LETNO POROČILO ZA LETO 2011

LETNO POROČILO ZA LETO 2011 POSLOVNO POROČILO PRIPRAVIL: Zvonko Kustec - ravnatelj RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Brigita Berič - računovodkinja, februar 2012 Zvonko Kustec Svet šole je Letno poročilo za leto 2011 obravnaval 12. marca 2012 na svoji 2. seji v šolskem letu 2011/2012. Predsednica Sveta šole Suzana Rauter, prof.

1 od 56 strani VSEBINA 1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA... 3 1.1. POROČILO RAVNATELJA... 3 1.2. POROČILO SVETA ZAVODA... 4 1.3. OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA... 5 1.4. ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB... 8 1.5. GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU... 11 1.6. VIZIJA IN POSLANSTVO... 13 2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA... 15 2.1. OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV... 15 2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH... 21 3. BILANCA STANJA S PRILOGAMA... 32 3.1. PREGLED STANJA IN GIBANJA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV (NDS) IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (OOS) (VSEBINA IN OBLIKA STA PREDPISANA S PRAVILNIKOM O LETNIH POROČILIH PRILOGA... 34 3.2. PREGLED STANJA IN GIBANJA KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL... 36 3.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV... 38 3.4. PO VRSTAH DEJAVNOSTI... 40 3.5. PO NAČELU DENARNEGA TOKA... 42 4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV... 47 5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA... 49 6. RAZKRITJA K IZKAZOM... 51 6.1. SODILA, ČE SO BILA UPORABLJENA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU... 51 6.2. NAMENI, ZA KATERE SO BILE OBLIKOVANE DOLGOROČNE REZERVACIJE TER OBLIKOVANJE IN PORABA DOLGOROČNIH REZERVACIJ... 51 6.3. VZROKI ZA IZKAZOVANJE PRESEŽKA PRIHODKOV V BILANCI STANJA IN IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV... 52 6.4. METODE VREDNOTENJA ZALOG GOTOVIH PROIZVODIH IN ZALOG NEDOKONČANE PROIZVODNJE.. 52 6.5. PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV IN UKREPIH ZA NJIHOVO PORAVNAVO OZIROMA RAZLOGIH NEPLAČILA... 52 6.6. PODATKI O OBVEZNOSTIH, KI SO DO KONCA POSLOVNEGA LETA ZAPADLE V PLAČILO, TER O VZROKIH NEPLAČILA... 53

2 od 56 strani 6.7. VIRI SREDSTEV, UPORABLJENI ZA VLAGANJE V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE... 53 6.8. NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV... 53 6.9. RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV (POVEZANO Z INVESTICIJSKIMI VLAGANJI V 7. TOČKI)... 53 6.10. PODATKI O POMEMBNEJŠIH OPREDMETENIH OS, KI SO ŽE V CELOTI ODPISANA, PA SE ŠE UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI... 54 7. ZAKLJUČNI DEL... 55

3 od 56 strani 1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 1.1. Poročilo ravnatelja Poslovno leto 2011 je bilo uspešno v vseh pogledih. To nam kažejo tudi analitični kazalci uspešnosti dijakov ob koncu šolskega leta in na maturi 2011 in poslovni rezultati. Vpisanih je bilo 735 dijakinj in dijakov. Različne oblike izobraževanja odraslih je obiskovalo preko 400 udeležencev. V izobraževalnem procesu je sodelovalo preko 60 učiteljev in učiteljic ter 10 delavk in delavcev v administrativno-tehničnem sektorju. Šolsko leto je minilo v znamenju učnih in tekmovalnih dosežkov dijakov ter izvedenih projektov. Vseh dogodkov je bilo veliko in vsi so bili dokumentirani v našem šolskem časopisu GFM novice. Podrobneje oz. natančno pa so vse vzgojo izobraževalne aktivnosti zapisane v dokumentu Poročilo o realizaciji LDN 2010/2011, ki je dostopen na spletni strani šole. Preteklo leto so še posebej zaznamovali naslednji najpomembnejši dogodki: - 100 % matura in 13 zlatih maturantov na splošni maturi; - 100 % matura in 4 zlate maturantke na poklicni maturi, ena z vsemi točkami; - veliko najboljših dosežkov na državnih tekmovanjih iz znanj; - uspešno uvajanje posodobitev v gimnazijski program in program predšolska vzgoja; - pridobitev licence za izvajanje izpitov za DSD diplomo; - sodelovanje v projektu poskusa ministra, izvajanje izobraževalnega procesa na osnovni in povdarjeni ravni pri nekaterih predmetih; - v novembru 2011 smo uspešno organizirali tradicionalne Miklošičeve dneve; - v novembru 2011 smo organizirali mednarodni debatni teden; - izvedba dijaške gledališke predstave Williama Shakespeara Sen Kresne noči; - sodelovanje pri pripravi razstave ob 20. obletnici samostojne Slovenije ne nemškem zunanjem ministrstvu v Berlinu; - konec pouka smo izvedli 12. kulturni maraton - uspešen začetek šolskega leta 2011/2012 - začetek humanitarne akcije za zbiranje sredstev za izgradno dvigala. Na šoli deluje tudi dijaška skupnost, ki se je redno sestajala. Delo dijaške skupnosti je bilo konstruktivno in ga ocenjujem kot zelo dobro.

4 od 56 strani Sodelovanje s starši je bilo dobro, saj so se le-ti odzivali na posamezne probleme, ki so se pojavljali. Večino problemov smo rešili v obojestransko zadovoljstvo. Posledica dobrega sodelovanja s starši je tudi majhno število vzgojnih ukrepov. Tudi v tem šolskem letu so dijaki dosegali odlične rezultate na vseh nivojih, kjer so tekmovali. S strani učiteljev je bilo vloženega veliko truda in dodatnega dela, ki se je obrestovalo, saj beležimo kopico zlatih, srebrnih in bronastih priznanj. Najvišja priznanja so dijaki dosegli na naslednjih državnih tekmovanjih: - za Cankarjevo priznanje: šest srebrnih priznanj; - iz nemščine dva državna prvaka, štiri zlata priznanja in petnajst srebrnih; - iz angleščine državni prvak, zlato priznanje, dve srebrni in eno bronasto; - iz matematike, logike in razvedrilne matematike: štirinajst prvih mest ali zlatih priznanj in sedeminštirideset srebrnih; - iz fizike, kemije in biologije: osem prvih mest ali zlatih priznanj in dvajset srebrnih; - iz digitalne fotografije: eno zlato priznanje in eno srebrno; - iz zgodovine: dve zlati priznanji; - iz geografije: eno zlato priznanje in dve srebrni priznanji; - v športnih tekmovanjih dosegli eno prvo mesto med posamezniki in ekipno prvo mesto med ekipami; - dve zlati priznanji na tekmovanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS; - nagradi za najboljšo grafiko oz. najboljšo serijo fotografiji na Festivalu sodobne umetnosti mladih»transgeneracije 2011«; - dve prvi mesti na tekmovanju dijaških esejev na temo Tabu in kultura; - uspešno sodelovanje na državnem in svetovnem debatnem tekmovanju. Bile so tudi slabosti, ki jih bomo morali v naslednjem letu odpraviti. Pred nami so tudi novi izzivi, s katerimi se bomo morali spoprijeti. 1.2. Poročilo sveta zavoda V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in novim ustanoviteljskim sklepom smo z šolskim letom 2011/2012 konstituirali novo sestavo Sveta šole, ki jo sestavljajo naslednji demokratično izvoljeni člani - predstavniki.

