Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 Έγκριση I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: 165 619 354 902 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 148 675 473 588 EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018 2, τα ποσά αυτά αντιστοιχούν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε αύξηση κατά +3,05% και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε αύξηση κατά +2,69%. 1 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 2 Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 1 έως 3/2018. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 1

II. YIΟΘΕΤΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η Επιτροπή Προϋπολογισμού εξέτασε το ΣΠ 2019 κατά τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2018 με βάση τις αρχές που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2019. Ειδικότερα, η συνετή κατάρτιση του προϋπολογισμού και η πρόβλεψη επαρκών πόρων ώστε να στηριχθούν σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες, ενώ ταυτόχρονα να μείνουν επαρκή περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια, αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες αρχές κατά τον καθορισμό της παρούσας θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019. Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές οδήγησαν την επιτροπή προϋπολογισμού να προβεί σε ενδελεχή ανάλυση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για κάθε πρόγραμμα και δράση ανά γραμμή του προϋπολογισμού, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: - πρώτον, να δοθεί δυνατότητα για συνολική αύξηση του προϋπολογισμού του 2019 κατά 2% τουλάχιστον σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018 - δεύτερον, να υπάρξει μέριμνα ώστε κανένας τομέας να μη μειωθεί σε σύγκριση με το 2018 και κανένα πρόγραμμα να μη μειωθεί σε σύγκριση με το έτος αυτό, εκτός εάν ενδείκνυται μείωση για αντικειμενικούς λόγους (όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός ή προβλέψιμη μείωση των αναγκών ή μείωση στην πρόταση της Επιτροπής), σύμφωνα με πολιτικές προτεραιότητες και - τρίτον, να θεσπισθεί επίπεδο δαπανών τουλάχιστον 1% του ΑΕΕ όλων των κρατών μελών, το οποίο η επιτροπή προϋπολογισμού έκρινε κατάλληλο υπό το φως των εθνικών δημοσιονομικών περιορισμών και σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιστώσεις πληρωμών δεν αποτέλεσαν στόχο κατά τη φετινή δημοσιονομική ανάλυση, δεδομένου ότι το περιθώριο ήταν ήδη υψηλό. Γι αυτό, η μείωση των πιστώσεων πληρωμών είναι απλή συνέπεια μειώσεων μη διαφοροποιημένων πιστώσεων. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 2

Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, υιοθετήθηκε παρόμοια αλλά αυστηρότερη προσέγγιση. Όλα τα όργανα τυγχάνουν αύξησης του ετήσιου προϋπολογισμού τους για το 2019. Μια ανάλυση ανά γραμμή του προϋπολογισμού που διεξήγαγε η επιτροπή προϋπολογισμού επέτρεψε, ειδικότερα, τη μείωση των δαπανών για συμβασιούχους υπαλλήλους κατά -1% με βάση τον προϋπολογισμό του 2018. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού, η επιτροπή προϋπολογισμού έκρινε ότι οι πρόσθετες ανάγκες θα καλυφθούν κυρίως από την εκ νέου ιεράρχηση των δαπανών. III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Βάσει της ανωτέρω προσέγγισης η επιτροπή προϋπολογισμού κατέληξε σε συμφωνία όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019, η οποία θα ανερχόταν 2 σε: 164 067 940 045 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 148 169 634 231 EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018 3, τα ποσά αυτά θα αντιστοιχούσαν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε αύξηση κατά +2,09% και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε αύξηση κατά +2,34%. Εν προκειμένω, η επιτροπή προϋπολογισμού προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές για το ΣΠ 2019 4 : 1 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV περιέχεται συγκεφαλαίωση των αποτελεσμάτων των εργασιών. 2 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 3 Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 1 έως 3/2018. 4 Τα λεπτομερή αποτελέσματα της εξέτασης περιλαμβάνονται στις Προσθήκες 1 έως 5 του παρόντος εγγράφου, που αφορούν τους διάφορους τομείς πολιτικής. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 3

