ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 51/2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 TMHMA III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 06/12/2012 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 51/2012 σε ευρώ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 01 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΑΡΘΡΟ 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΜΔΠ - 1 302 458 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 02 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επιχειρήσεις» ΑΡΘΡΟ 02 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Επιχειρήσεις» ΜΔΠ - 1 710 902 ΘΕΣΗ - 02 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 75 699 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 03 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΑΡΘΡΟ 03 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΜΔΠ - 1 816 483 ΘΕΣΗ - 03 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 200 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 04 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» ΑΡΘΡΟ 04 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» ΜΔΠ - 1 439 749 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 05 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 05 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΜΔΠ - 2 418 778 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 06 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΑΡΘΡΟ - 06 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΜΔΠ - 825 456 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον και Δράση για το κλίμα» ΑΡΘΡΟ - 07 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον και δράση για το κλίμα» ΜΔΠ - 1 463 745 ΘΕΣΗ - 07 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ - 200 000 EL 1 EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0801 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα» ΑΡΘΡΟ 08 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Έρευνα» ΜΔΠ - 220 762 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας» ΑΡΘΡΟ 09 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας» ΜΔΠ - 959 833 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 11 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΑΡΘΡΟ - 11 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΜΔΠ - 712 676 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» ΑΡΘΡΟ 12 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» ΜΔΠ - 1 123 004 ΘΕΣΗ - 12 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 300 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 13 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική» ΑΡΘΡΟ 13 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική» ΜΔΠ - 1 420 552 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 14 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΑΡΘΡΟ 14 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΜΔΠ - 1 058 216 ΘΕΣΗ - 14 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 400 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 15 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΑΡΘΡΟ 15 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΜΔΠ - 1 254 981 ΘΕΣΗ - 15 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 200 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 16 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΘΕΣΗ 16 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία»: έδρα ΜΔΠ - 1 485 341 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 17 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Υγεία και προστασία των καταναλωτών» ΑΡΘΡΟ 17 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Υγεία και προστασία των καταναλωτών» ΜΔΠ - 1 866 875 ΘΕΣΗ - 17 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 200 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 18 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερικές υποθέσεις» Άρθρο - 18 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Εσωτερικές Υποθέσεις» ΜΔΠ - 731 873 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 19 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» ΘΕΣΗ 19 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της «Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής»: ΜΔΠ - 177 569 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 20 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» ΘΕΣΗ 20 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της ΓΔ «Εμπόριο» ΜΔΠ - 1 135 002 EL 2 EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 21 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» ΘΕΣΗ - 21 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid ΜΔΠ - 1 823 682 ΘΕΣΗ - 21 