5 od 56 strani Ime in priimek predstavnik Imenovan/izvoljen ga. Danica Balažic staršev 5.10.2010 ga. Brigita Čeh staršev 5.10.2010 ga. Silva Duh staršev 10.10.2008 ga. Tanja Karlovčec lokalne skupnosti 23.11.2009 ga. Vesna Laissani ustanovitelja vlade RS 30.7.2009 ga. Marija Pušenjak ustanovitelja vlade RS 30.7.2009 ga. Suzana Rauter zavoda 10.10.2008 ga. Tanja Bigec zavoda 17.3.2009 ga. Tatjana Rozmarič Poštrak zavoda 10.10.2008 g. Andrej Kos zavoda 4.2.2010 g. Simon Ülen zavoda 4.2.2010 Nuša Geder dijakov 30.9.2011 Anja Brenčič dijakov 30.9.2011 Svet šole se je v letu 2011 sestal šestkrat, od tega trikrat na korespondenčni seji. Zapisniki Sveta šole so objavljeni na spletni strani šole. 1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda 1.1.1 Kratka predstavitev Gimnazija Franca Miklošiča je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila vlada Republike Slovenije. Šola je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja, na podlagi izobraževalnih programov. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka: - od 1. do 4. letnika programa splošna gimnazija, - 5. letnik programa maturitetni tečaj, - od 1. do 4. letnika programa predšolska vzgoja, - priprava na splošno maturo za odrasle, - prekvalifikacija, dokvalifikacija in poklicni tečaj za poklic vzgojitelj/ica predšolskih otrok za odrasle, - tečaji tujih jezikov za odrasle,

6 od 56 strani - UŽU MI, BIPS in IP, - NPK Oblikovalec/Oblikovalka spletnih strani in Izdelovalec/Izdelovalka spletnih strani in - računalniški tečaji za odrasle. Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Za dijake in dijakinje, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni neformalni pouk. Pouk je namenjen za poglabljanje in razširjanje znanja. Dijakom omogočamo udeležbo na regijskih, državnih in meddržavnih tekmovanjih. Šola prav tako organizira dopolnilni pouk za dijake in dijakinje, ki pri določenih predmetih ne dosegajo minimalnih standardov znanja. Pouk je namenjen kot pomoč dijakom, ki iz različnih razlogov niso dosegli minimalnih standardov znanja ali bi svoje znanje želeli izboljšati. Za razvijanje različnih interesov dijakov in dijakinj izvaja šola interesne oz. izbirne dejavnosti. Vodijo jih predvsem učitelji, zainteresirani starši in zunanji sodelavci. Šola je odprta za vsa sodelovanja na področju izbirnih oz. interesnih dejavnosti. 1.1.2 Osnovni podatki zavoda Naziv:... Gimnazija Franca Miklošiča Sedež:... Prešernova cesta 34, 9240 Ustanovitelj:... Republika Slovenija Sklep Vlade RS številka: 01403-90/2008/4 z dne 2.9.2008 Vpis v sodni register:... Številka vložka: 069/10005400 RC-069-2004/1795 Vpis v razvid pri MŠŠ RS... Številka odločbe: 608-01-86/2001 in 608-01-256/2004 z dne 2.12.2004 za naslednje programe vzgoje in izobraževanja: - izobraževalni program Gimnazija, - izobraževalni program Maturitetni tečaj in - izobraževalni program Predšolska vzgoja. Številka odločbe: 6033-131/2007 z dne 24.5.2007: - računalniška pismenost za odrasle.

7 od 56 strani Številka odločbe: 6033-296,-297,-298/2007 z dne 12.2.2008: - usposabljanje za življenjsko uspešnost Beremo in pišemo skupaj, - usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe in - usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja. Številka odločbe: 11500-45/2004/2 z dne 24.1.2005 - usposobljeni za NPK izdelovalec/izdelovalka in oblikovalec/oblikovalka spletnih strani. Matična številka... 5084652.000 Šifra dejavnosti... 85.310 Davčna številka... 32934335 Številka proračunskega uporabnika:... 01100-6030694703 (... +386 2 58 58 700 7... +386 2 58 58 720 E-pošta:... gimnazija.fm-ljutomer@guest.arnes.si Internetni naslov:... www.gfm-ljutomer.si 1.1.3 Materialni pogoji 1.1.3.1 Prostori Gimnazija Franca Miklošiča si prizadeva zagotavljati zaposlenim in dijakom čim boljše pogoje za delo in učenje. V letu 2009 smo dogradili vhod in s tem pridobili dovolj prostora, da ima lahko vsak dijak svojo garderobno omarico. Preko poletja 2010 smo preuredili toaletni prostor za osebje v prostor primeren za gibalno ovirane dijake. V jeseni 2010 smo v obstoječe ženske sanitarije dogradili štiri kabine in s tem vsaj malo omilili problematiko števila ženskih WC-jev. Ministrstvo za šolstvo in šport je konec leta 2009 odkupilo TVD Partizan. V poletnih počitnicah 2010 smo prostor preuredili v štiri učilnice. Tako najem, na sosednji OŠ Cvetka Golarja, ni več potreben in smo šolsko leto 2010/2011, prvič po desetih letih, ponovno začeli vsi pod»eno streho«.

8 od 56 strani Preglednica 1: Kronološki pregled večjih investicij v zadnjih letih Leto Investicija Vrednost v Vir 2008 Vhod v gimnazijo 190.486,00 MoFas 2009 MŠŠ decembra 2009 odkupi TVD Partizan 212.174,00 MŠŠ 2010 Uredimo štiri učilnice v TVD Partizanu 77.141,00 MoFas 2011 Sanacija strehe na TVD Partizanu 47.150,00 MŠŠ Uvedba elektronskega dnevnika in redovalnice Zamenjava PC-jev v računalniški učilnici mesečna najemnina MoFas 8.442,00 MŠŠ/ MoFas Povečanje števila ženskih kabin v toaletnih prostorih 8.666,50 MoFas Nakup videoopreme (kamera z dodatno strojno in programsko opremo 16.909,00 MoFas Interaktivni katedri (PC, projektor, avdio oprema) - 11 kom 25.894,00 MoFas 1.1.3.1.1 Informacijsko komunikacijska oprema Gimnazija je dobro opremljena z IKT. V uporabi imamo naslednjo sodobnejšo opremo: Preglednica 2: IKT na dan 31.12.2011 Vrsta opreme Šolsko leto 2010 2011 Fotokopirni stroj 5 5 Kamera 1 2 Računalniki 140 167 LCD projektor 20 23 Interaktivne table 8 8 Interaktivni katedri - 11 1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 1.1.4 Organizacijska struktura Gimnazija Franca Miklošiča je organizirana v treh sektorjih: - pedagoško-strokovnem, - andragoško-strokovnem in - gospodarsko-upravnem sektorju.