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) α) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2019 κατά -794 εκατ. EUR σε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται επιχειρησιακές δαπάνες, δαπάνες στήριξης, εξωτερικό προσωπικό, τεχνική βοήθεια και συμβολή σε εκτελεστικούς οργανισμούς, ήτοι συναφείς με Μεγάλα Έργα Υποδομής (-167,24 εκατ. EUR, εκ των οποίων -19 εκατ. EUR για τον Διεθνή Πειραματικό Θερμοπυρηνικό Αντιδραστήρα (ITER) και -148,24 εκατ. EUR για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης (Copernicus)), το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία (-313,65 εκατ., εκ των οποίων -13,25 εκατ. EUR για το Πρόγραμμα Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρατόμ και -300,4 εκατ. EUR για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»), την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) (-7,5 εκατ. EUR), τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (-274,33 εκατ., εκ των οποίων -85 εκατ. EUR για την Ενέργεια, -182,07 εκατ. EUR για Μεταφορές και -7,26 εκατ. EUR για Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)), δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του προνομίου της Επιτροπής και ειδικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (-3,03 εκατ. EUR) και άλλες δράσεις και προγράμματα (-3,45 εκατ. EUR) 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 4

να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό -44,95 εκατ. EUR, εκ των οποίων -0,74 εκατ. EUR για Μεγάλα Έργα Υποδομής (εκ των οποίων -0,5 εκατ. EUR για τον Διεθνή Θερμοπυρηνικό Πειραματικό Αντιδραστήρα) και -0,24 εκατ. EUR για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης (Copernicus)) -18,29 εκατ. EUR στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία (εκ των οποίων -3,94 εκατ. EUR στο Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Ευρατόμ και -14,35 εκατ. EUR στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»), -1,07 εκατ. EUR στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Μεταφορές και -0,05 εκατ. σε άλλες δράσεις και προγράμματα τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -24,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1α σε 1 016 εκατ. EUR. β) Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (υποτομέας 1β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (-40 εκατ. EUR) και πιστώσεις πληρωμών (-17,2 εκατ. EUR) που ζητήθηκαν στο ΣΠ 2019 για την πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (ΠΣΔΜ) μεταφέρονται από τον υποτομέα 1β στον τομέα 2 και εγγράφονται στο αποθεματικό ενόσω εκκρεμεί η έγκριση της αναθεωρημένης νομικής βάσης γι αυτό, αποκαθίσταται η προτεινόμενη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για να παράσχει τη χρηματοδότηση της επέκτασης του ΠΣΔΜ για ποσό ύψους 38,07 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων Το Συνολικό Περιθώριο Αναλήψεων Υποχρεώσεων χρησιμοποιείται για ποσό 231 403 236 EUR στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1β θα ήταν μηδέν. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 5

2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι (τομέας 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) 1 να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό -310 εκατ. EUR σε γραμμές διοικητικής στήριξης, γραμμές επιχειρησιακής τεχνικής βοήθειας και επιχειρησιακές γραμμές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (-340,4 εκατ. EUR), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (-1,67 εκατ. EUR) και του προγράμματος LIFE (-4,1 εκατ. EUR) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό -328,13 εκατ. EUR, εκ των οποίων -340,4 εκατ. EUR για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και -1,1 εκατ. EUR στο πρόγραμμα LIFE για το ΠΣΔΜ, 40 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 17,2 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών που μεταφέρονται από τον υποτομέα 1β, τίθενται στο αποθεματικό τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά ποσό -3,83 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 θα ήταν 654,92 εκατ. EUR. 1 Περαιτέρω εξέταση της πρότασης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής για την ενημέρωση των εκτιμώμενων αναγκών και πιστώσεων στον τομέα των γεωργικών δαπανών, όπως ορίζεται στο σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 6

