηαη σο έζνδν ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Τιηθό εθηππώζεσλ, ηππνγξαθηθώλ, βηβιηνδεηηθώλ θαη ινηπσλ εξγαζηώλ Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθώλ κεραλνγξάθηζεο 8.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε θπξίσο κειαλνηαηληώλ εθηππσηώλ Η/Υ θαζώο θαη ππόινηπσλ αλαισζίκσλ εηδώλ [δηζθέηηεο, cd θιπ] ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 1.200,00 53, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο κηθξνπιηθώλ ζπληήξεζεο ηνπ ρώξνπ ησλ γξαθείσλ, θιεηδηά θιπ ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 53, , Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 150,00 0,00 150,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο σο ν ηίηινο ηνπ ΚΑ Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 1.500,00 85, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή Η/Υ, θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ θιπ ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 85, , Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θσηαγσγήζεσλ 2.600, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 3.200, , ,00 Αθνξά δαπάλε πξνκήζεηαο πόζηκνπ λεξνύ, θίιηξσλ ςπθηηθώλ κεραλεκάησλ θιπ. αλαισζίκσλ εηδώλ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Πξνκήζεηεο παγίσλ

14 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 14 από Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 3.000,00 651, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο αξηζκνκεραλώλ, ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ, θάξηεο αλαβάζκηζεο ηειεθσληθνύ θέληξνπ θιπ Έπηπια ζθέπε 9.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο επίπισλ, θνπξηηλώλ θιπ Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 5.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε σο ν ηίηινο ηνπ Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ γξαθείσλ 1.500,00 994, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ, θσηηζηηθώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ γξαθείσλ Αλαβάζκηζε ηζηνζειίδαο Γήκνπ Δξκνύπνιεο 6.096,00 0,00 0, Πξνκήζεηα ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ πηλάθσλ γηα αλαθνηλώζεηο θαη δηαθήκηζε ζηελ ,00 0,00 0,00 Δξκνύπνιε ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 994, ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΜΔΛΔΣΔ, ΔΡΔΤΝΔ, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Λνηπέο κειέηεο Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Σνπξηζηηθήο 4.000, ,00 0,00 Αλάπηπμεο Δξκνύπνιεο ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,00 0, Δηδηθέο Γαπάλεο Λνηπέο εηδηθέο δαπάλεο Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε πηζηνπνηεκέλα ΚΔΚ ηεο Οινθιεξσκέλεο , ,45 0,00 παξέκβαζεο αζηηθήο αλάπηπμεο Γήκνπ Δξκνύπνιεο ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,45 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,45 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,45 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣ.

15 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 15 από ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη , ,64 0,00 εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Δθόζνλ κε απόθαζε ηεο Τξηκεινύο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3250/04 πεξί κεξηθήο απαζρόιεζεο εγθξηζεί γηα ηνλ Γήκν ε πξόζιεςε αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνύ ζα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ν πξνϋπνινγηζκόο. Έρεη ππνβιεζεί ήδε αίηεκα ην κεγαιύηεξν δε ηκήκα ηεο δαπάλεο θαιύπηεηαη κε επηρνξήγεζε από ην ΥΠΔΣ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,64 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ , ,84 0,00 Οκνίσο κε Κ.Α ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,84 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,48 0, ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ Ακνηβέο θαιιηηερλώλ Πξνηνκή Κπβέιεο 6.000,00 0,00 0, Απνθαηάζηαζε γύςηλνπ πξνηύπνπ Βαθεηαδάθε 5.950,00 0,00 0, Απνθαηάζηαζε γύςηλνπ πξνηύπνπ Απόιισλα 5.950,00 0,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ πληήξεζε έξγσλ ηέρλεο Γήκνπ Δξκνύπνιεο 7.500, , ,00 Η πίζησζε αθνξά ηνλ θαζαξηζκό θαη ζπληήξεζε έξγσλ ηέρλεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00