9 od 56 strani Ravnatelj-ica PEDAGOŠKI IN ANDRAGOŠKI SEKTOR SEKTOR SPLOŠNIH SLUŽB Strokovni aktiv učiteljev slovenščine in TJ Strokovni aktiv učiteljev naravoslovja z laboranti Strokovni aktiv učiteljev družboslovja Strokovni aktiv športne vzgoje Strokovni aktiv učiteljev programa predšolske vzgoje Strokovni aktiv učiteljev izobraževanja odraslih Vodja strokovnega aktiva jezikoslovcev Vodja strokovnega aktiva naravoslovja Vodja strokovnega aktiva družboslovja in ŠVZ Vodja strokovnega aktiva programa predšolske vzgoje Vodja strokovnega aktiva izobraževanja odraslih Svetovalna služba Finančna - računovodska in administrativna služba Računovodja-kinja Pisarniški-a referent-ka Služba za vzdrž. in čiščenje objektov Hišnik - kurjač Snažilka - Snažilec Knjižnica Varnostnik - Varnostnica Pom. ravnatelja Tehnični.del. - vzdrževalec-ka učne tehnologije 1.1.5 Strokovni organi zavoda - učiteljski zbor, - oddelčni učiteljski zbori, - programski učiteljski zbor, - razredniki in - strokovni aktivi. Šolska svetovalna služba, knjižnica, tajništvo in računovodstvo so organizirani v skladu z veljavno zakonodajo in normativi MŠŠ. Zaradi samoplačniškega izobraževanja mlajših odraslih in odraslih smo organizirali Andragoško-strokovni sektor, ki se v celoti financira s šolnino udeležencev tega izobraževanja. Zasedba delovnih mest oziroma sistematizacija je narejena na osnovi normativov in navodil MŠŠ ter potrjena za vsako šolsko leto posebej. - Vodja strokovnega aktiva slovenistov in učiteljev tujih jezikov je Klaudija Tivadar, prof. - Vodja strokovnega aktiva naravoslovcev je Mateja Godec, prof. - Vodja strokovnega aktiva družboslovcev in ŠVZ je Franci Čuš, prof.

10 od 56 strani - Vodja strokovnega aktiva učiteljev predšolske vzgoje in vodja programskega učiteljskega zbora je Barbara Špilak, prof - Vodja andragoškega sektorja je Zvonko Kustec, univ. dipl. ing. - Vodja svetovalne službe je Martina Domajnko, prof. - Pomočnici ravnatelja sta Martina Vogrinec, prof. in Barbara Špilak, prof. 1.1.6 Kadrovska zasedba Naslednje tabele prikazujejo različne vidike kadrovske strukture. Število delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen delovni čas, je posledica še neopravljenih diplom in strokovnih izpitov. V kolikor bodo delavci do konca šolskega leta opravili manjkajoče obveznosti, se jim bo delovno razmerje spremenilo v nedoločen čas. Preseneča veliko število strokovnih delavcev brez naziva, čeprav imajo vse možnosti in podporo vodstva, da dosežejo ustrezno veliko točk za napredovanje. Preglednica 3: Preglednica zaposlenih na dan 31.12.2011 po izobrazbi Št. koda ravni Vrsta del. razmerja Skupaj 31.12. 2010 % I II III IV V VI/1 VI/2 VII VIII/1 VIII/2 Skupaj 31.12. 2011 NDČ 58 80,5 4 3 2 43 4 1 57 76,0 DDČ 8 11,1 2 8 10 13,3 PD 1 1,4 1 1 1,3 Pripravniki 1 1,4 0,0 Vol. pripravniki 3 4,2 5 5 6,7 Dopolnjevanje 1 1,4 2 2 2,7 Skupaj 72 100 4 6 2 58 4 1 75 100,0 Preglednica 4: Preglednica zaposlenih na dan 31.12.2011 po ustreznosti izobrazbe Skupaj 31.12. 2010 % I II III IV V VI/1 VI/2 VII VIII/1 VIII/2 Skupaj 31.12. 2011 Ustreznih 64 92,8 3 3 2 53 4 1 66 88,0 Neustreznih 5 7,2 1 3 5 9 12,0 Skupaj 69 100 4 6 2 58 4 1 75 100 % %

11 od 56 strani Preglednica 5: Število učiteljev (brez pripravnikov) po nazivu na dan 31.12.2011 Naziv Skupaj 31.12.2010 % Skupaj 31.12.2011 % brez naziva 17 32,0 15 25,9 mentor 15 28,3 18 31,0 svetovalec 12 22,7 12 20,7 svetnik 9 17,0 13 22,4 Skupaj učitelji 53 100 58 100,0 Preglednica 6: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev Delovno mesto Skupaj 31.12.2010 % Skupaj 31.12.2011 % Strokovni delavci 60 87,0 60 80,0 Pripravniki 1 1,4 Vol. pripravniki 5 6,7 Administrativni delavci 2 2,9 2 2,7 Tehnični delavci 6 8,7 8 10,6 Skupaj 69 100 75 100 Preglednica 7: Starostna struktura učiteljev na dan 31.12.2011 Starost 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51 in več Skupaj Število / 9 15 12 9 4 9 58 % / 15,5 25,9 20,7 15,5 6,9 15,5 100 1.5. Glavni podatki o poslovanju Pogoje za osnovno delo zavoda zagotavlja Republika Slovenija. Šola je od šolskega leta 2005/2006 vključena v projekt MoFas. Pogodba je bila podpisana 20.12.2005. Šola dobiva sredstva za delovanje po posameznih pogodbah za tekoče šolsko leto. Gimnazija Franca Miklošiča pridobiva sredstva za delo: - sredstev ustanovitelja (MŠŠ), - prispevkov staršev (šolski sklad in donacije), - sredstev od prodaje storitev in izdelkov, - donacij, prispevkov sponzorjev ter - iz drugih virov.