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια (τομέας 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2019 κατά -35,13 εκατ. EUR σε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται επιχειρησιακές δαπάνες και δαπάνες στήριξης, κυρίως σε σχέση με: Τρόφιμα και Ζωοτροφές (-15,9 εκατ. EUR), «Δημιουργική Ευρώπη» (-8,44 εκατ. EUR), Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (-1,2 εκατ. EUR), Υγεία (-1,5 εκατ. EUR), Καταναλωτές (-1 εκατ. EUR), Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής (-3,3 εκατ. EUR), Ευρώπη για τους πολίτες (-0,08 εκατ. EUR), Δικαιοσύνη (-0,12 εκατ. EUR) και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (-0,35 εκατ. EUR) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό -3,97 εκατ. EUR, μεταξύ άλλων σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,73 εκατ. EUR) το προαναφερόμενο ποσό λαμβάνει επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -3,24 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (501,11 εκατ. EUR) και πιστώσεις πληρωμών (140,92 εκατ. EUR), που ζητήθηκαν στο ΣΠ 2019 για νομοθετικές προτάσεις που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, εγγράφονται στο αποθεματικό. Αυτό αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για το Δουβλίνο ΙΙ (eu-lisa) και το Δουβλίνο II (ΤΑΜΕ), τη EURODAC (eu-lisa), τη δέσμη SIS, Διαλειτουργικότητα (Ευρωπόλ), Διαλειτουργικότητα (eu-lisa), ECRIS TCN και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 3 θα ήταν ίσο προς μηδέν το μέσο ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 892,39 εκατ. EUR (-35,13 εκατ. EUR) σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 7

4. Η Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2019 κατά -306,28 εκατ. EUR σε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται επιχειρησιακές δαπάνες και δαπάνες στήριξης, κυρίως σε σχέση με: τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (- 176,8 εκατ. EUR), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI) (- 1,2 εκατ. EUR), τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) (- 55,4 εκατ. EUR), το Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI) (- 0,45 εκατ. EUR), το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) (- 0,15 εκατ. EUR), τον Μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) (- 6,1 εκατ. EUR), τηνανθρωπιστική Βοήθεια (HUMA) (- 0,15 εκατ. EUR), την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (- 5 εκατ. EUR), τη Mακροοικονομική συνδρομή (MFA) (- 20 εκατ. EUR) και το Ταμείο Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις (GF) (- 41 εκατ. EUR) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, μειώνοντας τις πιστώσεις που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό -45.58 εκατ. EUR ως συνέπεια τις μειώσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε περίπτωση μη διαφοροποιημένες πιστώσεις, εκ των οποίων -0,1 εκατ. EUR στο Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II), -1,2 εκατ. EUR στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ), -1,4 εκατ. EUR στον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), -0,45 εκατ. EUR στο Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI), -0,15 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR), -1,10 εκατ. EUR στο μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), -0,15 εκατ. EUR στην Ανθρωπιστική Βοήθεια (HUMA) και -41 εκατ. EUR στο Ταμείου Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις (GF) 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 8

αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του Συνολικού Περιθωρίου για Αναλήψεις Υποχρεώσεων κατά ποσό 809,91 εκατ. EUR στο πλαίσιο του παρόντος τομέα τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό 0,03 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 θα ήταν μηδέν. 5. Διοίκηση (τομέας 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προτεινόμενων πιστώσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. α) Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ΣΠ 2019 (Τμήμα I) προτείνεται να εγκριθεί όπως έχει (1 998 529 000 EUR 1 ), πράγμα που αποτελεί αύξηση κατά +2,48 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. β) Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Προτείνεται συνολικό ποσό 582 881 000 EUR για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,74% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5,0%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ 2019. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό (- 304 000 EUR), εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης (- 10 000 EUR), δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις (- 500 000 EUR) και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες (- 1 200 000 EUR). 1 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους 615 000 EUR. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 9