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid ΜΔΠ - 700 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 22 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» ΘΕΣΗ - 22 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία της ΓΔ «Διεύρυνση» ΜΔΠ - 561 502 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 23 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» ΑΡΘΡΟ 23 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» ΜΔΠ - 482 316 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 25 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΘΕΣΗ 25 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ - 3 393 865 ΘΕΣΗ - 25 01 01 03 Μισθοί, επιδόματα και χορηγήσεις για τα μέλη του οργάνου ΜΔΠ - 200 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 26 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΑΡΘΡΟ 26 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΜΔΠ - 2 538 758 ΘΕΣΗ - 26 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 150 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 27 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΑΡΘΡΟ 27 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΜΔΠ - 1 003 025 ΘΕΣΗ - 27 01 02 09 Εξωτερικό προσωπικό - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ - 2 658 ΘΕΣΗ - 27 01 02 19 Άλλες δαπάνες διαχείρισης - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ - 2 521 643 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 28 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΑΡΘΡΟ 28 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΜΔΠ - 239 958 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 29 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΑΡΘΡΟ 29 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΜΔΠ - 1 535 732 ΘΕΣΗ - 29 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 600 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 30 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντάξεις και συναφείς δαπάνες» ΘΕΣΗ 30 01 13 01 Προσωρινές αποζημιώσεις ΜΔΠ - 400 000 ΘΕΣΗ - 30 01 13 02 Συντάξεις πρώην μελών της Επιτροπής και επιζώντων συντηρούμενων προσώπων ΜΔΠ - 300 000 ΘΕΣΗ - 30 01 14 01 Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας ή απόλυσης ΜΔΠ - 290 000 ΘΕΣΗ - 30 01 14 02 Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας ΜΔΠ - 40 000 ΘΕΣΗ 30 01 15 01 Συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας και επιδόματα αποχώρησης ΜΔΠ - 11 900 000 ΘΕΣΗ - 30 01 15 02 Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας ΜΔΠ - 1 000 000 EL 3 EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 31 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΑΡΘΡΟ 31 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΜΔΠ - 7 664 264 ΘΕΣΗ - 31 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 300 000 ΘΕΣΗ 31 01 07 01 Δαπάνες μετάφρασης ΜΔΠ - 1 500 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 32 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΑΡΘΡΟ 32 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Έρευνα» ΜΔΠ - 1 348 565 ΘΕΣΗ - 32 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ - 150 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 33 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη» ΑΡΘΡΟ 33 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη» ΜΔΠ - 703 078 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 25 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΘΕΣΗ - 25 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ 1 450 000 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 26 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΘΕΣΗ 26 01 22 02 Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στις Βρυξέλλες ΜΔΠ 56 367 000 ΘΕΣΗ 26 01 23 02 Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στο Λουξεμβούργο ΜΔΠ 8 232 000 EL 4 EL

Προϋπολογισμός 2012: Αιτιολόγηση της μεταφοράς για «Μισθούς- Κτίρια» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις αποδοχές και στις συντάξεις, όπως ψηφíστηκαν στον προϋπολογισμό 2012, υπολογίστηκαν με πρόβλεψη προσαρμογής τον Δεκέμβριο 2011 ύψους 0,9%. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο 2011, το Συμβούλιο αποφάσισε 1 να μην αποδεχτεί οποιαδήποτε προσαρμογή των μισθών, απορρίπτοντας την προσαρμογή κατά 1,7% που προτάθηκε από την Επιτροπή, σε εφαρμογή των ισχυουσών ρυθμιστικών διατάξεων 2. Το εν λόγω μέτρο τελεί υπό εξέταση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απουσία προσαρμογής τον Δεκέμβριο 2011, η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2012 όσον αφορά τις δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις παρουσιάζει πιστώσεις που θα είναι διαθέσιμες στο τέλος του οικονομικού έτους. Εξάλλου, η Επιτροπή προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσει την πρώτη μείωση κατά 1% του προσωπικού της από το 2013, καθιέρωσε σύστημα με το οποίο οι υπηρεσίες υποχρεώνονται να επιστρέφουν τις αντίστοιχες θέσεις, ώστε να επιτευχθεί το επίπεδο που απαιτείται για τη μείωση κατά 1% των πινάκων προσωπικού την 01/01/2013. Η θέσπιση του μέτρου αυτού που δεν είχε προβλεφθεί κατά την προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμού 2012, συνέβαλε στην αύξηση του επιπέδου των διαθέσιμων πιστώσεων για μισθούς στο τέλος του 2012. Η επίπτωση των παραγόντων αυτών ανέρχεται σε 61,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 47,9 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τους μισθούς (γραμμές του προϋπολογισμού XX 01 01 01, XX 01 02 01, 25 01 01 03 και 27 01 02 09) και 13,9 εκατ. ευρώ αφορούν τις συντάξεις (γραμμές του προϋπολογισμού 30 01 13 01/02, 30 01 14 01/02 και 30 01 15 01/02). Επιπλέον, οι προβλέψεις αναγκών μέχρι το τέλος του έτους επιτρέπουν να αναδιατεθούν 2,5 εκατ. ευρώ από τη γραμμή του προϋπολογισμού 27 01 02 19 (πιστώσεις για άλλες δαπάνες διαχείρισης όλων των υπηρεσιών, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής στην αρχή του έτους), 1,5 εκατ. ευρώ από τη γραμμή 31 01 07 01 (εξωτερική μετάφραση) και 0,2 εκατ. ευρώ από τη γραμμή 07 01 02 11 (άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον και δράση για το κλίμα»). Δεδομένου ότι η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται στις αρχές του 2013, το σχέδιο προϋπολογισμού 2013 δεν θα διαθέτει επαρκή μέσα για την κάλυψη των δαπανών της περιόδου από τον Ιούλιο 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο 2012 (18 μήνες) οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση απόφασης που δικαιώνει την προσφυγή που άσκησε η Επιτροπή, ενώ οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις του 2012 που αφορούν τις δαπάνες για το προσωπικό δεν μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο απόφασης μεταφοράς 3. Συνεπώς, η παρούσα μεταφορά αποβλέπει στην αναδιάθεση των πιστώσεων που προαναφέρθηκαν για την επίσπευση ορισμένων δαπανών και στην εξασφάλιση, με τον τρόπο αυτό, περιθωρίου ελιγμών στον προϋπολογισμό 2013 που θα επέτρεπαν την κάλυψη, σε εύθετο χρόνο, των πρόσθετων δαπανών από ενδεχόμενη απόφαση του Δικαστηρίου και στην αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, της υποβολής αιτήματος για πρόσθετες πιστώσεις το 2013. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει να μεταφερθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2012 που είναι διαθέσιμες στις διάφορες γραμμές που αναφέρονται παραπάνω (64,6 εκατ. ευρώ) στις γραμμές που καλύπτουν τις δαπάνες ακινήτων της Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, ποσό 56,4 εκατ. ευρώ στη γραμμή 26 01 22 02 (Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στις Βρυξέλλες) και ποσό 8,2 εκατ. ευρώ στη γραμμή 26 01 23 02 (Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στο Λουξεμβούργο), για την πληρωμή μισθωμάτων και τελών που οφείλονται για τους πρώτους μήνες του 2013 (και τα οποία πρέπει να καταβληθούν πριν από την 1η του προσεχούς Ιανουαρίου) στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2012, και όχι του προϋπολογισμού 2013. 1 Απόφαση 2011/886/ΕΕ του Συμβουλίου 2 COM(2011)820 3 Άρθρο 316, εδάφιο 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, άρθρο 9 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού. EL 5 EL

Σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση ευνοϊκή για την προσφυγή της, η Επιτροπή θα ζητήσει από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να ενισχυθούν οι γραμμές των αποδοχών και συντάξεων από τις πιστώσεις που θα παραμείνουν διαθέσιμες στον προϋπολογισμό 2013 στις γραμμές που καλύπτουν τις κτιριακές δαπάνες μετά τις πληρωμές στα τέλη του 2012, αποφεύγοντας, στο μέτρο του δυνατού, την υποβολή αιτήματος για πρόσθετες πιστώσεις το 2013. Εξάλλου, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί με 1,45 εκατ. ευρώ η γραμμή 25 01 02 11 (Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΤΠ) προκειμένου να μπορέσει η Γενική Γραμματεία να επιταχύνει τις εργασίες εξορθολογισμού και ένταξης περισσότερων εσωτερικών συστημάτων πληροφοριών (Corporate). Ειδικότερα, oι πιστώσεις θα χρησιμεύσουν για την ανάλυση και την ανάπτυξη του συστήματος «extended egreffe» το οποίο θα επιτρέψει να περιοριστεί ο αριθμός των συστημάτων πληροφοριών στον νομοθετικό τομέα και με τον τρόπο αυτό να καλυφθούν όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της νομοθεσίας, δηλαδή η προετοιμασία, η υποβολή, η έγκριση, η ολοκλήρωση και η διαβίβαση στους διάφορους εμπλεκόμενους στην εν λόγω διαδικασία παραγόντες. EL 6 EL