12 od 56 strani Gimnazija Franca Miklošiča je 1.9.2004 formirala šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev. Leta 2011 je Gimnazija Franca Miklošiča poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki. Naslednji dve tabeli prikazujeta pregled poslovanja in strukturo prihodka po obračunani realizaciji. Preglednica 8: Pregled poslovanja leta 2011 v primerjavi z letom 2010 in 2009 2009 ( ) 2010 ( ) 2011 ( ) Indeks 2011/2012 Celotni prihodki 2.628.151 2.730.557 2.677.860 0,980701 Celotni odhodki 2.438.130 2.704.001 2.617.038 0,967808 Presežek 190.021 26.556 60.822 2,290329 Preglednica 9: Struktura prihodkov v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 in 2009 Vir prihodkov 2009 ( ) 2010 ( ) 2011 ( ) Indeks 11/12 Sredstva ustanovitelja MoFAS 1.963.134 2.013.974 2.105.456 Druga sredstva MŠŠ 444.891 456.061 319.655 0,981812 Prispevki staršev (Šolski sklad) 32.221 24.340 7.827 0,321569 Sredstva od prodaje storitev in izdelkov 94.027 101.174 98.701 0,975557 Donacije, sponzorska sredstva 13.035 17.678 5.081 0,287419 Drugi viri (projekti, natečaji) 80.843 117.330 141.140 1,202932 SKUPAJ 2.628.151 2.730.557 2.677.860 0,980701 Graf 1: Struktura prihodkov v letu 2011

13 od 56 strani Prispevki staršev (Šolski sklad) 0,29% Sredstva od prodaje storitev in izdelkov 3,69% Donacije, sponzorska sredstva 0,19% Druga sredstva MŠŠ 11,94% Drugi viri (projekti, natečaji) 5,27% Sredstva ustanovitelja MoFAS 78,62% 1.6. Vizija in poslanstvo Za Gimnazijo Franca Miklošiča je 48. let delovanja. Tudi v preteklem poslovnem letu smo sledili viziji, ki smo jo sprejeli vsi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu na gimnaziji: Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju,vodijo do uspeha v življenju. Smo zavod, ki že 48 let izobražuje mladino v tem prostoru. Našim udeležencem izobraževanja in zaposlenim želimo nuditi najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast, zato smo odprti za vse pobude, ki bi popestrile in kvalitetno dvignile izobraževanje. Vključujemo se v domače in mednarodne projekte. Vse to počnemo z namenom biti med najboljšimi.

14 od 56 strani Pri tem poslanstvu smo: 1. strpni, 2. se spoštujemo in smo iskreni, 3. vnašamo življenjskost, toplino, vedrino in prijaznost drug do drugega, 4. zaupamo vase in v druge, 5. ohranjamo humane odnose, 6. sledimo novim spoznanjem in poglabljamo svoje strokovno znanje, ki ga posredujemo našim izobraževancem, 7. vključujemo in odpiramo se v okolje, 8. izkušnje iz preteklosti povezujemo s sedanjostjo, 9. z lastnim razmišljanjem razvijamo svoj stil dela (ustvarjalno, svobodno, kritično in odgovorno), 10. zaupamo v svoje delo, pri katerem smo odprti in dinamični, vnašamo nove oblike in metode dela ter sodelujemo drug z drugim, 11. razvijamo, sprejemamo in dopuščamo drugačnost, 12. stalno uvajamo najnovejše pedagoške in andragoške pristope. Smo zavod odprtih ljudi do vseh, ki želijo dobiti kvalitetno izobrazbo. Naši delovni načrti ponujajo zbir možnosti in rešitev pouka ter izbirnih dejavnosti, ki omogočajo dijakinjam in dijakom raznovrstno razvijanje in dokazovanje v šolskih ter obšolskih dejavnostih, v smislu pridobivanja kakovostnega znanja, inovativnega pristopa in vzgoje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, kar vodi do uspeha v življenju.

15 od 56 strani 2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov Vse načrtovane dejavnosti smo realizirali in izpeljali. Podrobno poročilo je razvidno iz Poročila o realizaciji LDN. V nadaljevanju navajamo samo kratke povzetke. 1.1.7 Vpis V šolskem letu 2010/2011 so se vpisali štirje oddelki gimnazije, dva oddelka programa predšolska vzgoja in oddelek maturitetnega tečaja, v skladu z razpisom. Prav tako smo v šolskem letu 2011/2012 vpisali štiri oddelke gimnazije, dva oddelka programa predšolska vzgoja in en oddelek maturitetnega tečaja. Dober vpis ugotavljamo tudi v programu MT in program Predšolska vzgoja za odrasle. Primerjalni podatki so razvidni iz naslednje preglednice. Preglednica 10: Pregled števila udeležencev v izobraževalnem procesu v preteklih šol. letih Program 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Število oddelkov splošne gimnazije 17 17 17 17 17 Število oddelkov predšolske vzgoje 4 4 4 5 6 Število oddelkov maturitetnega tečaja 1 1 1 1 1 Skupaj število dijakov 704 695 695 726 735 Število odraslih udeležencev MT 18 16 19 18 8 Št. odr. udeležencev predš. vzgoje 62 51 50 55 79 Število udeležencev jez. tečajev 44 44 96 105 177 Število udeležencev rač. tečajev 10 0 87 30 91 Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe (UŽU-IP) Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja (UŽU-IP) - - - - 12 - - - - 12 Javna predavanja in delavnice - - 210 190 108 Študijski krožki - - 34 12 16 SKUPAJ 838 806 1191 1136 1238

16 od 56 strani 1.1.8 Kakovost izobraževanja Kakovost izobraževanja na šoli je kompleksen proces, ki se ga ne da izmeriti z nekaj kazalci. Vsako drugo leto poskušamo kakovost izobraževanja, poleg formalnih rezultatov izobraževanja, ugotavljati še na drug način, z evalvacijskimi vprašalniki. Ker smo to naredili za šolsko leto 2008/2009 v maju 2009, bomo naslednjo obširnejšo evalvacijo izvedli v letu 2012. 1.1.9 Rezultati mature Preglednica 11: Kazalniki splošne mature Pristopili Opravili Skupaj Leto 4.l. Ostali 4.l. % Ostali % Pristopili Opravili % 1995 84 0 79 94,05% 0 84 79 94,05% 1996 89 0 86 96,63% 0 89 86 96,63% 1997 94 0 91 96,81% 0 94 91 96,81% 1998 82 0 82 100,00% 0 82 82 100,00% 1999 82 0 82 100,00% 0 82 82 100,00% 2000 103 0 102 99,03% 0 103 102 99,03% 2001 130 0 130 100,00% 0 130 130 100,00% 2002 116 7 115 99,14% 6 85,71% 123 121 98,37% 2003 122 13 122 100,00% 9 69,23% 135 131 97,04% 2004 138 24 138 100,00% 19 79,17% 162 157 96,91% 2005 126 38 125 99,21% 7 18,42% 164 132 80,49% 2006 134 49 132 98,51% 17 34,69% 183 149 81,42% 2007 150 32 150 100,00% 16 50,00% 182 166 91,21% 2008 134 23 134 100,00% 14 60,86% 157 148 94,26% 2009 125 10 125 100,00% 5 50,00% 135 130 96,30% 2010 129 8 129 100,00% 4 50,00% 137 133 97,08 % 2011 143 10 143 100,00% 7 70,00% 153 150 98,04%

