ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 34 / 2013 Θ Δ Μ Α: «ύληαμε ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014 θαη εηζεγεηηθή έθζεζε επ απηνύ» ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 2 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 2040/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006). Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: ΠΑΡΟΝΣΔ 1. Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο Κσλζηαληίλνο 2. Ιζααθίδε Άληδεια 3. Φαζθαιήο Νηθόιανο ΑΠΟΝΣΔ Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «ζύληαμεο ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014 θαη εηζεγεηηθή έθζεζε επ απηνύ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 θαη ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ από 17-5/ Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ ησλ Ο.Σ.Α.». γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4172/2013. δ) Σηο αξηζκ. 7028/ , 64871/ , 67146/ , 47490/ θαη 30842/ απνθάζεηο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ. ε) Σηο αξηζκ. 25, 26 θαη 27/2013 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 «Γεκόζην Λνγηζηηθό», όπσο ηζρύεη. δ) Σελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ.

2 2 ηε ζπλέρεηα αλάγλσζε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θάλνληαο ηαπηόρξνλα απνηίκεζε ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην ηξέρνλ έηνο, θαζώο θαη ηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο θαη ζηνρεύζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ επόκελε ρξνληά. Αθνινύζσο, παξνπζίαζε ηελ πξόηαζε γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2014 πνπ ζπλέηαμαλ νη ππεξεζίεο ηνπ πλδέζκνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ από ηε Γηνίθεζε, όπσο απνηππώζεθαλ ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα έηνπο 2014, ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, ηηο εηζθνξέο ησλ δήκσλ-κειώλ, αηηηνινγώληαο θαη επεμεγώληαο ηηο επηκέξνπο εγγξαθέο απηνύ. Ο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ,97 επξώ θαη είλαη κεησκέλνο θαηά 1,7% έλαληη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2013, δηόηη κε ηηο αξηζκ. 25 θαη 26/2013 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επήιζε κείσζε αθελόο ζην ηηκνιόγην ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη αθεηέξνπ ζηηο εηζθνξέο ησλ δήκσλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ. ην ζθέινο ησλ εζόδσλ πξνβιέπεηαη ε είζπξαμε πνζνύ: ,00 επξώ από κηζζώκαηα ηνπ αλζνπσιείνπ, ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ θαη ηνπ καξκαξάδηθνπ. Σα εγγξαθόκελα πνζά ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλνηθηώλ πιεηνδνηηθώλ δεκνπξαζηώλ θαη ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ πνπ έγηλε κε ηηο αξηζκ. 16, 17/2012 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4071/ ,00 επξώ από ηόθνπο, ιόγσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ πλδέζκνπ, θύξηα ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ,00 επξώ από ηέιε-δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ θνηκεηεξίνπ (ηαθέο, παξαηάζεηο, δηάζεζε νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ, νζηενθπιάθηα, θιπ). Σα εγγξαθόκελα πνζά ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηα πξαγκαηνπνηεζείζεο εηζπξάμεηο κέρξη ηηο θαη ηηο εθηηκεζείζεο γηα όιν ην ηξέρνλ έηνο, θαζώο θαη ηελ αξηζκ. 25/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία κεηώζεθαλ ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα ηνπ Κνηκεηεξίνπ γηα ην έηνο ,33 επξώ από ηελ είζπξαμε ησλ ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ ησλ δήκσλ-κειώλ έηνπο 2013, πνπ δελ θαηαβιήζεθαλ θαη νύηε πξόθεηηαη λα θαηαβιεζνύλ ην ηξέρνλ έηνο. Σν πνζό απηό πξνθύπηεη από ηελ αξηζκ. 20/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ,40 επξώ από ηελ είζπξαμε ησλ ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ ησλ δήκσλ-κειώλ έηνπο Σν πνζό απηό πξνθύπηεη από ηελ αξηζκ. 26/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ,00 επξώ από παξαθξαηήζεηο ρξεκάησλ ζηηο απνδνρέο ππαιιήισλ θαη ακνηβώλ ηξίησλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ ,24 επξώ από ην ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελσλ εηώλ, πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηε λέα ρξήζε.

