Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 - Θέση του Συμβουλίου I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: 157 657 492 445 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 134 898 641 563 EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 2, τα ποσά αυτά αντιστοιχούν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε αύξηση κατά +1,71 % και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε μείωση κατά -6,25 %. 1 2 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 και 2/2016. 11166/16 ΚΚ/νκ 1

II. YIΟΘΕΤΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε το ΣΠ 2017 τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2016, με βάση τις ακόλουθες αρχές: τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τον προϋπολογισμό του 2017 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2016 1, υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τέταρτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, παροχή των αναγκαίων πιστώσεων για τη στήριξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και ιδίως για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, εκτός από τον υποτομέα 1β και τον τομέα 3, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, 1 Έγγρ. 5588/16. 11166/16 ΚΚ/νκ 2

υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε αυστηρό έλεγχο σε όλους τους τομείς και υποτομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και δημιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών, ιδίως στους υποτομείς 1α και 1β και τους τομείς 2 και 4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρατίθεται σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων, η επιτροπή προϋπολογισμού υπενθύμισε τη σημασία του περιορισμού της αύξησης κατά το 2017 και της μείωσης του προσωπικού σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο 2013-2017, όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρατίθεται σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 %. Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των οργάνων σύμφωνα με την εξής βάση: διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για όλα σχεδόν τα όργανα και τους οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής για μείωση του προσωπικού κατά -1 % σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο 2013-2017. 1 ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1. 11166/16 ΚΚ/νκ 3

Η προσέγγιση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Η επιτροπή προϋπολογισμού επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις πιστώσεις για τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Εν προκειμένω προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, προτείνεται να μειωθεί το συνολικό επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 5 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Οι οργανισμοί που δεν εκτέλεσαν πλήρως τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά το παρελθόν και/ή για τους οποίους οι ικανότητες απορρόφησης θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής θα επηρεάζονταν από τις εν λόγω μειώσεις. III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Βάσει της ανωτέρω προσέγγισης η επιτροπή προϋπολογισμού κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 2017 η οποία θα ανερχόταν 2 σε: 156 377 148 908 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 133 790 012 031 EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 3, τα ποσά αυτά θα αντιστοιχούσαν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε αύξηση κατά +0,89 % και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε μείωση κατά -7,02 %. Εν προκειμένω, η επιτροπή προϋπολογισμού προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές για το ΣΠ 2017 4 : 1 2 3 4 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV περιέχεται συγκεφαλαίωση των αποτελεσμάτων των εργασιών. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 και 2/2016. Τα λεπτομερή αποτελέσματα της εξέτασης περιλαμβάνονται στις Προσθήκες 1 έως 6 του παρόντος εγγράφου, που αφορούν τους διάφορους τομείς πολιτικής. 11166/16 ΚΚ/νκ 4

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) α) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 397,0 εκατ. EUR σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής στήριξης, συγκεκριμένα 116,5 εκατ. EUR στα μεγάλα έργα υποδομής, 125,3 εκατ. EUR στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, 18,6 εκατ. EUR στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, 12,1 εκατ. EUR στα τελωνεία, Fiscalis και καταπολέμηση της απάτης, 111,5 εκατ. EUR στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 6,6 εκατ. EUR σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και 4,0 εκατ. EUR σε άλλα προγράμματα, αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά ποσό 1 265 εκατ. EUR στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά συνολικό ποσό 331,5 εκατ. EUR, εκ των οποίων 219,7 εκατ. EUR στα μεγάλα έργα υποδομής, 74,3 εκατ. EUR στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία, 1,2 εκατ. EUR στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, 7,1 εκατ. EUR στα τελωνεία, Fiscalis και καταπολέμηση της απάτης, 15,4 εκατ. EUR στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 5,0 εκατ. EUR στα ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, 3,7 εκατ. EUR σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και 2,9 εκατ. EUR σε άλλα προγράμματα, 11166/16 ΚΚ/νκ 5

τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό- 2,3 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1α σε 478,0 εκατ. EUR. β) Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (υποτομέας 1β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 3,0 εκατ. EUR, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2017 κατά συνολικό ποσό 199,0 εκατ. EUR, ιδίως για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 και συγκεκριμένα: τις περιφέρειες μετάβασης (10,0 εκατ. EUR), την ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) (43,0 εκατ. EUR), το Ταμείο Συνοχής (20,0 εκατ. EUR), την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (81,0 εκατ. EUR), την τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (25,0 εκατ. EUR) και την Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους Απόρους (-20,0 εκατ. EUR), να τοποθετηθούν στο αποθεματικό 18,6 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 918 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1β θα ήταν 16,2 εκατ. EUR. 11166/16 ΚΚ/νκ 6