ΜΔΠ/ ΠAY/ ΠΠ Αρχικός προϋπολογι-σμός ±ΔΠ (1A) ΕΖΕΣ (1B) Μεταφορές (2) Γραμμή / Τίτλος Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1A) 01 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» - Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία στον τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΜΔΠ 54.238.966 0 0 52.690.525 1.548.441-1.302.458-2,40% 245.983 02 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επιχειρήσεις» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Επιχειρήσεις» ΜΔΠ 71.247.993 0 0 69.213.970 2.034.023-1.710.902-2,40% 323.121 02 01 02 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επιχειρήσεις» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 5.819.863 0-32.712 5.664.968 122.183-75.699-1,30% 46.484 03 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΜΔΠ 75.644.783 0 0 73.485.238 2.159.545-1.816.483-2,40% 343.062 03 01 02 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 5.877.977 0 12.522 5.690.499 200.000-200.000-3,40% 0 04 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» ΜΔΠ 59.956.236 0 0 58.244.575 1.711.661-1.439.749-2,40% 271.912 05 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΜΔΠ 100.726.475 0 0 97.850.885 2.875.590-2.418.778-2,40% 456.812 06 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΜΔΠ 34.374.908 0 0 33.393.556 981.352-825.456-2,40% 155.896 07 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον και Δράση για το κλίμα» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Περιβάλλον και Δράση για το κλίμα» ΜΔΠ 60.955.506 0 0 59.215.318 1.740.188-1.463.745-2,40% 276.443 07 01 02 11 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον και Δράση για το κλίμα» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ 5.926.675 0 170.963 5.410.590 687.048-200.000-3,37% 487.048 08 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Έρευνα» ΜΔΠ 9.193.290 0 0 8.930.836 262.454-220.762-2,40% 41.692 09 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας» ΜΔΠ 39.970.823 0 0 38.829.716 1.141.107-959.833-2,40% 181.274 11 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΜΔΠ 29.678.337 0 0 28.831.065 847.272-712.676-2,40% 134.596 12 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» ΜΔΠ 46.765.864 0 0 45.430.769 1.335.095-1.123.004-2,40% 212.091 Σύνολο (4±5) EL 7 EL

ΜΔΠ/ ΠAY/ ΠΠ Αρχικός προϋπολογι-σμός ±ΔΠ (1A) ΕΖΕΣ (1B) Μεταφορές (2) Γραμμή / Τίτλος Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1A) 12 01 02 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 6.568.336 0-52.968 6.400.398 114.970-300.000-4,57% -185.030 13 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική» ΜΔΠ 59.156.818 0 0 57.467.980 1.688.838-1.420.552-2,40% 268.286 14 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΜΔΠ 44.067.833 0 0 42.809.763 1.258.070-1.058.216-2,40% 199.854 14 01 02 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 5.852.798 0 360.000 5.985.776 227.022-400.000-6,83% -172.978 15 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΜΔΠ 52.261.852 0 0 50.769.855 1.491.997-1.254.981-2,40% 237.016 15 01 02 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 3.973.490 0 26.250 3.799.740 200.000-200.000-5,03% 0 16 01 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» : Έδρα ΜΔΠ 61.854.849 0 0 0 61.854.849-1.485.341-2,40% 60.369.508 17 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Υγεία και προστασία των καταναλωτών» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Υγεία και προστασία των καταναλωτών» ΜΔΠ 77.743.252 0 0 75.523.799 2.219.453-1.866.875-2,40% 352.578 17 01 02 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Υγεία και προστασία των καταναλωτών» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 7.776.354 0 775.447 8.317.252 234.549-200.000-2,57% 34.549 18 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερικές υποθέσεις» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερικές υποθέσεις» ΜΔΠ 30.477.753 0 0 29.607.659 870.094-731.873-2,40% 138.221 19 01 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της «Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής» ΜΔΠ 7.394.602 0 0 0 7.394.602-177.569-2,40% 7.217.033 20 01 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου ΜΔΠ 47.265.499 0 0 0 47.265.499-1.135.002-2,40% 46.130.497 21 01 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid ΜΔΠ 75.944.564 0 0 0 75.944.564-1.823.682-2,40% 74.120.882 21 01 02 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» - Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid ΜΔΠ 4.727.382 0 53.443 4.080.825 700.000-700.000-14,81% 0 22 01 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης «Διεύρυνση» ΜΔΠ 23.382.932 0 0 0 23.382.932-561.502-2,40% 22.821.430 23 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» ΜΔΠ 20.085.339 0 0 19.511.933 573.406-482.316-2,40% 91.090 Σύνολο (4±5) EL 8 EL