16 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 16 από ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα θαηαζθελώζεσλ εμνρώλ θαη ζπζζηηίσλ Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ 1.000,00 0, ,00 Η δαπάλε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3801/ Έμνδα ιεηηνπξγίαο θαηαζθελώζεσλ εμνρώλ 1.200,00 0,00 0,00 Γελ πξνϋπνινγίδεηαη πνζό δηόηη δελ παξνπζηάδεηαη ελδηαθέξνλ από δηνξγαλσηέο θαηαζθελώζεσλ. ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0, ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0, , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο Δθδόζεηο βηβιίσλ , , ,00 Η πίζησζε εγγξάθεηαη γηα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μάξθνπ Φξέξε ζύκθσλα κε ήδε ππάξρνπζεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο εδαθηθώλ εθηάζεσλ Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ Απαιινηξίσζε αθηλήησλ γηα ηελ δηακόξθσζε Αλνηρηνύ ζεάηξνπ Δξκνύπνιεο , ,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,00 0, Πξνκήζεηεο παγίσλ Λνηπόο εμνπιηζκόο πλαξκνινγνύκελνο ζόινο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ππαίζξησλ ρώξσλ ΑΚΓΔ , ,00 0, Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θνιπκβεηεξίνπ γηα ηελ δηεμαγσγή αγώλσλ ΒΗΚΔΛΑ ,31 0,00 0, ΚΑΠ - ΒΗΚΔΛΔΗΑ Πξνκήζεηα δεμακελώλ απνζήθεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ζην ΑΚΓΔ ,00 0,00 0,00

17 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 17 από Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ θαη ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ζεάηξνπ , , ,00 ΑΠΟΛΛΧΝ Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ΝΑΚ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ηεο Β θιεηζηήο , ,60 0,00 αίζνπζαο Αζιεηηθνύ Κέληξνπ - Γεπέδνπ πεηνζθαίξηζεο πξνδηαγξαθώλ Α Δζληθήο θαηεγνξίαο Καηαζθεπή καξκάξηλσλ βάζεσλ αγαικάησλ 0,00 0, , Δμνπιηζκόο ΚΑΠΖ Μάλλα 0,00 0, ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΔΡΓΑ Γαπάλεο θαηαζθεπήο πάγησλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Ηζηνξηθό - Λανγξαθηθό Μνπζείν ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ ύξνπ ,00 0,00 0, Καηαζθεπή ΚΑΠΖ Άλσ Μάλλα , ,89 0, Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ αληηζηάζκηζεο ηεο αέξγνπ ηζρύνο ζε ,00 0,00 0, Γεκνηηθά θηίξηα Δλίζρπζε επηζθεπή ζπζηήκαηνο ππξόζβεζεο ζεάηξνπ ΑΠΟΛΛΧΝ 0,00 0, , Δπηζθεπή δηακόξθσζε Β θιεηζηήο αίζνπζαο Αζιεηηθνύ Κέληξνπ ζε γήπεδν , ,89 0,00 πεηνζθαίξηζεο πξνδηαγξαθώλ Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Γηακόξθσζε εζσηεξηθνύ ρώξνπ επέθηαζεο Γεκ. Βηβιηνζήθεο 0,00 0, ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αζιεηηθνύ ,97 0,00 0, Κέληξνπ Γεκ. Βηθέιαο Καηαζθεπή ζηεγάζηξνπ ζηελ κηθξή πηζίλα θνιπκβεηεξίνπ ζην ΑΚΓΔ ,00 0,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: ,97 0,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