3 ,00 επξώ από ινηπέο πεγέο. πγθεθξηκέλα αλά θαηεγνξία εζόδνπ πξνβιέπεηαη ε είζπξαμε ησλ παξαθάησ πνζώλ: Κ.Α. ΔΟΓΑ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ,40 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 2.000,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΣΩΝ ,33 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ,00 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ,24 ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ,97 ην ζθέινο ησλ εμόδσλ πξνϋπνινγίδεηαη πνζό: ,81 επξώ γηα θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ηαθηηθώλ θαη εθηάθησλ ππαιιήισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, επηδνκάησλ θαη ινηπώλ εηζθνξώλ. Σν πνζό απηό πξνϋπνινγίδεηαη κε βάζε ην ππεξεηνύλ πξνζσπηθό, ηηο απνρσξήζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηε κηζζνινγηθή πνιηηηθή γηα ην έηνο 2014, όπσο απηή απνηππώλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 4024/2011 θαη Ν. 4093/2012, όπσο ηζρύνπλ ,00 επξώ γηα απνδόζεηο εηζθνξώλ θαη θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη ηξίησλ ,00 επξώ γηα απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο αθηλήησλ κε ζθνπό ηελ επέθηαζε ηνπ Κνηκεηεξίνπ ,00 επξώ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, όπσο απηό θαηαξηίζηεθε θαη ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 27/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ,00 επξώ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, αλαιώζηκα, εθπόλεζε κειεηώλ, ζπληεξήζεηο, έμνδα παξάζηαζεο αηξεηώλ, πξνκήζεηεο, αλαζέζεηο εξγαζηώλ ζε ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, θαύζηκα, ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, κεραλεκάησλ, θιπ ,85 επξώ, γηα ηελ θαηαβνιή ινηπώλ δαπαλώλ, νθεηιώλ παξειζόλησλ εηώλ ,31 επξώ γηα απνζεκαηηθό.

4 4 Δηδηθόηεξα, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ησλ παξαθάησ πνζώλ αλά θαηεγνξία εμόδνπ, θαζώο θαη ηα ζύλνια αλά ππεξεζία: ΠΗΝΑΚΑ 1: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΟΓΟΤ Κ.Α. ΔΞΟΓΑ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ 6 ΔΞΟΓΑ ,81 60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ,81 61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ,00 62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΩΝ ,00 63 ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ ,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 3.400,00 65 ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΙΣΔΩ 0,00 66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ,00 67 ΠΛΗΡΩΜΔ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ Δ ΣΡΙΣΟΤ ,00 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ,00 71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ,00 72 ΔΡΓΑ ,00 8 ΠΛΖΡΩΜΔ Π.Ο.Δ. ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΨΔΗ ,85 81 ΠΛΗΡΩΜΔ Π.Ο.Δ ,85 82 ΑΠΟΓΟΔΙ ,00 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ,31 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ,97 ΠΗΝΑΚΑ 2: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΠΖΡΔΗΑ Κ.Α. ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ , ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ,00 30 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ,00 35 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ,00 45 ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΩΝ ,00 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ,81

5 5 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 θαη ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ από 17-5/ Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ ησλ Ο.Σ.Α.». γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4172/2013. δ) Σηο αξηζκ. 7028/ , 64871/ , 67146/ , 47490/ θαη 30842/ απνθάζεηο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ. ε) Σηο αξηζκ. 25, 26 θαη 27/2013 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 «Γεκόζην Λνγηζηηθό», όπσο ηζρύεη. δ) Σελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Καηαξηίδεη ην παξαθάησ ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014, ην νπνίν εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, σο αθνινύζσο: Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Ε Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Τ Ε Σ Ο Τ 2014 Κωδηθόο Αξηζκόο Πεξηγξαθή 06 ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΓΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Γηακνξθωκέλνο Πξνεγ. Υξήζεο Δηζπξαρζέληα Πξνεγ.Υξήζεο Πξνηεηλόκελνο Δγθεθξ ηκκέλνο , , ,97 0, ΔΟΓΑ ΓΗΜΟΤ , , ,97 0, ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ , , ,40 0, ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ , , ,00 0,00 ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΜΙΘΧΜΑΣΑ , , ,00 0, Μηζζώκαηα δεκνηηθήο αγνξάο (άξζξν 2 ΒΓ 24/9-20/10/1958) , , ,00 0, Δθκίζζσζε αλζνπσιείνπ , , ,00 0, Δθκίζζσζε αίζνπζαο δεμηώζεσλ , , ,00 0, Δθκίζζσζε καξκαξάδηθνπ , , ,00 0, ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ , , ,00 0, ΣΟΚΟΙ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ , , ,00 0, Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο , , ,00 0, ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΟΓΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ (άξζξν 4 ΑΝ 582/1968, άξζξν 3 Ν 547/1977) , , ,00 0, , , ,00 0, Γηθαηώκαηα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ ,00 0, ,00 0, Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ , , ,00 0, Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάζηαζεο ρξόλνπ ηαθήο) , , ,00 0,00