2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι (τομέας 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) 1 να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 179,5 εκατ. EUR στις γραμμές διοικητικής στήριξης, στις γραμμές για την επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια και στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά συνολικό ποσό 198,0 εκατ. EUR, εκ των οποίων 177,1 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, 20,2 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 0,2 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 0,2 εκατ. EUR στο πρόγραμμα LIFE, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά ποσό 0,3 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, να τοποθετηθούν στο αποθεματικό 5,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 2,5 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 θα ήταν 938,8 εκατ. EUR. 1 Περαιτέρω εξέταση της πρότασης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής για την ενημέρωση των εκτιμώμενων αναγκών και πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες. 11166/16 ΚΚ/νκ 7

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια (τομέας 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 24,3 εκατ. EUR, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (0,5 εκατ. EUR) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (21,5 εκατ. EUR), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 21,6 εκατ. EUR, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (0,5 εκατ. EUR) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (18,8 εκατ. EUR), τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό 2,4 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 3 θα ήταν ίσο προς μηδέν, ο Μηχανισμός Ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 530,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες κινητοποιείται κατά ποσό 1 140,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον τομέα αυτό. Προτείνεται να αντισταθμισθεί το ποσό αυτό με μείωση του περιθωρίου στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) κατά 530,0 εκατ. EUR και στον τομέα 5 (Διοίκηση) κατά 610,0 εκατ. EUR. 11166/16 ΚΚ/νκ 8

4. Η Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 105,2 εκατ. EUR, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά συνολικό ποσό 70,2 εκατ. EUR, εκ των οποίων 2,8 εκατ. EUR στον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, 2,4 εκατ. EUR στον μηχανισμό ευρωπαϊκής γειτονίας, 47,1 εκατ. EUR στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, 7,3 εκατ. EUR στο Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, 0,2 εκατ. EUR στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, 0,4 εκατ. EUR στον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, 4,6 εκατ. EUR στην πρωτοβουλία των εθελοντών βοήθειας της ΕΕ, 1,1 εκατ. EUR σε άλλες δράσεις και προγράμματα και 4,3 εκατ. EUR σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 θα ήταν 105,2 εκατ. EUR. 5. Διοίκηση (τομέας 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προτεινόμενων πιστώσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. α) Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνεται να εγκριθεί όπως έχει το ΣΠ 2017 (Τμήμα I). 11166/16 ΚΚ/νκ 9

β) Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Προτείνεται συνολικό ποσό 558 275 000 EUR για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,43 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τη διερμηνεία (1 200 000 EUR) λόγω μερικής εκτέλεσης. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5,5 % όπως προτείνεται στο ΣΠ 2017. γ) Τμήμα III - Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό 3 429,7 εκατ. EUR για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, (περιλαμβανομένων των ΥΕ, OLAF, EPSO, PMO, OIB και OIL), που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,32 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό (ΚΕΛΥ, ΑΕΕ, εποχιακοί υπάλληλοι, κοινωνικές δαπάνες) (2 600 000 EUR), τα έξοδα πρόσληψης (500 000 EUR), τη λήξη των καθηκόντων (432 000 EUR), τις δαπάνες κατάρτισης (150 000 EUR), τις κοινωνικές δαπάνες (176 000 EUR), τις υπηρεσίες πληροφορικής (1 044 667 EUR), τα μισθώματα και αγορές σχετικές με κτίρια (2 500 000 EUR), την αποστολή και εκπροσώπηση (1 000 000 EUR), τις συνεδριάσεις, επιτροπές, διασκέψεις (2 000 000 EUR), τις μελέτες και έρευνες (500 000 EUR), τον γενικό εξοπλισμό, οχήματα, έπιπλα (900 000 EUR), το υλικό πληροφορικής και συστήματα πληροφοριών (2 000 000 EUR), άλλες διοικητικές δαπάνες (1 000 000 EUR) και την κινητικότητα (500 000 EUR). 11166/16 ΚΚ/νκ 10

Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,6 % (20 975 760 EUR). Η κατ αποκοπή περικοπή για τις αντιπροσωπείες διατηρείται στο 5,8 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ 2017. Προτείνεται συνολικό ποσό 1 956,5 εκατ. EUR για τις συντάξεις και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +7,94 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Προτείνεται συνολικό ποσό 81 150 589 EUR για τον προϋπολογισμό της ΥΕ, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,40 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,7 % (582 611 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό (400 000 EUR). Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Προτείνεται συνολικό ποσό 59 066 465 EUR για τον προϋπολογισμό του OLAF, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,53 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,9 % (425 035 EUR). 11166/16 ΚΚ/νκ 11

Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Προτείνεται συνολικό ποσό 26 328 969 EUR για τον προϋπολογισμό της EPSO, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 0,38 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,3 % (128 578 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το προσωπικό (99 453 EUR). Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Προτείνεται συνολικό ποσό 38 267 446 EUR για τον προϋπολογισμό του PMO, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 0,34 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,5 % (182 038 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το προσωπικό (70 014 EUR). Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Προτείνεται συνολικό ποσό 67 345 694 EUR για τον προϋπολογισμό του OIB, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 1,60 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,5 % (331 721 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το προσωπικό (127 585 EUR). 11166/16 ΚΚ/νκ 12

Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Προτείνεται συνολικό ποσό 24 098 473 EUR για τον προϋπολογισμό του OIL, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,86 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,2 % (113 668 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το προσωπικό (21 859 EUR). δ) Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προτείνεται συνολικό ποσό 388 259 600 EUR 1 για τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,66 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό (800 000 EUR), τις εξωτερικές γλωσσικές υπηρεσίες (2 453 000 EUR), τη διαρρύθμιση των χώρων (300 000 EUR), την αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών (380 000 EUR), τις εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους (500 000 EUR) και τις δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης (180 000 EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,8 % (3 412 400 EUR). 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους 21 000 EUR. 11166/16 ΚΚ/νκ 13

ε) Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο Προτείνεται συνολικό ποσό 137 878 179 EUR για τον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,76 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό και τις εξωτερικές υπηρεσίες (170 000 EUR), τις αποστολές (300 000 EUR), τις τηλεπικοινωνίες (100 000 EUR), τα δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις (50 000 EUR), τις συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις (30 000 EUR), την παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς (150 000 EUR) και τις δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα (150 000 EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,9 % (1 323 821 EUR). στ) Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό 131 743 725 EUR για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,21 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,8 % (154 333 EUR). 11166/16 ΚΚ/νκ 14

ζ) Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών Προτείνεται συνολικό ποσό 91 855 426 EUR για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής των Περιφερειών, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,78 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποδοχές και αποζημιώσεις (-100 000 EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 6,0 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ 2017. η) Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Χορηγήθηκε συνολικό ποσό 10 710 441 EUR 1 για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,48 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό και τις εξωτερικές υπηρεσίες (80 000 EUR), την επεξεργασία στοιχείων, εξοπλισμό και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση (20 000 EUR), τις τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως (-EUR 20 000) και τις συνεδριάσεις και συνέδρια (10 000 EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,3 % (65 000 EUR). 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους 255 000 EUR. 11166/16 ΚΚ/νκ 15

θ) Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Προτείνεται συνολικό ποσό 10 841 735 EUR για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +16,73 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τον εξοπλισμό (40 000 EUR), τις δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του οργάνου (20 000 EUR), τις λοιπές δραστηριότητες σε σχέση με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους (90 000 EUR), τα έξοδα περιόδων άσκησης και ανταλλαγής προσωπικού (80 000 EUR) και τον εξοπλισμό και υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών (100 000 EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,3 % (65 000 EUR). ι) Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Προτείνεται συνολικό ποσό 649 799 600 EUR για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,55 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με την κατάρτιση (105 000 EUR), τις αποστολές (166 522 EUR), την καθαριότητα και συντήρηση (689 800 EUR), την κρυπτογραφία και άκρως απόρρητη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (1 740 100 EUR) και το υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις (100 000 EUR). Για τις αντιπροσωπείες οι στοχοθετημένες μειώσεις που προτείνονται θα μείωναν τις πιστώσεις για τις λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (547 137 EUR) και τις λοιπές διοικητικές δαπάνες (1 349 700 EUR). 11166/16 ΚΚ/νκ 16

Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών στην έδρα για το μόνιμο προσωπικό σε 4,8 % (1 346 012 EUR) και για τους αποσπασμένους στρατιωτικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες σε 8,5 % (147 977 EUR). Για τις αντιπροσωπείες, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών για το μόνιμο προσωπικό σε 3,3 % (875 433 EUR) και για τους νέους συμβασιούχους υπαλλήλους σε 7,5 % (68 719 EUR). Το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 θα ήταν 44,5 εκατ. EUR. 6. Ειδικοί μηχανισμοί Προτείνεται να μην περιληφθεί ποσό σε πιστώσεις πληρωμών στο αποθεματικό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (30,0 εκατ. EUR). Επιπλέον, προτείνεται να μην περιληφθεί ποσό στο αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (513,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 200,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών). 7. Αριθμός προσωπικού Για τον αριθμό προσωπικού, προτείνεται να γίνουν δεκτοί οι πίνακες προσωπικού του ΣΠ 2017 όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή. 8. Έσοδα Όσον αφορά τα έσοδα, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2017, έπειτα από τεχνικές προσαρμογές λόγω των αλλαγών των δαπανών στο πλαίσιο της θέσης του Συμβουλίου. 11166/16 ΚΚ/νκ 17

9. Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2017. 10. Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. 11. Προγραμματικές δηλώσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. 11166/16 ΚΚ/νκ 18

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται: να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των εργασιών όπως περιέχονται στο παρόν έγγραφο, να εγκρίνει τη θέση του όπως περιέχεται στο παρόν έγγραφο, να αναθέσει στην Προεδρία να διαβιβάσει τη θέση του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από την αιτιολογική έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, και να εγκρίνει το σχέδιο επιστολής που περιέχεται προς τον σκοπό αυτό στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, να καταχωρίσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της θέσης του Συμβουλίου, όπως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμφωνήσει ομόφωνα ως προς τη χρήση της γραπτής διαδικασίας για τον σκοπό αυτό. 11166/16 ΚΚ/νκ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1. Στις 18 Ιουλίου 2016 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 1, 2. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής ενόψει του καθορισμού θέσης που να είναι σύμφωνη, από την πλευρά των εσόδων, με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2 και, από την πλευρά των δαπανών, με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 3, 1 2 3 COM(2016) 300 final. ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17. ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884. 11166/16 ΚΚ/νκ 20

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/ Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 12 Σεπτεμβρίου 2016. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 11166/16 ΚΚ/νκ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ A. ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή από την Επιτροπή της κατάστασης προβλέψεων για το 2017 «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του τριμερούς τους διαλόγου στις 14 Μαρτίου 2016 1 και στο οποίο καθορίζονται οι ημερομηνίες της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2017. Αυτό το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για τη βελτίωση της λειτουργίας της διαδικασίας του προϋπολογισμού και συμβάλλει στη διασφάλιση της έγκαιρης έγκρισης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Η έγκαιρη υποβολή της κατάστασης προβλέψεων της Επιτροπής είναι σημαντική προκειμένου να παρέχεται επαρκής χρόνος στο Συμβούλιο ώστε να προβαίνει σε λεπτομερή τεχνική ανάλυση των διαβιβαζόμενων προβλέψεων, να διατηρείται ισορροπία όσον αφορά τον διαθέσιμο χρόνο κάθε οργάνου και να διασφαλίζεται η τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή της κατάστασης προβλέψεων για τον προϋπολογισμό κατά τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την ορθή πρακτική που καθιερώθηκε κατά τα προηγούμενα έτη καθώς και με τον στόχο που θέτει η διοργανική συμφωνία για να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.» 2. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του 2017. 1 Έγγρ. 7572/16. 11166/16 ΚΚ/νκ 22

Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει προσεκτικά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 2017, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει σε εύθετο χρόνο οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις για δικαιολογημένες ανάγκες.» 3. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να μειώσουν σταδιακά κατά 5 % τη δύναμη προσωπικού, όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την 1η Ιανουαρίου 2013, που θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες και να επιτευχθεί μεταξύ του 2013 και του 2017, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει έως τώρα τα όργανα προς την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα του προσαρτήματος 1. Καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης συγκρίσιμα συνολικά δεδομένα για τους αποκεντρωμένους και τους εκτελεστικούς οργανισμούς στην εν λόγω παρουσίαση. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το έτος που έχει τεθεί ως στόχος για την πλήρη επίτευξη της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού είναι το 2017. Εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν θα επιτύχουν όλα τα όργανα, οργανισμοί και υπηρεσίες την εφαρμογή της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % έως το τέλος του 2017 και επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης ώστε να πραγματοποιηθεί επισκόπηση της κατάστασης και να διασφαλισθεί ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθούν επιπλέον καθυστερήσεις στην υλοποίηση του στόχου της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες. 11166/16 ΚΚ/νκ 23

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού με βάση την πρόσθετη ικανότητα που προέκυψε από την αύξηση του ωραρίου εργασίας στις 40 ώρες την εβδομάδα. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επισκόπηση από την Επιτροπή των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολούν τα όργανα, όπως παρουσιάζεται στο προσάρτημα 2, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμών των επόμενων ετών. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 % αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση στις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. Με βάση τα ανωτέρω, καλεί την Επιτροπή να αρχίσει την αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων, ώστε να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον.» 11166/16 ΚΚ/νκ 24