Προτείνεται εν μέρει επαναφορά του αρχικού ποσού που είχε ζητηθεί στο σχέδιο προβλέψεων του 2019 για τη γραμμή του προϋπολογισμού τη σχετική με Έξοδα Διερμηνείας (+1 931 623 EUR), την οποία έχει περικόψει η Επιτροπή στο σχέδιο της πρότασης προϋπολογισμού της, προκειμένου να διατηρηθούν τα γλωσσικά κονδύλια στο ίδιο επίπεδο με το 2018 και να καλυφθούν τα γενικά έξοδα διερμηνείας. γ) Τμήμα III - Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό 3 591 444 774 EUR για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής (περιλαμβανομένων των ΥΕ, OLAF, EPSO, PMO, OIB και OIL), που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,73% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,6% (-17 500 954 EUR). Η κατ αποκοπή περικοπή για τις αντιπροσωπίες διατηρείται στο 7,7 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ 2019. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό (ΚΕΛΥ, ΑΕΕ, εποχιακοί υπάλληλοι, κοινωνικές δαπάνες) (- 7 100 000 EUR), Μέλη (μισθοί και επιδόματα) (- 700 000 EUR), λοιπό προσωπικό (- 2 500 000, εκ των οποίων έξοδα πρόσληψης (- 1 000 000 EUR) και κοινωνικές υπηρεσίες (- 1 500 000 EUR)), υπηρεσίες ΤΠ (- 3 090 000 EUR), εξωτερικές γλωσσικές υπηρεσίες (- 1 000 000 EUR), μισθώματα και αγορές (- 6 500 000 EUR), αποστολή και εκπροσώπηση (- 300 000 EUR), συνεδριάσεις, επιτροπές και διασκέψεις (- 2 200 000 EUR), μελέτες και έρευνες (- 500 000 EUR) και άλλες διοικητικές δαπάνες (- 300 000 EUR). Προτείνεται συνολικό ποσό 2 201 603 920 EUR για συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +5,56% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 10

Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Προτείνεται συνολικό ποσό 93 065 265 EUR για τον προϋπολογισμό της ΥΕ, που αντιστοιχεί σε ελάττωση κατά -1,56% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,3% (-224 135 EUR). Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Προτείνεται συνολικό ποσό 59 231 681 EUR για τον προϋπολογισμό του OLAF, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,25% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,3% (-319 319 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με κτίρια και συναφείς δαπάνες (-100 000 EUR). Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Προτείνεται συνολικό ποσό 26 322 238 EUR για τον προϋπολογισμό τής EPSO, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,56% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,7% (-88 762 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με άλλες δαπάνες διαχείρισης (-100 000 EUR). 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 11

Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Προτείνεται συνολικό ποσό 38 904 334 EUR για τον προϋπολογισμό του PMO, που αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση κατά +0,53% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,5% (-121 666 EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό (-300 000 EUR) και κτίρια και συναφείς δαπάνες (-400 000 EUR). Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Προτείνεται συνολικό ποσό 78 933 598 EUR για τον προϋπολογισμό του OIΒ, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,75% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,1% (-360 402 EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό (-260 000 EUR) και κτίρια και συναφείς δαπάνες (-350 000 EUR). Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Προτείνεται συνολικό ποσό 24 814 212 EUR για τον προϋπολογισμό τού OIL, που αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση κατά +0,20% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,7% (-95 788 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό (360 000 EUR). 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 12

δ) Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προτείνεται συνολικό ποσό 425 746 669 EUR 1 για τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +3,84% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,2% (-1 535 000 EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με συμβασιούχους υπαλλήλους (- 337 440 EUR), εξωτερικές υπηρεσίες στο γλωσσικό τομέα (- 350 000 EUR), αποστολές (- 80 000 EUR), κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις (- 15 000 EUR), εστιατόρια και κυλικεία (- 15 000 EUR), μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων (- 10 000 EUR), καθαριότητα και συντήρηση (- 120 000 EUR), αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού (- 510 000 EUR), εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους (- 260 000 EUR), έπιπλα (- 430 000 EUR), τεχνικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις (- 110 000 EUR), χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα (- 60 000 EUR), δαπάνες χρηματοδότησης (- 5 000 EUR), λοιπές διοικητικές δαπάνες (- 200 000 EUR), δαπάνες για συνεδριάσεις και διασκέψεις (- 80 000 EUR) και δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης (- 100 000 EUR). 1 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους 58 500 EUR. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 13