6 Σέινο αλαθνκηδήο , , ,00 0, Γηθαίσκα από ρξήζε νζηνεθπιαθίσλ , , ,00 0, Γηθαηώκαηα ηεξνπξαμηώλ , , ,00 0, Γηθαίσκα λεθξώζηκεο αθνινπζίαο , , ,00 0, Γηθαίσκα από κλεκόζπλν 4.000, , ,00 0, Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείωλ θαη ηεξώλ λαώλ , , ,00 0, Γηθαίσκα από ρξήζε λεθξνζηαζίνπ , , ,00 0, Γηθαίσκα από ρξήζε ςπγείσλ λεθξώλ , , ,00 0, Γηθαίσκα από άδεηεο ηνπνζέηεζεο καξκαξνθαηαζθεπώλ , , ,00 0, Γηθαίσκα από πιύζηκν νζηώλ , , ,00 0, Γηάζεζε νζηενθηβσηίσλ , , ,00 0, Γηάζεζε κεηαιιηθώλ δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ 0,00 0,00 100,00 0, ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΑΠΟ ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΟΤ ΠΟΡΟΤ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ Δηζθνξέο Γήκσλ-Μειώλ (κέζσ Κ.Α.Π. Γήκσλ) ,33 0, ,40 0, ,33 0, ,40 0, ,33 0, ,40 0, ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 2.000,00 0,00 500,00 0, ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 2.000,00 0,00 500,00 0, Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο ,00 0,00 500,00 0, ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 7.500,00 220, ,00 0, ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 2.000,00 0,00 500,00 0, ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΧΝ 2.000,00 0,00 500,00 0, Δθπνίεζε άιισλ θηλεηώλ πξαγκάησλ (άξζξν 259 ΓΚΚ) 2.000,00 0,00 500,00 0, ΓΧΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ ,00 220,00 500,00 0,00 ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ ΓΧΡΔΔ 3.000,00 220,00 500,00 0, Πξντόλ δσξεώλ 3.000,00 220,00 500,00 0, ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.000,00 0, ,00 0, ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΜΑ 2.000,00 0, ,00 0, Πξόζηηκα θαη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο πξνκεζεπηώλ θαη εξγνιάβσλ 1.000,00 0,00 500,00 0, Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 1.000,00 0,00 500,00 0, ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 500,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 500,00 0,00 0,00 0, Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 500,00 0,00 0,00 0, ,68 0, ,33 0, ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣIΚΑ ,68 0, ,33 0, ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΣΣΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ ,68 0, ,33 0,00

7 Σαθηηθά έζνδα από ινηπά έζνδα ,68 0, ,33 0, Δηζθνξέο Γήκσλ-κειώλ ,68 0, ,33 0, ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ , , ,00 0, , , ,00 0, ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ , , ,00 0, Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο πξνζσπηθνύ , , ,00 0, , , ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ , , ,00 0, Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ , , ,00 0, Φόξνη θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ Φόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ ει. Δπαγγεικαηηώλ θιπ , , ,00 0, , , ,00 0, Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ , , ,00 0, ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ , , ,00 0, Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία , , ,00 0, Δηζθνξέο ππέξ Ι.Κ.Α.-Σ.Δ.Α.Μ , , ,00 0, Δηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ , , ,00 0, Δηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ , , ,00 0, Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ , , ,00 0, Δηζθνξέο ππέξ ΣΜΔΓΔ 8.000, , ,00 0, Δηζθνξέο ππέξ ΚΤΣ 3.000, , ,00 0, Δηζθνξέο ππέξ ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ 2.000,00 16,28 500,00 0, ΛΟΙΠΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ , , ,00 0, Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ , , ,00 0, Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίηωλ 6.500, , ,00 0, Δηζθνξέο ππέξ ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ 1.500,00 786, ,00 0, Δηζθνξέο ινηπώλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ 5.000,00 888, ,00 0, ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 9.000,00 83, ,00 0, ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 9.000,00 83, ,00 0, Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 6.000,00 0, ,00 0, Δπηζηξνθή αρξεσζηήησλ θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 Ν 318/69, Απόθ. Τπ. Οηθλ /11652/1997) 1.000,00 0,00 500,00 0, Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάηωλ 2.000,00 83, ,00 0, Δπηζηξνθή Έθηαθηνπ Δηδηθνύ Σέινπο Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηώλ (Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.) κέζσ ΓΟΤ 1.500,00 0, ,00 0, Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 500,00 83,56 500,00 0, ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ , , ,24 0, ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ , , ,24 0,00