Όργανα Προϋπολογισμός 2012 1 Θέσεις των πινάκων προσωπικού Όλα τα όργανα Προσάρτημα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με τον στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία 2013-2017 Στόχος μείωσης - 5% κατά την Ετήσιος στόχος αναφοράς 2-1% Εφαρμογή μείωσης θέσεων απασχόλησης 3 Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του 2013 2014 2015 2016 2017 Σύνολο Θέσεις ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 5,6 5 623-281 -56 - -37-47 -18 - -102 179 3,2% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 3 136-157 -31-46 - 42-22 -32-15 -157-0,0% Επιτροπή 25 073-1 254-251 -250-250 -263-252 -239-1 254-0,0% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 1 952-98 -20-20 -20-7 -13-19 -79 19 1,0% Ένωσης Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 885-44 -9-9 -9-9 -9-9 -45-1 -0,1% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 673-34 -7-7 -7-7 -7-6 -34-0,0% Επιτροπή των Περιφερειών 492-25 -5 - -5-5 -7-9 -26-1 -0,2% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 64-3 4-1 - - -1-1 -1-3 - 0,0% European Data- 43-2 4 - - - -1-1 - -2-0,0% Protection Supervisor Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 1 679-84 -17 - -17-17 -17-17 -68 16 1,0% Εξωτερικής Δράσης 7 Σύνολο οργάνων 39 620-1 982-397 -332-387 -379-357 -315-1 770 212 0,5% 1 Εγκεκριμένες θέσεις για το 2012, εκτός προσχώρησης της Κροατίας (140 θέσεις) και πολιτικών ομάδων του ΕΚ (1 015 θέσεις), με τις ακόλουθες προσαρμογές: - 80 θέσεις προστέθηκαν στο ΕΚ και αφαιρέθηκαν από την ΕΟΚΕ (-48) και από την ΕτΠ (-32) για να αντικατοπτρισθεί ο αντίκτυπος της συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ των εν λόγω οργάνων. - 10 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 2014. - 2 θέσεις μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην Επιτροπή (PMO) το 2014. - 1 θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή (PMO) το 2015. - 1 θέση μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 2015. - 6 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (PMO) το 2015. - 2 θέσεις μεταφέρθηκαν από το ΕΚ στην Επιτροπή το 2016. - 1 θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή το 2016. 2 Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά 1 % κατ έτος, στρογγυλεμένα ποσά. 3 Πηγές: εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί του 2013, 2014, 2015, 2016 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών και/ή σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών) και σχέδιο προϋπολογισμού του 2017. 4 Έως το τέλος του 2017 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να μειώσουν τις θέσεις τους κατά 3 και 2 αντιστοίχως. 5 Ο στόχος μείωσης για το ΕΚ βασίζεται στον προϋπολογισμό του 2014 (εκτός των θέσεων που σχετίζονται με τις πολιτικές ομάδες) όπως προβλέπεται στη δήλωση του ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 27 της διοργανικής συμφωνίας (βλ. προϋπολογισμό 2016 κοινά συμπεράσματα). Το ΕΚ δεσμεύθηκε να συνεχίσει τη μείωση του συνολικού αριθμού θέσεων στον πίνακα προσωπικού του και να την ολοκληρώσει έως το 2019 (μείωση κατά 60 θέσεις το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, μείωση κατά 59 θέσεις το 2019) στην κατάσταση προβλέψεων που υπέβαλε το ΕΚ δεσμεύεται να εφαρμόσει την περικοπή 60 θέσεων το 2017 όταν προβεί στην ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2017. 6 Για το ΕΚ, από τη στήλη «2016» εξαιρούνται 35 θέσεις που ζητήθηκαν στο ΣΔΠ αριθ. 3/2016. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν προβεί στην ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2017, θα πρέπει να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να διατηρήσει τις θέσεις αυτές. 7 Η ΕΥΕΔ έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει την τελευταία δόση της μείωσης προσωπικού κατά 5% (ποσοστό που ισοδυναμεί με 16 θέσεις) το 2018. 11166/16 ΚΚ/νκ 25