ε) Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο Προτείνεται συνολικό ποσό 146 743 120 EUR για τον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση κατά +0,50% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,3% (-406 880 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με συμβασιούχους υπαλλήλους (-100 000 EUR). στ) Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό 137 068 515 EUR για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,06% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,5%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ 2019. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με λοιπό προσωπικό (- 153 372 EUR), περιόδους πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων (- 200 000 EUR), συμβουλές από εμπειρογνώμονες σχετικά με το νομοθετικό έργο (- 250 000 EUR), καθαρισμό και συντήρηση (- 518 921 EUR), έπιπλα (- 80 000 EUR), χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα (- 20 000 EUR), δαπάνες για διοργάνωση και συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις (- 200 000 EUR), έξοδα παράστασης (- 30 000 EUR), επικοινωνία (- 120 000 EUR), Μελέτες, έρευνες και ακροάσεις (- 60 000 EUR) και αρχειοθέτηση και συναφείς εργασίες (- 50 000). 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 14

ζ) Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών Προτείνεται συνολικό ποσό 97 179 964 EUR για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής των Περιφερειών, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,12% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 6,0%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ 2019. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με αποδοχές και επιδόματα (- 1 000 000 EUR), λοιπό προσωπικό (- 270 003 EUR), περιόδους πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων (- 60 000 EUR), επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού (- 50 000 EUR), εξοπλισμό χώρων (- 109 000 EUR), έπιπλα (- 40 000 EUR), οργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε αποκεντρωμένες περιοχές) σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης (- 50 000 EUR), έξοδα παράστασης (- 42 700 EUR), σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης (- 50 000 EUR), επιμέλεια και διανομή έντυπων, οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών (διαδίκτυο/ενδοδίκτυο) τύπων πληροφόρησης (- 50 000 EUR) και έξοδα τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης (- 30 000 EUR). 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 15

η) Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, προτείνεται να εγκριθεί όπως έχει το ΣΠ 2019 (11 308 428 EUR) 1, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +6,41 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. θ) Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Προτείνεται συνολικό ποσό 16 657 166 EUR για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +15,28% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού 2018. Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας (-100 000 EUR). ι) Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Προτείνεται συνολικό ποσό 681 756 219 EUR 2 για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση κατά +0,48% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,3% στην έδρα (-1 350 438 EUR) και σε 2,3% (-761 700 EUR) στις αντιπροσωπίες. 1 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2) ύψους 217 000 EUR. 2 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2) ύψους 20 000 EUR. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 16

Στην έδρα, προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με συμβασιούχους υπαλλήλους (-865 000 EUR), αποσπασμένους στρατιωτικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες (-800 000 EUR), βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς (-150 000 EUR), εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας (-50 000 EUR), καθαρισμό και συντήρηση (- 200 000 EUR), νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση (-50 000 EUR), ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων (-110 000 EUR), τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (-400 000 EUR), ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έως το επίπεδο EU restricted (-50 000 EUR), οργάνωση συνεδριάσεων, διασκέψεων και συνεδρίων (-35 000 EUR), έξοδα τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης (-50 000 EUR), ενημέρωση του κοινού και δημόσιες εκδηλώσεις (-25 000 EUR), διοργανική συνεργασία (-200 000 EUR) και λοιπές διοικητικές δαπάνες (-90 000 EUR). Επιπλέον, σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσαρμόσθηκαν οι ακόλουθες πιστώσεις: - στην έδρα: βασικοί μισθοί (-966 000 EUR), δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου (-245 000 EUR), κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης (-37 000 EUR) και αποστολές (-50 000 EUR); και - στις αντιπροσωπίες: αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού (-1 455 000 EUR), εξωτερικό προσωπικό και εξωτερικές υπηρεσίες (-1 063 000 EUR), λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (-2 507 000 EUR) και λοιπές διοικητικές δαπάνες (-385 000 EUR). Μετά την απόφαση (ΕΕ) 2017/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κινητοποίηση του Περιθωρίου για Απρόβλεπτες Ανάγκες το 2017 1, 253,88 εκατ. EUR αντισταθμίζονται με το περιθώριο του τομέα 5. Tο διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 θα ήταν 641,20 εκατ. EUR. 1 ΕΕ L 50, 28.2.2017, σ. 57. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 17