ΜΔΠ/ ΠAY/ ΠΠ Αρχικός προϋπολογι-σμός ±ΔΠ (1A) ΕΖΕΣ (1B) Μεταφορές (2) Γραμμή / Τίτλος Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1A) 25 01 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ 141.332.506 0 0 0 141.332.506-3.393.865-2,40% 137.938.641 25 01 01 03 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» - Μισθοί, επιδόματα και χορηγήσεις για τα μέλη του οργάνου ΜΔΠ 9.248.000 0 0 9.048.000 200.000-200.000-2,16% 0 25 01 02 11 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ 12.133.119 0 1.635.167 11.772.842 1.995.444 1.450.000 11,95% 3.445.444 26 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΜΔΠ 105.722.828 0 0 102.704.600 3.018.228-2.538.758-2,40% 479.470 26 01 02 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 5.584.921 0 365.713 5.668.987 281.647-150.000-2,69% 131.647 26 01 22 02 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» - Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στις Βρυξέλλες ΜΔΠ 207.983.000 507.516-596.000 207.893.852 664 56.367.000 27,10% 56.367.664 26 01 23 02 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» - Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στο Λουξεμβούργο ΜΔΠ 40.319.000 98.387 0 40.387.557 29.830 8.232.000 20,42% 8.261.830 27 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΜΔΠ 41.769.511 0 0 40.577.054 1.192.457-1.003.025-2,40% 189.432 27 01 02 09 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» - Εξωτερικό προσωπικό - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ 1.652.723 0-1.650.065 0 2.658-2.658-0,16% 0 27 01 02 19 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ 9.309.894 0-6.788.251 0 2.521.643-2.521.643-27,09% 0 28 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΜΔΠ 9.992.705 0 0 9.707.429 285.276-239.958-2,40% 45.318 29 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΜΔΠ 63.953.318 0 0 62.127.547 1.825.771-1.535.732-2,40% 290.039 29 01 02 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 5.552.910 194.868-27.260 5.515.638 204.880-600.000-10,81% -395.120 30 01 13 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντάξεις και συναφείς δαπάνες» - Προσωρινές αποζημιώσεις ΜΔΠ 2.251.000 0 0 1.851.000 400.000-400.000-17,77% 0 30 01 13 02 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντάξεις και συναφείς δαπάνες» - Συντάξεις πρώην μελών της Επιτροπής και επιζώντων συντηρούμενων προσώπων ΜΔΠ 4.703.000 0 0 4.403.000 300.000-300.000-6,38% 0 30 01 14 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντάξεις και συναφείς δαπάνες» - Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας ή απόλυσης ΜΔΠ 4.393.000 0 0 4.103.000 290.000-290.000-6,60% 0 Σύνολο (4±5) EL 9 EL

ΜΔΠ/ ΠAY/ ΠΠ Αρχικός προϋπολογι-σμός ±ΔΠ (1A) ΕΖΕΣ (1B) Μεταφορές (2) Γραμμή / Τίτλος Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1A) 30 01 14 02 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντάξεις και συναφείς δαπάνες» - Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας ΜΔΠ 149.000 0 0 109.000 40.000-40.000-26,85% 0 30 01 15 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντάξεις και συναφείς δαπάνες» - Συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας και επιδόματα αποχώρησης ΜΔΠ 1.242.559.143 0 0 1.230.659.143 11.900.000-11.900.000-0,96% 0 30 01 15 02 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντάξεις και συναφείς δαπάνες» - Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας ΜΔΠ 41.178.571 0 0 40.178.571 1.000.000-1.000.000-2,43% 0 31 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» - Δαπάνες για το εν ενεργεία προσωπικό που απασχολείται στον τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΜΔΠ 319.167.022 0 0 310.055.281 9.111.741-7.664.264-2,40% 1.447.477 31 01 02 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 11.324.662 0-249.469 10.775.193 300.000-300.000-2,65% 0 31 01 07 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» - Δαπάνες μετάφρασης ΜΔΠ 13.538.000 0 0 11.893.362 1.644.638-1.500.000-11,08% 144.638 32 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΜΔΠ 56.159.007 0 0 54.555.752 1.603.255-1.348.565-2,40% 254.690 32 01 02 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ 3.119.918 0-292.547 2.677.371 150.000-150.000-4,81% 0 33 01 01 - Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη» - Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη» ΜΔΠ 29.278.629 0 0 28.442.768 835.861-703.078-2,40% 132.783 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΔΠ - 66.049.000 Σύνολο (4±5) Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΔΠ 66.049.000 EL 10 EL