Προσάρτημα 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II Εξέλιξη του εξωτερικού προσωπικού σε όλα τα όργανα κατά την περίοδο 2012-2016 Προϋπ. 2016 (περ. Όργανο Προϋπ. 2012 Προϋπ. 2013 Προϋπ. 2014 Προϋπ. 2015 ΣΠ 2017 Εξέλιξη 2017 / 2016 Εξέλιξη 2017 / 2012 ΣΔΠ αριθ. 3/2016) EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ % ΙΠΑ EUR ΙΠΑ % ΙΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 220,9 6.675 217,7 6.854 231,0 7.515 237,3 7.253 257,6 7.672 265,7 7.718 3,1% 46 0,6% 20,3% 1.043 15,6% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 8,9 220 10,7 240 9,9 234 10,2 234 10,2 234 10,8 234 5,4% 0 0,0% 21,4% 14 6,4% Commission 452,6 8.570 455,5 8.412 448,9 8.313 449,2 8.162 454,1 8.040 462,0 7.928 1,7% -112-1,4% 2,1% -642-7,5% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5,2 142 6,1 158 6,2 163 6,4 156 6,7 162 7,7 176 15,3% 14 8,3% 49,7% 34 24,0% Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,2 80 7,2% 3 3,9% 19,7% 3 4,0% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6% 2 3,7% -2,5% -4-7,4% Επιτροπή των Περιφερειών 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7% -1-2,1% 10,8% -30-34,0% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0,7 15 42,4% 3 22,9% 247,0% 11 262,5% Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0,9 16 38,5% 4 33,5% 178,5% 9 129,9% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 79,2 1.816 83,1 1.853 80,6 1.894 81,3 1.828 86,3 1.764 89,5 1.809 3,7% 45 2,5% 13,1% -7-0,4% Σύνολο οργάνων 776,1 17.649 782,6 17.743 785,7 18.338 793,8 17.825 825,3 18.077 847,0 18.080 4,0% 2 1,4% 9,1% 431 2,4% Επιτροπή: όλοι οι τομείς, εκτός των εκτελεστικών οργανισμών 11166/16 ΚΚ/νκ 26

B. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Μονομερής δήλωση της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας «Σε ένα πλαίσιο όπου η ανεργία των νέων παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν δώσει προτεραιότητα στους νέους, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιταλία επιθυμούν να επαναλάβουν την υποστήριξή τους στην παράταση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από το 2017 και έως το 2020, σύμφωνα με το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.» 11166/16 ΚΚ/νκ 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του: προς: Προέδρου του Συμβουλίου τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κύριε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζω σε χωριστό έγγραφο τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. (Τύπος ευγενείας) 11166/16 ΚΚ/νκ 28

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 69 841 150 263 66 262 537 636 74 682 751 585 56 646 663 545 +6,93% -14,51% - 399 999 392-530 495 387 74 282 752 193 56 116 168 158 +4 441 601 930-10 146 369 478 +6,36% -15,31% συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 1 265 000 000 1 265 000 000 ανώτατο όριο 73 512 000 000 73 512 000 000 περιθώριο 94 248 415 399 999 392 494 247 807 1.a Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 19 010 000 000 17 418 263 582 21 108 952 950 19 297 994 503 +11,04% +10,79% - 396 999 392-331 495 387 20 711 953 558 18 966 499 116 +1 701 953 558 +1 548 235 534 +8,95% +8,89% συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 1 265 000 000 1 265 000 000 ανώτατο όριο 19 925 000 000 19 925 000 000 περιθώριο 81 047 050 396 999 392 478 046 442 1.b Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 50 831 150 263 48 844 274 054 53 573 798 635 37 348 669 042 +5,40% -23,54% - 3 000 000-199 000 000 53 570 798 635 37 149 669 042 +2 739 648 372-11 694 605 012 +5,39% -23,94% ανώτατο όριο 53 587 000 000 53 587 000 000 περιθώριο 13 201 365 3 000 000 16 201 365 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 62 484 234 833 55 120 803 654 58 901 743 884 55 236 239 537-5,73% +0,21% - 179 537 000-198 037 000 58 722 206 884 55 038 202 537-3 762 027 949-82 601 117-6,02% -0,15% ανώτατο όριο 60 191 000 000 60 191 000 000 αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες - 650 000 000 120 000 000-530 000 000 περιθώριο 639 256 116 299 537 000 938 793 116 Eκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 42 220 335 824 42 212 046 297 42 937 572 079 42 888 987 974 +1,70% +1,60% - 177 063 000-177 063 000 42 760 509 079 42 711 924 974 + 540 173 255 + 499 878 677 +1,28% +1,18% επιμέρους ανώτατο όριο 44 146 000 000 44 146 000 000 εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) - 318 000-318 000 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια 4 051 966 698 3 022 287 739 4 272 380 960 3 781 908 287 +5,44% +25,13% - 24 336 200-21 636 200 4 248 044 760 3 760 272 087 + 196 078 062 + 737 984 348 +4,84% +24,42% μέσο ευελιξίας 530 000 000 530 000 000 κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες 1 164 380 960-24 336 200 1 140 044 760 ανώτατο όριο 2 578 000 000 2 578 000 000 περιθώριο 0 0 0 4 Η Ευρώπη στον κόσμο 9 167 033 302 10 155 590 403 9 432 000 000 9 289 727 178 +2,89% -8,53% - 105 230 000-70 220 000 9 326 770 000 9 219 507 178 + 159 736 698-936 083 225 +1,74% -9,22% ανώτατο όριο 9 432 000 000 9 432 000 000 περιθώριο 0 105 230 000 105 230 000 11166/16 ΚΚ/νκ 29