8 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ , , ,21 0, , , ,21 0, , , ,03 0, , , ,03 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ Ο ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ ,40 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 0,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ 0,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ,40 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 500,00 1 ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 2.000,00 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 500,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 0,00 13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 0,00 14 ΓΧΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΙΜΙΔ-ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 500,00 15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ-ΠΡΟΣΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 0,00 2 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ ,33 21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΙΚΑ ,33 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 0,00 3 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 0,00 32 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΓΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ 0,00 4 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ,00 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ,00 42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 8.000,00 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ,24 51 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ,21 52 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 6.000,03 ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ: ,97

9 9 Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Τ Ε Σ Ο Τ 2014 Κωδηθόο Αξηζκόο Πεξηγξαθή 02 ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΓΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Γηακνξθωκέ λνο Πξνεγ. Υξήζεο Δληαιζέληα Πξνεγ. Υξήζεο Πξνηεηλόκελ νο Δγθεθξηκ κέλνο , , ,97 0, ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ , , ,81 0, ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , ,81 0, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ,00 0, ,81 0, ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ,00 0, ,81 0, Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ-ΣΠΓΤ ,00 0, ,81 0, Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ ,00 0, ,86 0, Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ ,00 0, ,95 0, ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΛΗΦΗ,ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα Γαπάλεο δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πνπ απνδίδνληαη ζην ΑΔΠ (άξζξν 13 Ν.2597/97) 1.000,00 0,00 200,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ , , ,00 0, Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθωλ , , ,00 0, Ακνηβέο λνκηθώλ , , ,00 0, Ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ 5.000,00 0, ,00 0, Ακνηβέο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 500,00 0,00 500,00 0, Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εξγαζίεο απεληόκσζεο, κηθξνβηαθήο απνιύκαλζεο νζηώλ & ινηπώλ ρώξσλ) Λνηπέο ακνηβέο εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εθζθαθή ηάθσλ) Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (Πηζηνπνηεηηθνύ νξγαληζκνύ γηα πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ πλδέζκνπ) Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (Σερληθόο αζθαιείαο) , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 861, ,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 878, ,00 0, ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΧΝ , , ,00 0,00

10 Έμνδα παξαζηάζεωο Γεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλόηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ Γ.. (άξζξν 173) Έμνδα Παξάζηαζεο Πξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ (άξζξν 140 ΚΓΚ) ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΧΝ ΜΗ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ Απνδεκηώζεηο κειώλ θαη γξακκαηέσο ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ , , ,00 0, , , ,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0, ΛΟΙΠΔ ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΡΙΣΧΝ 100,00 4,00 100,00 0, Λνηπά έμνδα ηξίηωλ 100,00 4,00 100,00 0, Έμνδα ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ 100,00 4,00 100,00 0, ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ , , ,00 0, ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ , , ,00 0, Σαρπδξνκηθά ηέιε 7.000,00 16, ,00 0, Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 5.000, , ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ , , ,00 0, ΦΟΡΟΙ , , ,00 0, Φόξνη ηόθσλ (επί ησλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ) , , ,00 0, Λνηπνί θόξνη , , ,00 0, Φόξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνύζηαο , , ,00 0, ΓΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΔΛΗ 2.500,00 0, ,00 0, Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 2.500,00 0, ,00 0, Σέιε θηεκαηνινγίνπ 1.000,00 0, ,00 0, Έθηαθην Δηδηθό Σέινο Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηώλ-Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ ,00 0,00 500,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 5.500,00 33, ,00 0, ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΧΝ 1.000,00 0,00 500,00 0, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ 1.000,00 0,00 500,00 0,00 αηξεηώλ ΓΗΜΟΙΔ ΥΔΔΙ (ΔΞΟΓΑ ΔΚΘΔΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ) Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πλδέζκνπ 2.000,00 0,00 600,00 0, ,00 0,00 500,00 0, Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 1.000,00 0,00 100,00 0, ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΣΔ 1.000,00 0,00 200,00 0, Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ 1.000,00 0,00 200,00 0, ΤΝΓΡΟΜΔ 500,00 0,00 300,00 0, πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 500,00 0,00 300,00 0, ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 1.000,00 33,21 200,00 0, Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 1.000,00 33,21 200,00 0, ΠΛΗΡΧΜΔ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ Δ ΣΡΙΣΟΤ ,00 0, ,00 0, ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ, ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ,00 0, ,00 0,00 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεωλ ,00 0, ,00 0, Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο επέθηαζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ ,00 0, ,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ , , ,00 0, ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , ,00 0,00