18 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 18 από 56 Διαμορθωθείζες Ενηαλθείζες Προηαθένηα ζηο σμβούλιο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο Δπηρνξήγεζε ΓΔΚΔΔ γηα πινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο - ζπληήξεζεο ,00 0,00 0, θαη ιεηηνπξγίαο Θεάηξνπ Απόιισλ θαη Πλεπκ. Κέληξνπ Δπηζθεπή ζπλ/ζε θιηκαηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ 2.545,10 0,00 0, Δπηζθεπή ζπληήξεζε θαη ζηεγάλσζε δώκαηνο 3νπ Παηδηθνύ ηαζκνύ 6.080,85 0,00 0, Δπηζθεπή δηακόξθσζε θηηξίνπ γηα ηηο αλάγθεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο 85,26 85,26 0, ππνζηήξημεο Δπηζθεπή θαη ελίζρπζε θσδσλνζηαζίσλ Ηεξνύ Νανύ Αλαζηάζεσο Δξκνύπνιεο , ,00 0, Δπηζθεπή αληηθαηάζηαζε μύιηλσλ θνπθσκάησλ ζην ΚΑΠΖ ,00 0,00 0, Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεραλνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ,00 0,00 0, ΑΚΓΔ Δπηζθεπή ειεθηξνληθώλ πηλάθσλ θαη θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ζεάηξνπ ΑΠΟΛΛΧΝ 0,00 0, , Υξσκαηηζκόο όςεσλ θαη ζηεγάλσζε νξνθήο θηηξίνπ ΚΑΠΖ 8.000,00 0,00 0, Απνθαηάζηαζε θζαξκέλσλ θνξληδώλ εμσηεξηθώλ όςεσλ ζεάηξνπ ΑΠΟΛΛΧΝ 3.000,00 0,00 0, Δπέλδπζε ηνίρσλ θαη νξνθήο ζηελ Β αίζνπζα ηεο Γεκνηηθήο Μνπζηθήο 5.000,00 0,00 0, Αληηθαηάζηαζε πιαζηηθώλ δαπέδσλ ζηνλ Παηδηθό ηαζκό Γήκνπ Δξκνύπνιεο 1.356, ,00 0, Δπηζθεπή ρξσκαηηζκόο θηηξίνπ ζηέγαζεο Γεκ. Βηβιηνζήθεο 8.000,00 0,00 0, Δπηζθεπή Β θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο θαη θαηαζθεπή ππόζηεγνπ ζην ζέαηξν ,00 0,00 0, ΑΠΟΛΛΧΝ Δπηζθεπή θηηξίνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Κακηλίσλ 6.000,00 0,00 0, Αλαθαηαζθεπή κόλσζεο νξνθήο Παηδηθνύ ηαζκνύ 0,00 0, ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΜΔΛΔΣΔ, ΔΡΔΤΝΔ, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Μειέηεο έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ Μειέηε Κέληξνπ Σερληθνύ Πνιηηηζκνύ - Βηνκεραληθό Μνπζείν Δξκνύπνιεο Γ ,06 0,00 0, θάζε Οξηζηηθή κειέηε θαη κειέηε εθαξκνγήο Ηζηνξηθνύ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ ηνπ ,00 0,00 0,00 Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ ύξνπ

19 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 19 από 56 ύνολο ηοσ ΚΑ: ,06 0,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: ,06 0,00 0, Δηδηθέο δαπάλεο Λνηπέο εηδηθέο δαπάλεο Γξάζε ζπλνδεπηηθώλ ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ηεο ΣΠΑ ΓΗΑ από Γήκν , ,04 0,00 Δξκνύπνιεο ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,04 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,04 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,04 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη , , ,00 εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ. Πξνϋπνινγίδεηαη κεησκέλν θαηά πνπ ζα πξνέιζνπλ από πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ην Γεκ. Ληκεληθό Τακείν Σύξνπ θαη ζα εληζρύζνπλ κε αλακόξθσζε ηελ πίζησζε Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο , , ,00 ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο θαζ/ηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη , , ,00 εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ι.Γ. ανξίζηνπ ρξόλνπ ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο [πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νπξεηήξηα] Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο , , ,00 ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε απνδεκίσζεο γηα απαζρόιεζε θαηά Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε Ι.Γ. ανξίζηνπ ρξόλνπ ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη απνρσξεηεξίσλ ύνολο ηοσ ΚΑ: Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, , , ,00 εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.)