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 5 Διοίκηση 8 935 176 052 8 935 076 052 9 321 692 016 9 324 103 016 +4,33% +4,35% - 58 240 945-58 240 945 9 263 451 071 9 265 862 071 + 328 275 019 + 330 786 019 +3,67% +3,70% ανώτατο όριο 9 918 000 000 9 918 000 000 αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες - 514 380 960-95 663 800-610 044 760 περιθώριο 81 927 024-37 422 855 44 504 169 Eκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 7 122 580 572 7 122 480 572 7 365 156 860 7 367 567 860 +3,41% +3,44% - 58 240 945-58 240 945 7 306 915 915 7 309 326 915 + 184 335 343 + 186 846 343 +2,59% +2,62% επιμέρους ανώτατο όριο 8 007 000 000 8 007 000 000 αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες - 514 380 960-95 663 800-610 044 760 επιμέρους περιθώριο 127 462 180-37 422 855 90 039 325 Τομείς του ΠΔΠ 154 479 561 148 143 496 295 484 156 610 568 445 134 278 641 563 +1,38% -6,42% - 767 343 537-878 629 532 155 843 224 908 133 400 012 031 +1 363 663 760-10 096 283 453 +0,88% -7,04% μέσο ευελιξίας 530 000 000 981 093 985-981 093 985 530 000 000 0 συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 1 265 000 000 1 265 000 000 κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες 1 164 380 960-24 336 200 1 140 044 760 ανώτατο όριο 155 631 000 000 142 906 000 000 155 631 000 000 142 906 000 000 αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες - 1 164 380 960 24 336 200-1 140 044 760 περιθώριο (2) 815 431 555 9 608 452 422 767 343 537-102 464 453 1 582 775 092 9 505 987 969 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (3)(4) 1,05% 0,98% 1,04% 0,89% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ΑΕΕ για το 2016 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2015. (4) Το ΑΕΕ για το 2017 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2016. 11166/16 ΚΚ/νκ 30

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) 309 000 000 309 000 000 315 000 000 315 000 000 +1,94% +1,94% 315 000 000 315 000 000 + 6 000 000 + 6 000 000 +1,94% +1,94% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) 165 612 000 30 000 000 168 924 000 55 000 000 +2,00% +83,33% - 30 000 000 168 924 000 25 000 000 + 3 312 000-5 000 000 +2,00% -16,67% 50 000 000 50 000 000 563 000 000 250 000 000 +1026,00% +400,00% - 513 000 000-200 000 000 50 000 000 50 000 000 Ειδικοί μηχανισμοί 524 612 000 389 000 000 1 046 924 000 620 000 000 +99,56% +59,38% - 513 000 000-230 000 000 533 924 000 390 000 000 + 9 312 000 + 1 000 000 +1,78% +0,26% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Τομείς του ΠΔΠ 154 479 561 148 143 496 295 484 156 610 568 445 134 278 641 563 +1,38% -6,42% - 767 343 537-878 629 532 155 843 224 908 133 400 012 031 +1 363 663 760-10 096 283 453 +0,88% -7,04% Ειδικοί μηχανισμοί 524 612 000 389 000 000 1 046 924 000 620 000 000 +99,56% +59,38% - 513 000 000-230 000 000 533 924 000 390 000 000 + 9 312 000 + 1 000 000 +1,78% +0,26% Γενικό σύνολο 155 004 173 148 143 885 295 484 157 657 492 445 134 898 641 563 +1,71% -6,25% -1 280 343 537-1 108 629 532 156 377 148 908 133 790 012 031 +1 372 975 760-10 095 283 453 +0,89% -7,02% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (1)(2) 1,05% 0,98% 1,05% 0,90% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Το ΑΕΕ για το 2016 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2015. (2) Το ΑΕΕ για το 2017 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2016. 11166/16 ΚΚ/νκ 31