11 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ , , ,00 0, ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ , , ,00 0, Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ , , ,00 0, ,00 740, ,00 0, , , ,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΤΓΚΤ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ) , , ,00 0, ,00 312,66 600,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ) ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 500,00 0,00 200,00 0, , , ,00 0, Έμνδα θεδείαο απνβηνύλησλ ππαιιήισλ 1.000,00 0, ,00 0, Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζωπηθνύ) , , ,00 0, Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (παξνρή γάιαθηνο) 4.500, , ,00 0, Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο) 6.000,00 0, ,00 0, Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ζην πξνζσπηθό) 3.000,00 391, ,00 0, ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ , , ,00 0, ΔΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΘΧΜΑΣΑ 100,00 56,85 100,00 0, Λνηπά κηζζώκαηα 100,00 56,85 100,00 0, Μίζζσζε γξακκαηνζπξίδαο 100,00 56,85 100,00 0, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπιωλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ πληήξεζε θαη επηζθεπή θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ θαη κεραλώλ γξαθείνπ 4.000,00 847, ,00 0, ,00 847, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 638, ,00 0, πληήξεζε & επηζθεπή ηειεθσληθνύ θέληξνπ 1.000,00 209, ,00 0, ΤΓΡΔΤΗ, ΦΧΣΙΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, , , ,00 0,00 ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ) Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ιπ ,00 449, ,00 0, Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξνθσηηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο , , ,00 0, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ , , ,00 0, Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ 3.000,00 904, ,00 0, Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ λ.3731/2008) , , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 1.500,00 0,00 600,00 0, ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 1.500,00 0,00 600,00 0, Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1.000,00 0,00 500,00 0, Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ - αλαθνηλώζεσλ 500,00 0,00 100,00 0,00

12 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ , , ,00 0, ΔΝΣΤΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΔΚΓΟΔΙ 7.500, , ,00 0, Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ιπ. 500,00 0,00 100,00 0, Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 1.000,00 0,00 500,00 0, Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 5.000, , ,00 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 500,00 39,97 100,00 0, Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 500,00 10,04 100,00 0, ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 5.500, , ,00 0, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 500,00 0,00 100,00 0, Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 5.000, , ,00 0, ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ , , ,00 0, Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό , , ,00 0, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Αληαιιαθηηθά επίπιωλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 2.500,00 399, ,00 0, ,00 399, ,00 0, ,00 399, ,00 0, Αληαιιαθηηθά ηειεθσληθνύ θέληξνπ 1.000,00 0,00 500,00 0, ΤΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟΤ 500,00 0,00 200,00 0, Τιηθά Φαξκαθείνπ 500,00 0,00 200,00 0, ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 1.000,00 0,00 200,00 0, Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θωηνγξαθήζεωλ Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θσηαγσγήζεσλ 500,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιωζίκωλ 500,00 0,00 100,00 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 500,00 0,00 100,00 0, ΔΠΔΝΓΤΔΙ , , ,00 0, ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΔ ΔΓΑΦΙΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ Απαιινηξηώζεηο νηθνπέδωλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεωλ , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Απαιινηξηώζεηο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ 0,00 0, ,00 0, Απνδεκίσζε δέλδξσλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ππαξίζκ 57 απαιινηξησκέλνπ αγξνηεκάρηνπ 0,00 0, ,00 0, Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ ,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 5.000, , ,00 0, Έπηπια θεύε 1.000,00 0,00 500,00 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο 4.000, ,57 500,00 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 673,17 500,00 0, ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ , , ,00 0, ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ , , ,00 0, ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ , , ,00 0,00

13 Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΤΓΚΤ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΚΤΣ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΜΔΓΔ) , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 104, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 866, ,00 0, , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 7.000, , ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεπζέξνπ επαγγεικαηία Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 7.000, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ , , ,00 0, ΔΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΘΧΜΑΣΑ 6.500,00 984, ,00 0, Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ - Σερληθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Μηζζώκαηα επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 5.000,00 984, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Λνηπά κηζζώκαηα 500,00 0,00 500,00 0, ΑΦΑΛΙΣΡΑ 4.000,00 0, ,00 0, Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 3.000,00 0, ,00 0, Λνηπά αζθάιηζηξα 1.000,00 0, ,00 0, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ πλδέζκνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκωλ εγθαηαζηάζεωλ (πιελ θηηξίωλ έξγωλ) πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζωλ 5.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 0,00 0, ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ειαζηηθώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 0,00 0,00 500,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάηωλ ,00 0, ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 0,00 0, ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ειαζηηθώλ ινηπώλ κεραλεκάησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπιωλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ πληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00