17 od 56 strani Preglednica 12: Kazalniki poklicne mature Pristopili Opravili Skupaj Leto 4.l. Ostali 4.l. % Ostali % Pristopili Opravili % 2002 31 53 31 100,00% 51 96,23% 84 82 97,62% 2003 28 47 27 96,43% 41 87,23% 75 68 90,67% 2004 31 71 31 100,00% 64 90,14% 102 95 93,14% 2005 31 96 31 100,00% 96 100,00% 127 127 100,00% 2006 30 71 30 100,00% 69 97,18% 101 99 98,02% 2007 34 37 33 97,06% 36 97,30% 71 69 97,18% 2008 33 31 33 100,00% 29 93,54% 64 62 96,87% 2009 32 49 31 96,88% 41 83,67% 81 72 88,89% 2010 33 54 33 100,00% 51 94,44 % 87 84 96,55 % 2011 33 71 33 100,00% 68 95,77% 104 101 97,11% Rezultati splošne mature so zelo dobri, saj beležimo 100 % uspeh. Prav tako je število zlatih maturantov na zavidljivi ravni, saj je trinajst maturantov doseglo 30 točk in več. Pri poklicni maturi beležimo približno enako število "zlatih" maturantk in maturantov. Naslednja grafikona prikazujeta število "zlatih" v celotni zgodovini splošne in poklicne mature. Graf 2: Število "zlatih" maturantov na splošni maturi 16 14 12 30-34 točk 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

18 od 56 strani Graf 3: Število "zlatih" maturantov na poklicni maturi 8 7 22-23 točk 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.1.9.1.1 Učni uspeh dijakov Zastavljeni cilj 98 % učni uspeh ob koncu šolskega leta smo dosegli samo v programu gimnazija. V programu predšolska vzgoja je učni uspeh slabši na račun prvih, drugih in tretjih letnikov. Najslabši učni uspeh ob koncu šolskega leta so dosegli dijaki maturitetnega tečaja. Preglednica 13: Primerjava učnega uspeha ob koncih šolskega leta Šolsko leto: 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Učni uspeh 1. l. Gimnazija 100,00% 97,30% 97,50% 100,00 % 96,40 % Učni uspeh 2. l. Gimnazija 100,00% 99,20% 97,20% 100,00 % 100,00 % Učni uspeh 3. l. Gimnazija 100,00% 99,20% 98,50% 100,00 % 98,40 % Učni uspeh 4. l. Gimnazija 98,70% 100,00% 99,20% 100,00 % 99,30 % Učni uspeh Gimnazija 99,60% 98,90% 98,10% 100,00 % 98,60 % Učni uspeh Predšolska vzgoja 99,20% 95,50% 97,70% 93,10 % 94,10 % Učni uspeh Maturitetni tečaj 33,30% 40,00% 17,40% 27,30 % 22,90 % Učni uspeh šole 98,10% 96,10% 92,70% 95,10 % 93,90 % Preglednica 14: Učni uspeh na koncu šolskega leta 2010/2011

19 od 56 strani Razred Število dijakov Število pozitivnih dijakov Število neg. dijakov Število neocenjen. Σ M M Ž Σ % (2) M Ž Σ % M Ž Σ % 1. a 32 14 13 17 30 93,80 1 1 2 6,3 1. b 28 13 12 15 27 96,40 1 1 3,6 1. c 30 13 13 17 30 100,0 1. d 22 7 6 15 21 95,50 1 1 4,5 1. letniki 112 47 44 64 108 69,40 3 1 4 3,6 2. a 34 12 12 22 34 100,0 2. b 34 15 15 19 34 100,0 2. c 34 11 11 23 34 100,0 2. E 34 11 11 23 34 100,0 2. letniki 136 49 49 87 136 100,0 3. a 33 14 14 19 33 100,0 3. b 32 14 13 18 31 96,90 1 1 3,1 3. c 31 10 9 21 30 96,80 1 1 3,2 3. e 26 11 11 15 26 100,0 3. letniki 122 49 47 73 120 98,40 1 1 0,8 1 1 0,8 4. a 28 9 9 19 28 100,0 4. b 33 13 13 20 33 100,0 4. c 27 10 10 16 26 96,3 1 1 3,7 4.d 33 12 12 21 33 100,0 4. E 23 9 9 14 23 100,0 4. letniki 144 53 53 90 143 99,3 1 1 0,7 Gimnazija 514 198 193 314 507 98,6 1. va 28 2 2 24 26 92,9 2 2 7,1 1. vb 31 28 28 90,3 3 3 9,7 2.va 32 5 5 25 30 93,8 2 2 6,3 2. vb 27 4 3 22 25 92,6 1 1 2 7,4 3. v 34 4 4 28 32 94,1 1 1 2,9 1 1 2,9 4. v 34 4 4 30 34 100,0 Predš.vzg. 186 19 18 157 175 94,1 1 9 10 5,4 1 1 0,5 G+P 700 217 211 471 682 97,4 5 11 16 2,3 1 1 2 0,3 MT 35 10 2 6 8 22,9 1 1 2,9 8 18 26 74,3 VSI 735 227 213 477 690 93,9 5 12 17 2,3 9 19 28 3,8

20 od 56 strani 1.1.10 Šolski okoliš "Šolski okoliš", iz katerih se vpisujejo učenke in učenci je velik, kar je razvidno iz naslednje tabele, ki prikazuje izvor dijakov in dijakinj po občinah. Preglednica 15: Izvor dijakov po občinah stalnega prebivališča v šolskem letu 2011/2012 Občina Gimnazija Predšolska vzgoja Skupaj 1. Apače 4 4 8 2. Beltinci 44 23 67 3. Cankova 0 1 1 4. Črenšovci 15 6 21 5. Dobrovnik 3 2 5 6. Dornava 0 1 1 7. Gorišnica 0 1 1 8. Gornja Radgona 28 3 31 9. Gornji Petrovci 3 1 4 10. Grad 0 1 1 11. Kobilje 0 2 2 12. Križevci pri u 31 6 37 13. Lendava 21 7 28 14. 100 26 126 15. Markovci 0 1 1 16. Moravske Toplice 23 11 34 17. Murska Sobota 58 30 88 18. Odranci 13 4 17 19. Ormož 22 14 36 20. Ptuj 0 1 1 21. Puconci 2 10 12 22. Radenci 35 11 46 23. Razkrižje 11 3 14 24. Rogašovci 0 1 1 25. Slovenska Bistrica 1 0 1 26. Središče ob Dravi 4 1 5 27. Sveti Jurij ob Ščavnici 18 6 24 28. Sveti Tomaž 0 7 7 29. Šalovci 1 1 2 30. Tišina 8 9 17 31. Turnišče 18 10 28 32. Velika Polana 10 4 14 33. Veržej 12 3 15

21 od 56 strani 2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 1.1.11 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika - Sklep o ustanovitvi zavoda z dne 2.9.2008, št.: 01403-90/2008/4; - Zakon o zavodih (Ul. RS, 12/91, 17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00,36/00); - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 107/09-odl. US, 13/10, 59/10, 85/10, plačna lestvica 107/10, 35/11); - Zakon o javnih uslužbencih (UI. RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08); - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ul. RS 16/2007, 36/08, 58/2009, 20/11); - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ul. RS 3/07); - Zakon o delovnih razmerjih (Ul. RS 42/2002, 103/2007); - Interni akti zavoda, ki so pomembni za poslovanje zavoda: Akt o sistemizaciji delovnih mest (z opisi del in nalog delovnih mest), Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu, Navodilo za izvedbo postopka izplačila redne delovne uspešnosti; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (z zbirkami osebnih podatkov); Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda, Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije), Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada v zavodu (z obrazcem za oblikovanje izposojevalnine, predlog odškodnine, zapisnik o uničenju učbenikov, predlog za plačilo učbenika), Pravila hišnega reda zavoda, Požarni red, Izjava o varnosti z oceno tveganja, Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev, Pravilnik o računovodstvu, Register tveganj (priloga register), Pravila šolskega sklada zavoda, Poslovnik sveta staršev, Poslovnik sveta zavoda, Načrt integritete zavoda, Pravilnik o sodilih med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo zavoda, Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin zavoda. - Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ul. RS 41/94 in spremembe); - Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ul. RS 52/94 in spremembe);