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία 1 812 595 480 1 812 595 480 1 956 535 156 1 956 535 156 +7,94% +7,94% 1 956 535 156 1 956 535 156 + 143 939 676 + 143 939 676 +7,94% +7,94% Συντάξεις 1 640 510 000 1 640 510 000 1 770 780 000 1 770 780 000 +7,94% +7,94% 1 770 780 000 1 770 780 000 + 130 270 000 + 130 270 000 +7,94% +7,94% Συντάξεις προσωπικού 1 618 958 000 1 618 958 000 1 745 960 000 1 745 960 000 +7,84% +7,84% 1 745 960 000 1 745 960 000 + 127 002 000 + 127 002 000 +7,84% +7,84% Συντάξεις πρώην Μελών 21 552 000 21 552 000 24 820 000 24 820 000 +15,16% +15,16% 24 820 000 24 820 000 + 3 268 000 + 3 268 000 +15,16% +15,16% Ευρωπαϊκά Σχολεία 172 085 480 172 085 480 185 755 156 185 755 156 +7,94% +7,94% 185 755 156 185 755 156 + 13 669 676 + 13 669 676 +7,94% +7,94% Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 7 122 580 572 7 122 480 572 7 365 156 860 7 367 567 860 +3,41% +3,44% - 58 240 945 7 306 915 915 7 309 326 915 + 184 335 343 + 186 846 343 +2,59% +2,62% Τμήμα III - Επιτροπή 3 351 965 200 3 351 865 200 3 466 011 200 3 468 422 200 +3,40% +3,48% - 38 760 991 3 427 250 209 3 429 661 209 + 75 285 009 + 77 796 009 +2,25% +2,32% Επιτροπή, χωρίς τις υπηρεσίες 3 057 611 000 3 057 511 000 3 167 271 000 3 169 682 000 +3,59% +3,67% - 36 278 427 3 130 992 573 3 133 403 573 + 73 381 573 + 75 892 573 +2,40% +2,48% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων 79 251 200 79 251 200 82 133 200 82 133 200 +3,64% +3,64% - 982 611 81 150 589 81 150 589 + 1 899 389 + 1 899 389 +2,40% +2,40% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 58 175 500 58 175 500 59 491 500 59 491 500 +2,26% +2,26% - 425 035 59 066 465 59 066 465 + 890 965 + 890 965 +1,53% +1,53% 26 430 000 26 430 000 26 557 000 26 557 000 +0,48% +0,48% - 228 031 26 328 969 26 328 969-101 031-101 031-0,38% -0,38% Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και 38 399 500 38 399 500 38 519 500 38 519 500 +0,31% +0,31% - 252 054 38 267 446 38 267 446-132 054-132 054-0,34% -0,34% Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και 68 440 000 68 440 000 67 805 000 67 805 000-0,93% -0,93% - 459 306 67 345 694 67 345 694-1 094 306-1 094 306-1,60% -1,60% Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και 23 658 000 23 658 000 24 234 000 24 234 000 +2,43% +2,43% - 135 527 24 098 473 24 098 473 + 440 473 + 440 473 +1,86% +1,86% Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Λοιπά Όργανα 3 770 615 372 3 770 615 372 3 899 145 660 3 899 145 660 +3,41% +3,41% - 19 479 954 3 879 665 706 3 879 665 706 + 109 050 334 + 109 050 334 +2,89% +2,89% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1 838 188 600 1 838 188 600 1 900 578 000 1 900 578 000 +3,39% +3,39% 1 900 578 000 1 900 578 000 + 62 389 400 + 62 389 400 +3,39% +3,39% Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 545 054 000 545 054 000 559 475 000 559 475 000 +2,65% +2,65% - 1 200 000 558 275 000 558 275 000 + 13 221 000 + 13 221 000 +2,43% +2,43% Συμβούλιο Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 378 166 000 378 166 000 396 264 000 396 264 000 +4,79% +4,79% - 8 025 400 388 238 600 388 238 600 + 10 072 600 + 10 072 600 +2,66% +2,66% Ένωσης Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο 135 487 100 135 487 100 140 152 000 140 152 000 +3,44% +3,44% - 2 273 821 137 878 179 137 878 179 + 2 391 079 + 2 391 079 +1,76% +1,76% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και 130 171 475 130 171 475 131 898 058 131 898 058 +1,33% +1,33% - 154 333 131 743 725 131 743 725 + 1 572 250 + 1 572 250 +1,21% +1,21% Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών 90 248 203 90 248 203 91 955 426 91 955 426 +1,89% +1,89% - 100 000 91 855 426 91 855 426 + 1 607 223 + 1 607 223 +1,78% +1,78% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος 10 383 951 10 383 951 10 650 441 10 650 441 +2,57% +2,57% - 195 000 10 455 441 10 455 441 + 71 490 + 71 490 +0,69% +0,69% Διαμεσολαβητής Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης 9 288 043 9 288 043 11 236 735 11 236 735 +20,98% +20,98% - 395 000 10 841 735 10 841 735 + 1 553 692 + 1 553 692 +16,73% +16,73% Προστασίας Δεδομένων Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 633 628 000 633 628 000 656 936 000 656 936 000 +3,68% +3,68% - 7 136 400 649 799 600 649 799 600 + 16 171 600 + 16 171 600 +2,55% +2,55% Εξωτερικής Δράσης 5 Διοίκηση 8 935 176 052 8 935 076 052 9 321 692 016 9 324 103 016 +4,33% +4,35% - 58 240 945 9 263 451 071 9 265 862 071 + 328 275 019 + 330 786 019 +3,67% +3,70% 11166/16 ΚΚ/νκ 32