6. Ειδικοί μηχανισμοί Προτείνεται να διατηρηθούν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο ΣΠ 2019 για το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Αριθμός προσωπικού Προτείνεται να γίνουν δεκτοί οι πίνακες προσωπικού του ΣΠ 2019 όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή, εκτός από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την οποία απορρίπτονται 28 νέες θέσεις συναφείς με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνεται να ευθυγραμμισθεί αναλόγως ο πίνακας προσωπικού της ΕΥΕΔ που περιέχεται στο ΣΠ 2019. 8. Έσοδα Όσον αφορά τα έσοδα, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2019, έπειτα από τεχνικές προσαρμογές λόγω των αλλαγών των δαπανών στο πλαίσιο της θέσης του Συμβουλίου. 9. Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού Προτείνεται να ευθυγραμμισθούν οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που περιέχονται στο ΣΠ 2019 με τις αλλαγές των δαπανών που έχουν γίνει στη θέση του Συμβουλίου, ιδίως τις εισφορές της Ένωσης στη χρηματοδότηση των διάφορων οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και τις κατ αποκοπή περικοπές των δαπανών των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. 10. Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2019. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 18

11. Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. 12. Προγραμματικές δηλώσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται : να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των εργασιών όπως περιέχονται στο παρόν έγγραφο, να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου όπως περιέχεται στο παρόν έγγραφο να αναθέσει στην Προεδρία να διαβιβάσει τη θέση του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από την αιτιολογική έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, και να εγκρίνει το σχέδιο επιστολής που περιέχεται προς τον σκοπό αυτό στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, να καταχωρίσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της θέσης του Συμβουλίου, όπως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμφωνήσει ομόφωνα ως προς τη χρήση της γραπτής διαδικασίας για τον σκοπό αυτό. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1. Στις 21 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 1, 2. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής ενόψει του καθορισμού θέσης που να είναι σύμφωνη, από την πλευρά των εσόδων, με την απόφαση 2014/335/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2 και, από την πλευρά των δαπανών, με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 3, 1 COM(2018) 600 final. 2 ΕΕ L 168, 7.6.2014, σ. 105. 3 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2018. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2018. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού τού 2019. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά και εκ του σύνεγγυς κατά το έτος 2019 την υλοποίηση των προγραμμάτων των ετών 2014-2020 (ιδίως στον υποτομέα 1β και την Αγροτική Ανάπτυξη). Προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 2019. Εάν τα στοιχεία δείξουν ότι οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τού 2019 δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν ενδεδειγμένη λύση, μεταξύ άλλων σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, προκειμένου να επιτρέψει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει τυχόν αναγκαίες αποφάσεις σε εύθετο χρόνο για δικαιολογημένες ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.» 2. Δήλωση σχετικά με τα έσοδα με ειδικό προορισμό «Το Συμβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση το επίπεδο των εσόδων για ειδικό προορισμό στον τομέα 5 (Διοίκηση) και εκφράζει ανησυχία για τη σημαντική και επανειλημμένη υστέρηση στην εκτέλεση στον τομέα αυτό κατά το τρέχον ΠΔΠ 1. Το Συμβούλιο ζητά από την Επιτροπή να επανεκτιμήσει τις ανάγκες στο πλαίσιο του τομέα 5 όταν θα καταρτίζει τη διορθωτική επιστολή τού 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα αυτά.» 1 Όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας «Τμήμα V» που συνοδεύει τα σχέδια προϋπολογισμών. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