20 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 20 από Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη , , ,00 εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε κηζζνδνζίαο επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο. (πξόζιεςε ππνςήθησλ πξνο δηνξηζκό ππαιιήισλ κε ζρέζε Ι.Γ.ΟΦ. κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πηλάθσλ από ην ΑΣΔΠ) Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο , , ,00 ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε απνδεκίσζεο γηα εξγαζία θαηά Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο ηνπ επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο ύνολο ηοσ ΚΑ: , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίν (ΣΤΓΚΤ) , , ,00 Τν πνζό αθνξά εξγνδνηηθή εηζθνξά επί ησλ απνδνρώλ ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνύ ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ Δξγνδ. Δηζθ. πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκόζην (ΣΔΑΓΤ) 5.000, , ,00 Τν πνζό θαιύπηεη εξγνδνηηθή εηζθνξά επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνύ. Πξόθεηηαη γηα ηελ θξάηεζε ππέξ ΤΑΓΚΥ πνπ ίζρπε κέρξη ηελ ζπγρώλεπζή ηνπ ηακείνπ απηνύ κε ηα αληίζηνηρα ησλ Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 3655/08 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ (ΗΚΑ) , , ,00 Τν πνζό αθνξά εξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ επί ησλ απνδνρώλ ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε Ι.Γ. ανξίζηνπ ρξόλνπ ησλ ππεξεζηώλ θαζ/ηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ , , ,00 Τν πνζό αθνξά εξγνδνηηθή εηζθνξά ΙΚΑ ζηηο απνδνρέο ηνπ επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνύ) , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη ηελ δαπάλε πξνκήζεηαο εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη γάιαθηνο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ [πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νπξεηήξηα] ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ , , ,00 ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θσηηζκνύ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θιπ ηεο πόιεο

21 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 21 από 56 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζώκαηα εδαθηθώλ εθηάζεσλ γαηώλ , ,60 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,60 0, Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ - Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 1.070,00 940, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε αζθαιίζηξσλ κεραλεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 6.500, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε αζθαιίζηξσλ ησλ νρεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαζ/ηαο [πεξηιακβάλνληαη θνξηεγά, εκηθνξηεγά, κνηνπνδήιαηα θιπ] ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 3.000,00 809, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νπξεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζε ηδησηηθά ζπλεξγεία πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 1.000,00 579, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε εξγαζίαο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ινηπώλ κεραλεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ι.π , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ύδξεπζεο ησλ δεκνηηθώλ νπξεηεξίσλ Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπ ππεξεζίεο 450,00 300,23 500,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ηνλ θσηηζκό ησλ νπξεηεξίσλ Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα Απνιύκαλζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο απνξξηκκαηνθόξσλ ζηελ Παιαηά Αθαιάησζε 2.000,00 836, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε απνιύκαλζεο σο αλαθέξεη ν ηίηινο ηεο πίζησζεο ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 836, ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ

22 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 22 από Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2.000,00 88, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε ηειώλ θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο [πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εκηθνξηεγά] Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 1.000,00 808, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη ηέιε θπθινθνξίαο κνηνζπθιεηηώλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 896, ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 896, , ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Έμνδα κεηαθνξώλ Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ θνξηνεθθνξησηηθά 700,00 521,54 800,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη θπξίσο δαπάλεο κεηαθνξάο πιηθώλ, αληαιιαθηηθώλ θιπ από Αζήλα θιπ Μεηαθνξέο ελ γέλεη , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε κεηαθνξάο κπαδώλ, θιαδηώλ θιπ από ηδηώηεο θνξηνεθθνξησηέο όηαλ δελ είλαη δπλαηή απηή από νρήκαηα ηνπ Γήκνπ ιόγσ απαζρόιεζήο ηνπο ζε άιιεο ηξέρνπζεο εξγαζίεο ή ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ κεηαθεξνκέλσλ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ 500,00 0,00 500,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη έμνδα θίλεζεο ππαιιήισλ πνπ κεηαθηλνύληαη γηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο ύνολο ηοσ ΚΑ: ,00 0,00 500, Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ 5.000, ,31 600,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε δεκνζίεπζεο πξνθεξύμεσλ δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ, έξγσλ, πξόζιεςεο επνρηαθνύ ή κόληκνπ πξνζσπηθνύ θιπ. ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,31 600,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηαο Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 150,00 0,00 150,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο θαξκαθεπηηθνύ θαη πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ Πξνκήζεηα θηεληαηξηθνύ πιηθνύ 200,00 0,00 200,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο θαξκάθσλ γηα ηα ππνδύγηα ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ (απνιπκαληηθά, ρεκηθά θιπ) 3.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο απνιπκαληηθώλ πιηθώλ γηα ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, απνξξππαληηθά, ρεκηθά θιπ]