14 πληήξεζε θαη επηζθεπή ςπγείσλ λεθξώλ 1.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε ηζηνζειίδαο ηνπ πλδέζκνπ 1.500,00 221, ,00 0, πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ , , ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ 3.000,00 0, ,00 0, ΣΔΛΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 2.000,00 0, ,00 0, Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ 500,00 0,00 500,00 0, Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 500,00 0,00 500,00 0, Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 1.000,00 0, ,00 0, ΓΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΔΛΗ 1.000,00 0, ,00 0, Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 1.000,00 0, ,00 0, Σέιε ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ (Κ.Σ.Δ.Ο.) 1.000,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 500,00 0, ,00 0, ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 500,00 0, ,00 0, Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ θνξηνεθθνξηωηηθά 500,00 0, ,00 0, Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ θνξηνεθθνξηηθά 500,00 0, ,00 0, ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ , , ,00 0, ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ,00 180, ,00 0, Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ,00 180, ,00 0, Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 3.000,00 0,00 500,00 0, Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ινηπέο αλάγθεο 0,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 0,00 0, ,00 0, ΤΛΙΚΟ ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΧΝ,ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΚΧΝ,ΒΙΒΛΙΟΓΔ ΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 1.000,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα πιηθνύ ηνπνγξαθήζεσλ θαη ζρεδηάζεσλ 1.000,00 0, ,00 0, ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΡΙΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΧΝ ,00 835, ,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ ,00 5, ,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεωλ Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο ζην Βόξεην θαη Γπηηθό όξην ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ,00 830, ,00 0, ,00 830, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 207, ,00 0, Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζωλ ,00 0, ,00 0, Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 0,00 0, ,00 0, Διαζηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 0,00 0, ,00 0, Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάηωλ 5.000,00 146, ,00 0, Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 0,00 0, ,00 0, Διαζηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 0,00 0, ,00 0, Αληαιιαθηηθά επίπιωλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 2.000,00 61, ,00 0, Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 1.000,00 61, ,00 0, Αληαιιαθηηθά ςπγείσλ λεθξώλ 1.000,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 1.000,00 3, ,00 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 500,00 3,81 500,00 0,00

15 Πξνκήζεηα αιαηηνύ 500,00 0,00 500,00 0, ΔΠΔΝΓΤΔΙ ,00 350, ,00 0, ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ ,00 350, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ ,00 350, ,00 0, Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 0, ,00 0, Μεραλήκαηα & ινηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 0, ,00 0, Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 5.000,00 0, ,00 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο ,00 350, ,00 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.500,00 350, ,00 0, Μηθξνεξγαιεία 1.000,00 0, ,00 0, Φσηηζηηθά ζώκαηα ,00 0, ,00 0, Τιηθά ζήκαλζεο-πηλαθίδεο 1.000,00 0, ,00 0, Παγθάθηα ,00 0, ,00 0, ΔΡΓΑ ,00 0, ,00 0, ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΓΙΧΝ (ΜΟΝΙΜΧΝ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΔΧ ,00 0, ,00 0, Οδνί - νδνζηξώκαηα 7.000,00 0,00 0,00 0, Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο ,00 0, ,00 0, Καηαζθεπή λέσλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ Σ19, Σ29, Σ30, Σ31, Σ32, Σ33 θαη έξγσλ ππνδνκήο απηώλ Πιαθόζηξσζε πθηζηακέλσλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ T5, T9 θαη Σ ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Καηαζθεπή 3νπ λεθξνζηαζίνπ ,00 0, ,00 0, Καηαζθεπή ππνδνκήο 3νπ ηκήκαηνο ππαίζξησλ νζηενζεθώλ ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΠΑΓΙΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΔΧ ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεωο ,00 0, ,00 0, Αλαθαίληζε θηηξίνπ Γηνίθεζεο θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ απηνύ ,00 0, ,00 0, πληήξεζε θηηξίνπ θαηαζηεκάησλ 7.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε θηηξίνπ Πύιεο 7.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε θηηξίνπ πιπληεξίσλ νζηώλ 7.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε πθηζηακέλσλ λεθξνζηαζίσλ 7.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε ππαίζξησλ WC θνηλνύ 7.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε θηηξίνπ Οζηεθπιαθίνπ 7.000,00 0, ,00 0, Οδνί - νδνζηξώκαηα ,00 0, ,00 0, πληήξεζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ 7.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε-δπέθηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο 7.000,00 0, ,00 0, Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθωηηζκνύ θνηλήο ρξήζεωο 7.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε-δπέθηαζε δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ 7.000,00 0, ,00 0, Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεωο ,00 0, ,00 0, πληήξεζε ηαθηθώλ ηκεκάησλ 7.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε - Δπέθηαζε εζσηεξηθνύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ 7.000,00 0, ,00 0, πληήξεζε - Δπέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο - άξδεπζεο 7.000,00 0, ,00 0,00