22 od 56 strani - Kolektivna pogodba za javni sektor (Ul. RS 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 89/10,89/10, 59/11, 6/12); - Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ul. RS št. 51/08, 91/08, 113/09); - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ul RS 53/08, 89/08, 98/09, 94/10); - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ul. RS 69/08, 97/09); - Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ul. RS 57/08, 85/10); - Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ul RS 14/09 in spremembe); - Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP (Ul. RS 80/99 in spremembe); - Zakon o javnih financah (Ul. RS 11/2011); - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ul. RS 4/11, 45/11); - Zakon o računovodstvu (Ul. RS 23/99, 30/02); - Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ul. RS 128/06, 16/08, 19/10, 18/11); - Pravilnik enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ul. RS 117/02,58/03,134/03,34/04,75/04,117/04,141/04,117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09); - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ul. RS 115/02,21/03,134/03,126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11); - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ul. RS 12/01,10/06, 8/07, 102/10); - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ul. RS 45/05, 138/0, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10); - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ul. RS 117/02, 134/03); - Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ul. RS 26/03, 117/05, 120/07, 32/08, 10/09, 101/10);

23 od 56 strani - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ul. RS 134/03,34/04,13/05, 138/06,120/07, 112/09, 58/10); - Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ul. RS 109/07, 68/09); - Zakon o davku na dodano vrednost (Ul. RS 25/05, 108/05, 21/06, 117/06, 10/10, 85/10, 13/11, 18/11, 78/11); - Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ul. RS 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11); 1.1.12 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov V dolgoročne cilje, smo si zapisali naslednje cilje: - zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževanja; - zagotovitev raznovrstnega izobraževanja mladine in odraslih in - zagotovitev kakovostnih materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela. 1.1.13 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela Zap. št. cilja 1 2 3 Kratkoročni cilj 100% opravljena splošna matura v programu gimnazija 100% opravljena poklicna matura v programu predšolska vzgoja 50% opravljena splošna matura v programu maturitetni tečaj Zap. štev. dolg. cilja 1 1 1 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik Kazalnik Izhodiščno leto Izhodiščna vrednost kazalnika Realizirano 2010 100% 100% 2011 100% 2012 2010 100% 100% 2011 100% 2012 2010 40% 50% 2011 70% 2012

24 od 56 strani Zap. št. cilja 4 5 6 7 Kratkoročni cilj Število izobraževalnih programov za srednješolsko mladino Število ponujenih visokošolskih programov za odrasle Število različni vrst izobraževalnih tečajev za odrasle Povečati število ženskih WC-jev na šoli Zap. štev. dolg. cilja 8 Šola prijazna invalidom 3 9 Interaktivne učilnice 3 10 Obnova strehe na TVD Partizanu 3 2 2 2 3 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik 1. kazalnik: 2. kazalnik 3. kazalnik Kazalnik Izhodiščno leto Izhodiščna vrednost kazalnika Realizirano 2010 3 3 2011 3 2012 2010-1 2011 1 2012 2 2010 6 6 2011 8 2012 2010 6 6 2011 10 2012 2010 10% 100% 2011 10 2012 2010 6 10 2011 15 2012 2010 0 1 2011 1 2012

25 od 56 strani 1.1.14 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevanje fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih Glej točko 2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 1.1.15 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic v preteklem letu. 1.1.16 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 1.1.16.1 Po stroškovnih mestih V nadaljevanju so prikazani finančni kazalci po posameznih področjih oz. stroškovnih mestih. Če je smo prejšnja leta vlagali predvsem v izboljšanje prostorskih zmogljivosti, smo v letu 2011 pristopili predvsem k investicijam v IKT oz. rekonstrukciji bivših telovadnih prostorov v TVD Partizan. Investicija je bila»težka«preko 90.000. Z obnovo oz. rekonstrukcijo smo pridobili štiri učilnice v skupni kvadraturi preko 300 m 2. Ostali stroški so ostali v realnih mejah pričakovanega. Bistveno izstopajo najemnine, kar je posledica najema telovadnice v Športno izobraževalnem centru ŠIC (cca. 4.000 /mesec) in stroški tiskarne, fotokopij in promocije. Vzrok je v izdaji knjige (Vičar) in ene številke GFM novic več, kot prejšnje leto. V letu 2010 pa smo zavestno veliko vlagali v promocijo, kar se bo upam, obrestovalo v vpisu za naslednje šolsko leto. Preglednica 16: Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih v

26 od 56 strani SM Namen odhodka 2010 2011 Indeks 2 Strokovno izobraževanje 37.613,44 26.802,28 0,71 po računih 15.185,40 9.942,51 0,65 po potnih nalogih 22.428,04 16.859,77 0,75 4 Članarine SA, Zveza šol.. 688,00 1.481,50 2,15 5 Publikacije - knjige - časopisi - revije 12.825,46 13.260,13 1,03 6 Učbeniški sklad 3.680,73 16.556,85 4,50 8 Za zaposlene - jubileji 7.953,58 4522,44 0,57 9 Za zaposlene - oprema - zdr. varstvo 4.229,50 601,63 0,14 TEKOČE VZDRŽEVANJE POTROŠNI MATERIJAL 10 Zgradba in okolica 7.907,01 4.501,37 0,57 11 Pohištvo - oprema 5.992,76 1.828,78 0,31 12 Didaktična oprema in potr. mat. za pouk 3.940,52 6.260,51 1,59 13 IKT 11.761,33 10.288,84 0,87 14 Čiščenje in toaleta 14.918,74 19.435,72 1,30 16 Material za pouk in pisarno 15.702,95 11.625,45 0,74 17 Obrazci - šolska dokumentacija 1.883,41 206,69 0,11 18 Programska oprema, IZUM 6.550,40 10.976,85 1,68 USLUGE 20 Energija (elektrika, olje, plin) 34.804,65 35.034,97 1,01 Centralno poslopje 27.865,43 32.478,26 1,17 Golarjeva domačija 6.939,22 2.556,71 0,37 21 Komunala (voda, odvoz smeti) 10.413,22 10.865,34 1,04 22 Pošta, telefon, GSM 12.122,87 10.100,55 0,83 23 Banka, MF RS, takse, koleki 4.694,77 2.163,63 0,46 24 Najemnine 36.445,21 40.304,11 1,11 25 Zavarovalnine 1.272,15 2.666,29 2,10 26 Varnost, varnostni pregledi... 4.946,06 4.721,65 0,95 28 Fotokopiranje in tiskarna 94.141,84 66.084,27 0,70 Fotokopiranje - Minolta 23.282,96 11.005,38 0,47 Tiskarna - mesečnik, generacijska 70.858,88 55.078,89 0,78 29 Promocija-oglaševanje, informativni dan 37.515,48 26.104,50 0,70 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 30 Zgradba in okolica z vhodom in razdelilnico hrane 14.246,70 19.664,33 1,38 31 Pohištvo - oprema 21.490,62 24.478,27 1,13 32 Didaktična oprema 25.617,37 915,33 0,04