23 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 23 από Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηαο θαη εππξεπηζκνύ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο δηαθόξσλ κηθξνπιηθώλ, αζβέζηε, πιηθά βαθήο, ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ θιπ. γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη εππξεπηζκό θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 3.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο, [ζθνύπεο, θνληάξηα, θηπάξηα, ραξηί πγείαο, θιπ] ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Καύζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ησλ ινηπώλ κεραλεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο [ρνξηνθνπηηθό θιπ.] ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, θσηηζηηθώλ γεληθά θαη ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο ιακπηήξσλ, θσηηζηηθώλ γεληθά θαη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ Πξνκήζεηα ινηπνύ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ θαη κηθξνεξγαιείσλ 5.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο κηθξνπιηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ θαζώο θαη κηθξνεξγαιείσλ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ζπληήξεζεο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 5.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 1.600,00 0, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ινηπνύ εμνπιηζκνύ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο [θάδνη θιπ]. ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , Λνηπέο πξνκήζεηεο Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 8.000, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο εηδώλ δηαηξνθήο ππνδπγίσλ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο δαπάλεο δελ πεξηιακβάλεηαη ζε άιινπο ΚΑ ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00

24 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 24 από 56 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , ,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , , , ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ Πξνκήζεηεο παγίσλ Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ απνθνκκηδήο απνξξηκκάησλ ,00 0,00 0, Μεηαηξνπή νρήκαηνο πιπληεξίνπ θάδσλ ζε απνξξηκαηνθόξν όρεκα ηύπνπ ,00 0,00 0, πεξηζηξεθόκελνπ ηπκπάλνπ γηα θάιπςε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο , ,69 0, Πξνκήζεηα εξππζηξηνθόξνπ θνξησηή ,00 0,00 0, Πξνκήζεηα ηξνρνθόξνπ απηνθηλνύκελνπ θαδνθόξνπ θνξησηή εθζθαθέα ,00 0,00 0, Πξνκήζεηα αλαηξεπόκελνπ θνξηεγνύ κε κεραληζκό αλπςώζεσο βαξώλ ,00 0,00 0, Πξνκήζεηα κηθξνύ θιεηζηνύ θνξηεγνύ ηύπνπ VAN ,00 0,00 0, Πξνκήζεηα κηθξνύ δνξπθνξηθνύ απνξξηκκαηνθόξνπ θαη επηβαηηθνύ νρήκαηνο , ,00 0,00 ύνολο ηοσ ΚΑ: , ,69 0, Μεηαθνξηθά κέζα , ,17 0, Έπηπια ζθέπε 1.000,00 0,00 500,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηα επίπισλ γηα ην θηίξην ζηέγαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο ζηελ παιαηά αθαιάησζε Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα πιαζηηθώλ θάδσλ θαη θαιαζηώλ απνξξηκκάησλ , , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο πιαζηηθώλ θάδσλ θαη θαιαζηώλ απνξξηκκάησλ. Η πξνκήζεηα έρεη εληαρζεί ζην ηερληθό πξόγξακκα ΣΑΤΑ Πξνκήζεηα εξγαιείσλ ζπλεξγείνπ ζπλ/ζεο νρεκάησλ 1.000,00 770, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε πξνκήζεηαο εξγαιείσλ ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο νρεκάησλ Πξνκήζεηα ππνδπγίσλ θαη ζαγήο 5.000,00 0, ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη δαπάλε αγνξάο ππνδπγίνπ θαη ζαγήο Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο , ,10 0, Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ αλαθύθισζεο 9.717,00 0,00 0, Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ 2.500, , ,00 Τν πνζό ζα θαιύςεη πξνκήζεηεο εμνπιηζκνύ πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηνπο ππόινηπνπο Κ.Α.