16 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ , , ,00 0, ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ , , ,00 0, ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ , , ,00 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) ΑΠΟΓΟΥΔ ΣΑΚΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΤΓΚΤ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ (ΙΚΑ) , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 810, ,00 0, ,00 0,00 500,00 0, , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεπζέξνπ επαγγεικαηία , , ,00 0, , , ,00 0, Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζία θιαδέκαηνο πςειώλ δέλδξσλ) , , ,00 0, ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ , , ,00 0, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 5.000,00 332, ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάηωλ 4.000,00 332, ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ θαζαξηόηεηαο 1.000,00 0,00 500,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 3.000,00 332, ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπιωλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ πληήξεζε θαη επηζθεπή γεσηξήζεσλ θαη αληιηνζηαζίσλ ΤΓΡΔΤΗ, ΦΧΣΙΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ) Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήηωλ θαη αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ κέζσ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 61 ηνπ λ.3979/2011) 1.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00

17 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ , , ,00 0, ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 9.500, , ,00 0, Πξνκήζεηα θαπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ινηπέο αλάγθεο (κεραλεκάησλ πξαζίλνπ) Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο (κεραλεκάησλ πξαζίλνπ) ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 9.500, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 246, ,00 0, Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάηωλ 4.000,00 246, ,00 0, Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ θαζαξηόηεηαο 1.000,00 0, ,00 0, Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 3.000,00 246, ,00 0, Αληαιιαθηηθά επίπιωλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ γεσηξήζεσλ θαη αληιηνζηαζίσλ 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0, ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ , , ,00 0, Πξνκήζεηα ζπόξωλ, θπηώλ, δελδξπιιίωλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα , , ,00 0, , , ,00 0, Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ πξαζίλνπ , , ,00 0, Πξνκήζεηα πιηθνύ άξδεπζεο , , ,00 0, Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ, ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθώλ εδάθνπο ,00 0, ,00 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιωζίκωλ 1.000,00 0, ,00 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 1.000,00 0, ,00 0, ΔΠΔΝΓΤΔΙ , , ,00 0, ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ , , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ , , ,00 0, Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 6.000,00 215, ,00 0, Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 215, ,00 0, Μεραλήκαηα πξαζίλνπ 5.000,00 0, ,00 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο , , ,00 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.000,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ ,00 0, ,00 0, ΤΠΗΡΔΙΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ , , ,00 0, ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ , , ,00 0, ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ , , ,00 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) Απνδεκίωζε ππεξωξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 884, ,00 0,00

18 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΤΓΚΤ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ) 2.500,00 884, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 999, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 0,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεπζέξνπ επαγγεικαηία 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 0,00 0, ,00 0,00 ΠΟΛΙΣΩΝ & ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΣΔΛΔΣΩΝ (Καηαγξαθή θαη ςεθηνπνίεζε πθηζηακέλεο δνκήο ηάθσλ θαη άιισλ ππνδνκώλ ηνπ πλδέζκνπ ζε πεξηβάιινλ ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ) ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ , , ,00 0, ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 500,00 22,14 500,00 0, Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ (Απνιπκαληηθά, ρεκηθά θ.ιπ.) 500,00 22,14 500,00 0, ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ , , ,00 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιωζίκωλ , , ,00 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 1.000,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα νζηενθηβσηίσλ , , ,00 0, Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ (ελεκέξσζεο κόληκσλ νζηενζεθώλ-αξίζκεζεο θ.ιπ.) Πξνκήζεηα δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ κόληκσλ νζηενζεθώλ 200,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα κλεκείσλ ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 1.500,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα ακκνρώκαηνο ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο , , ,00 0, ΔΠΔΝΓΤΔΙ ,00 673, ,00 0, ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ ,00 673, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ ,00 673, ,00 0, Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνύ πξντόλησλ εθηαθήο θαη ρσκάησλ Πξνκήζεηα ρσκαηνπξγηθνύ κεραλήκαηνο ηύπνπ Dumper ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Έπηπια θεύε 5.000,00 673, ,00 0, Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ζπζηήκαηνο ξαθηώλ 5.000,00 673, ,00 0, Πξνκήζεηα επίπισλ γξαθείνπ γξακκαηείαο εμππεξέηεζεο θνηλνύ 0,00 0, ,00 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο ,00 0, ,00 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα εθθιεζηαζηηθώλ εηδώλ 500,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα πνιπεηώλ νζηενζεθώλ ,00 0, ,00 0,00