27 od 56 strani SM Namen odhodka 2010 2011 Indeks 33 IKT 39.944,65 66.845,85 1,70 34 Programska oprema 457,82 1.904,39 4,16 INVESTICIJSKI PROJEKTI IN NATEČAJI 42 Poskus ministra - nivojski pouk 20.099,08 43 OUTJ 242,93 1.557,68 6,41 46 Konzorcij gimnazij 14.511,57 15.721,88 1,08 48 TVU Teden vseživljenskega učenja 8.603,54 6.260,36 0,73 PROJEKTI - DEJAVNOSTI 50 Obvezne ekskurzije - dejavnosti 14.388,57 4.651,20 0,32 po računih 1.778,72 1.058,60 0,60 po potnih nalogih 12.609,85 3.592,60 0,28 54 Kulturni maraton 10.119,00 2.371,34 0,23 56 Debata 6.078,35 3.567,26 0,59 58 Vzgojiteljada 693,92 835,86 1,20 60 Tekmovanja dijakov 13.336,55 16.252,79 1,22 po računi 11.290,17 14.082,38 1,25 po potnih nalogih 2.046,38 2.170,41 1,06 68 OIV 1.168,62 3.992,50 3,42 69 Šolske prireditve 948,56 911,41 0,96 70 Neobvezne ekskurzije - dejavnosti 2.025,36 990,78 0,49 71 Lutkovna igrica 3 v 1.256,44 2.070,06 1,65 72 Matura 8.110,75 10.531,13 1,30 79 Dijaška skupnost 62,98 36,94 0,59 94 Poučevanje po pogodbi in nadomeščanje 47.684,40 53.230,28 1,12 98 Dijaki s posebnimi potrebami 3.412,89 5.863,22 1,72 99 Malice dijaki 266.900,99 200.761,50 0,75 1.1.16.2 Po denarnem toku

28 od 56 strani

29 od 56 strani 1.1.16.3 Po potnih nalogih Preglednica 17: Analiza potnih nalogov po namenu Namen potovanja Leta 2010 Leta 2011 Indeks Spremstvo dijakov na strokovnih ekskurzijah 4.833,23 3.592,60 0,743312443 Spremstvo dijakov na tekmovanjih 2.046,38 2.170,41 1,060609466 Strokovno izpopolnjevanje izobraževanje 19.643,53 16.752,40 0,852820242 Strokovno izpopolnjevanje izobraževanje tržna dejavnost 2.784,51 752,10 0,270101382 Potovanje v okviru projekta 2.954,11 1.123,10 0,380182187 Konzorcij splošnih Gimnazij 363,79 50,32 0,138321559 Potovanje zaradi organizacije / poslovanja šole 6.961,11 7.345,32 1,055193784 Promocija 5.731,35 2.509,05 0,43777644 SKUPAJ 45.318,01 34.295,30 0,75676977 Graf 4: Struktura potnih stroškov

30 od 56 strani 1.1.17 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja Gospodarnost = Prihodki (AOP 870) 2.677.860 = Odhodki (AOP 887) 2.617.038 = 1,0233 Indeks donosnosti = Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 889) = 60.822 Sredstva v lasti ali upravljanju+ugotovljeni poslovni izid + dolgoročne rezervacije (AOP 056+058+048) = 1.857.107 = 0,0327 Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva vedno več. 1.1.18 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu. Naročila se izvajajo v skladu s sprejetim pravilnikom. Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnatelj ter likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. Sistem notranje kontrole je vzpostavljen za tekoče poslovanje in ga kontinuirano izboljšujemo. 1.1.18.1 Notranja revizija Decembra 2007 je podjetje Audit-in d.o.o. iz Ljubljane, PE Murska Sobota izvedlo notranjo revizijo. Revizijsko poročilo o notranjem poslovanju je bilo izdelano januarja 2008. 28.4.2010 smo podpisali z revizijsko hišo Audit-in d.o.o., Linhartova ulica 68, 1000 Ljubljana, PE Murska Sobota Pogodbo o opravljanju notranje revizije poslovanja za leto 2009, 2010 in 2011. Poročili za leto 2009 in 2010 smo prejeli in pripombe smo upoštevali.

31 od 56 strani 1.1.19 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj Glej točko 2.1 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 1.1.20 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj ipd. Šola je odprta za vse vrste sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, društvi, združenji, zavodi in skupnostmi. Ocenjujem, da Gimnazija Franca Miklošiča zgledno sodeluje z vsemi. S sodelovanjem z vrtci regije smo zagotovili vsem našim dijakom in dijakinjam ter odraslim mesto za opravljanje obvezne prakse in hospitacij. Za gospodarske subjekte organiziramo v okviru kulturnega tedna tudi dan odprtih vrat. Z Zdravstvenim domom smo organizirali predavanje za 1. in 3. letnike o zdravem načinu življenja in o vrstah, škodljivostih in nevarnostih drog. S sodelovanjem policije in Avtošolami smo organizirali predavanje o prometni vzgoji. Sodelujemo z Rdečim križem in Karitasom pri organiziranju različnih prireditev. Sodelujemo z Domom starejših občanov s prostovoljnim delom. Organizirali smo tri zbiralne akcije starega papirja. Skozi celo leto zbiramo odslužene baterije. Šola je v letu 2011 organizirala Varnostno obrambni dan, kjer smo preverili delovanje varnostnega načrta za primer požara ter v sodelovanju s Slovensko vojsko, Civilno zaščito, Rdečim križem in Policijo prikazali praktično in teoretično delovanje teh ustanov. Sodelujemo z Razvojnimi agencijami v regiji, predvsem na področju podjetništva za mlade. Več kazalcev poslovanja je konkretno navedeno v vsakoletnem poročilu ob koncu šolskega leta. Poročila so na razpolago na spletnih straneh šole. 1.1.21 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj Vsa pojasnila so bila dana v predhodnih točkah.