19 ΠΛΗΡΧΜΔ Π.Ο.Δ & ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ , , ,85 0, ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ , , ,85 0, ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) , , ,85 0, ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΠΟΔ) , , ,85 0, Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζωπηθνύ 0,00 0, ,01 0, Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 0,00 0, ,00 0, Αλαδξνκηθή θαηαβνιή επηδόκαηνο ζέζεο 0,00 0, ,01 0, Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ θαη ηξίησλ 0,00 0, ,84 0, Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 7.000, ,00 0,00 0, Γηάθνξα έμνδα 5.000, , ,00 0, Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 1.000,00 0, ,00 0, Λνηπά έμνδα 0,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ , , ,00 0, ΑΠΟΓΟΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ , , ,00 0, Απόδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο πξνζσπηθνύ ΑΠΟΓΟΗ ΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΧΝ , , ,00 0, , , ,00 0, Απόδνζε θόξσλ θαη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ , , ,00 0, Απόδνζε θόξσλ θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θιπ , , ,00 0, , , ,00 0, Λνηπέο απνδόζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ , , ,00 0, ΑΠΟΓΟΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ , , ,00 0, Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη , , ,00 0,00 ηακεία Απόδνζε εηζθνξώλ ζε ΙΚΑ-ΣΔΑΜ , , ,00 0, Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ , , ,00 0, Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ , , ,00 0, Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΣΤΓΚΤ , , ,00 0, Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΣΜΔΓΔ 8.000, , ,00 0, Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΚΤΣ 3.000, , ,00 0, Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ 2.000,00 16,28 500,00 0,00 ηακείσλ ΛΟΙΠΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ , , ,00 0, Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ&Γ , , ,00 0, Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίηωλ 6.500, , ,00 0, Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ 1.500,00 786, ,00 0, Απόδνζε ινηπώλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ 5.000,00 433, ,00 0, ΠΑΓΙΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 6.000, , ,00 0, Πάγηα πξνθαηαβνιή 6.000, , ,00 0, ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΣΡΟΦΔ 1.000,00 0, ,00 0, Λνηπέο επηζηξνθέο 1.000,00 0, ,00 0, ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ,39 0, ,31 0, ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ,39 0, ,31 0,00

20 ΠΟΟ ΓΙΑΘΔΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΑΝΔΠΑΡΚΧΝ ΠΙΣΧΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΧΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ,39 0, ,31 0, ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ,39 0, ,31 0, Απνζεκαηηθό ,39 0, ,31 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 1 6 Έξοδα ,81 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού ,81 61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν ,00 62 Παποσέρ ηπίηυν ,00 63 Φόποι ηέλη ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.400,00 65 Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ 0,00 66 Δαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν ,00 67 Πληπυμέρ Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ ,00 68 Λοιπά έξοδα 0,00 7 Επενδύζειρ ,00 71 Αγοπέρ κηιπίυν ηεσνικών έπγυν και ππομήθειαρ παγίυν ,00 73 Έπγα ,00 74 Μελέηερ Έπεςνερ πειπαμαηικέρ επγαζίερ και ειδικέρ δαπάνερ 0,00 75 Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ) 0,00 8 Πληπωμέρ Π.Ο.Ε. Αποδόζειρ και Πποβλέψειρ ,85 81 Πληπυμέρ Π.Ο.Ε ,85 82 Αποδόζειρ ,00 83 Επισοπηγούμενερ Πληπυμέρ Τποσπεώζευν Π.Ο.Ε. 0,00 85 Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ 0,00 9 Αποθεμαηικό ,31 ύνολα ,97 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ , ΠΛΕΟΝΑΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ,00 15 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 0,00 20 ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 0,00 25 ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΔΡΕΤΗ ΑΡΔΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 0,00 30 ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 35 ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ,00 40 ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 0,00 45 ΤΠΗΡΕΙΑ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΩΝ ,00 50 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 0,00 70 ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 0,00 ύνολα ,81 ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ: ,97 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α: 34. Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Ο Γξακκαηέαο Σα κέιε Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο-Κσλζηαληίλνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο Παδαξιόγινπ Θαλάζεο ΠΔ Γηνηθεηηθόο