32 od 56 strani 3. BILANCA STANJA S PRILOGAMA

33 od 56 strani

34 od 56 strani 3.1. Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev (NDS) in opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) (vsebina in oblika sta predpisana s pravilnikom o letnih poročilih priloga

35 od 56 strani

36 od 56 strani 3.2. Pregled stanja in gibanja kapitalskih naložb in posojil

37 od 56 strani

38 od 56 strani 3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov

39 od 56 strani

40 od 56 strani 3.4. Po vrstah dejavnosti

41 od 56 strani

42 od 56 strani 3.5. Po načelu denarnega toka

43 od 56 strani

44 od 56 strani

45 od 56 strani

46 od 56 strani

47 od 56 strani 4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV

48 od 56 strani

49 od 56 strani 5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

50 od 56 strani

51 od 56 strani 6. RAZKRITJA K IZKAZOM 6.1. Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Za delitev odhodkov za izvajanje javne službe in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu smo pripravili sodila, ki so v veljavi od leta 2007. Zato smo uporabili ključ delitve, glede na število redno vpisanih dijakov in število kandidatov, ki obiskujejo izobraževalne programe kot mlajši odrasli ali odrasli. Ključ delitve se nanaša na materialne stroške, zato so zajeti tisti udeleženci izobraževanja odraslih, ki so obiskovali predavanja v šolski zgradbi v u. Iz navedenega razmerja smo opravili tudi delitev stroškov, ki so vezani na delovanje zavoda pri izvajanju pridobitne dejavnosti in sicer za naslednja stroškovna mesta 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 in 49. Preglednica 18: Podatki za ključ delitve oz. sodilo Delitveni količnik 2012 Št. oseb Vel.skup. Št. skupin Št. tednov Št.ur/teden Št.ur/š.l. Št. dijakov 732 26 28,00 40 34 38.080 Št. odraslih - Predš. vzg. 50 25 2,00 28 15 840 Št. odraslih - MT 13 25 1,00 28 10 280 Št. tečajnikov jez. teč. 146 15 10,00 4 15 600 Št. tečajnikov rač. usp. 15 15 1,00 5 10 50 Št. udeležencev UŽU 24 12 2,00 6 20 240 Skupaj odrasli 248 16 71 2.010 SKUPAJ 980 26 44 111 34 40.090 Delitveni količnik = število ur odraslih in tečajnikov število ur rednih dijakov 0,52784 6.2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij V Gimnaziji Franca Miklošiča v letu 2011 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij, prav tako nismo imeli dolgoročnih rezervacij iz preteklih let, ki bi jih v letu 2011 odpravili.

52 od 56 strani 6.3. Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2011 smo v Gimnaziji Franca Miklošiča ustvarili večje prihodke od odhodkov v višini 60.822. Celotni odhodki so v letu 2011 so znašali 2.617.038, prihodki pa 2.677.860. Presežek prihodkov nad odhodki je posledica varčevanja na tekočih stroških, saj je mogoče investirati samo s sredstvi iz presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki pa je tudi rezultat delovanja oz. izvajanja pridobitne dejavnosti in pridobivanja projektov. Celotni prihodki pridobitne dejavnosti (izobraževanje odraslih in najemnine) so bili doseženi v višini 77.373, odhodki so znašali 66.207. Zaradi ustvarjenega presežka v višini 11.166 je bil obračunan davek o dohodka pravnih oseb v višini 867. 6.4. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodih in zalog nedokončane proizvodnje V Gimnazija Franca Miklošiča nimamo zalog gotovih proizvodov in ne zalog nedokončane proizvodnje. 6.5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila Terjatve, ki so odprte na dan 31. 12. 2011 predstavljajo terjatve do Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki jih vodimo na kratkoročnih terjatvah do države za mesec december v višini 195.924 in terjatve do kupcev, kjer so zajete terjatve do naših dijakov. Terjatve zajemajo izdane račune oz. položnice, ki so bile izdane v mesecu decembru (ekskurzije in storitve opravljene dijakom) - izstavili smo jih v zadnjih dneh poslovnega leta. V terjatvah do dijakov so zajete terjatve iz naslova učbeniškega sklada in ekskurzije. Terjatve do kupcev na dan 31.12. 2011 znašajo 83.612. Drugih večjih terjatev ne izkazujemo. V letu 2011 smo do kupcem, do katerih imamo zapadle neporavnane terjatve poslali opomine, v letu 2012 bomo neporavnane zapadle terjatve terjali preko izvršbe. V letu 2011 smo del terjatev v višini 3.528 prenesli na dvomljive, in sicer tiste, ki so do posameznih dijakov na dan 31.12. 2010 zapadle in niso znašale več kot 50.

53 od 56 strani 6.6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila Obveznosti, ki jih prikazujemo v bilanci stanja so nezapadle obveznosti iz naslova dobav blaga in storitev na dan 31. 12. 2011 ter obveznosti do zaposlenih za decembrske plače in povračila. Večje obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan poslovnega leta so iz naslova malic za dijake za mesec november in december 2011 in obveznosti za dobave v mesecu decembru od komunalnih storitev, elektrike, poštnine, stroškov za vzdrževanja fotokopirnih strojev, računalniških programov. Svoje obveznosti poravnavamo tekoče in v zakonskih rokih. 6.7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe V letu 2011 smo iz Ministrstva za šolstvo in šport prejeli sredstva za obnovo strehe na objektu TV Partizan v višini 47.150, v katerem smo v letu 2010 z obnovo oz. preureditvijo stare telovadnice pridobili nove učilnice za program predšolske vzgoje. Prav tako je ministrstvo sofinanciralo nabavo računalnikov za učilnico v višini 4.221, drugo polovico smo financirali iz lastnih virov. Iz lastnih virov smo financirali nabavo prenosnih računalnikov, digitalnega kamkorderja s priborom, obnovo pisarne tajništva (preureditev prostora potrebna zaradi uvedbe sofinanciranja malic s strani dijakov). 6.8. Naložbe prostih denarnih sredstev V letu 2011 nismo razpolagali z viškom denarnih sredstev. Z racionalnim poslovanjem smo sproti poravnavali obveznosti. 6.9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev (povezano z investicijskimi vlaganji v 7. točki) S prenosom objekta TVD Partizan, ki ga je v letu 2010 od udeleženke Občine in prodajalca Telesno vzgojno društvo Partizan, odkupila Vlada Republike Slovenije in nam ga dala v upravljanje, so se povečale obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Vrednost objekta je bila 212.174.

54 od 56 strani 6.10. Podatki o pomembnejših opredmetenih OS, ki so že v celoti odpisana, pa se še uporabljajo za opravljanje dejavnosti V uporabi je oprema v učilnicah, ki je v veliki meri odpisana (mize in stoli), vendar je stanje te opreme takšno, da je mogoča normalna uporaba. Enako velja za računalniško opremo, vendar je tukaj vzrok 50% amortizacijska letna stopnja. Med osnovnimi sredstvi, ki se še uporabljajo, čeprav so že v celoti odpisana je računalniški program za vodenje računovodstva, vendar je na osnovi pogodbe o vzdrževanju toliko vzdrževan, da njegova uporaba omogoča normalno delovanje sistema vodenja računovodstva.

55 od 56 strani 7. ZAKLJUČNI DEL V letu 2011 smo uspešno in gospodarno poslovali kar dokazujejo tudi finančni rezultati. V letu 2012 bo poudarek na posodabljanju pedagoškega in administrativnega poslovanja, vendar bomo še naprej v okviru možnosti posodabljali učno in informacijsko tehnologijo. Kadrovske problematike ne pričakujemo. Letno poročilo Gimnazije Franca Miklošiča je Svet zavoda obravnaval na svoji 2. seji v šolskem letu 2011/2012, marca 2012., februarja 2012 Zvonko Kustec ravnatelj