3. Δήλωση σχετικά με ανακατανομές της ενδιάμεσης επανεξέτασης (ΜΤR) «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συμπληρωματικών ενισχύσεων (top-ups) για την υπολειπόμενη περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ 2014-2020, καθώς και τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του ετήσιου προϋπολογισμού για το 2017. Σημειώνοντας ότι το έτος 2019 θα είναι το προτελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη σημασία της πλήρους χρηματοδότησης κάθε συναφούς με την MTR προσαύξησης στους (υπο-)τομείς 1α και 4 που πραγματοποιήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2017-2020 μέσω ανακατανομών, χωρίς να μειωθούν προκατανεμημένα εθνικά κονδύλια». 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του: Προέδρου του Συμβουλίου προς: τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κύριε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζω σε χωριστό έγγραφο τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. (Τύπος ευγενείας) 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 77 533 697 652 66 624 486 101 79 973 396 584 67 517 943 173 +3,15% +1,34% - 834 000 000-62 154 500 79 139 396 584 67 455 788 673 +1 605 698 932 + 831 302 572 +2,07% +1,25% μέσο ευελιξίας 38 069 903-38 069 903 0 συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων 233 333 333-1 930 097 231 403 236 1.a Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ανώτατο όριο 79 924 000 000 79 924 000 000 περιθώριο 222 006 652 794 000 000 1 016 006 652 22 001 452 724 20 097 167 844 22 859 993 348 20 467 170 955 +3,90% +1,84% - 794 000 000-44 954 500 22 065 993 348 20 422 216 455 + 64 540 624 + 325 048 611 +0,29% +1,62% ανώτατο όριο 23 082 000 000 23 082 000 000 περιθώριο 222 006 652 794 000 000 1 016 006 652 1.b Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 55 532 244 928 46 527 318 257 57 113 403 236 47 050 772 218 +2,85% +1,13% - 40 000 000-17 200 000 57 073 403 236 47 033 572 218 +1 541 158 308 + 506 253 961 +2,78% +1,09% μέσο ευελιξίας 38 069 903-38 069 903 0 συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων 233 333 333-1 930 097 231 403 236 ανώτατο όριο 56 842 000 000 56 842 000 000 περιθώριο 0 0 0 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 59 285 323 122 56 084 143 633 59 999 077 986 57 790 407 331 +1,20% +3,04% - 310 000 000-328 130 000 59 689 077 986 57 462 277 331 + 403 754 864 +1 378 133 698 +0,68% +2,46% Eκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ανώτατο όριο 60 344 000 000 60 344 000 000 περιθώριο 344 922 014 310 000 000 654 922 014 43 234 516 899 43 188 677 466 43 613 447 000 43 537 899 417 +0,88% +0,81% - 340 400 000-340 400 000 43 273 047 000 43 197 499 417 + 38 530 101 + 8 821 951 +0,09% +0,02% επιμέρους ανώτατο όριο 43 881 000 000 43 881 000 000 εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) - 659 000-659 000 επιμέρους περιθώριο 266 894 000 340 400 000 607 294 000 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια 3 493 241 199 2 980 707 175 3 728 518 138 3 486 361 394 +6,74% +16,96% - 35 127 000-3 967 000 3 693 391 138 3 482 394 394 + 200 149 939 + 501 687 219 +5,73% +16,83% μέσο ευελιξίας 927 518 138-35 127 000 892 391 138 ανώτατο όριο 2 801 000 000 2 801 000 000 περιθώριο 0 0 0 4 Η Ευρώπη στον κόσμο 10 068 842 411 8 906 075 154 11 384 188 562 9 508 356 038 +13,06% +6,76% - 306 281 000-45 581 000 11 077 907 562 9 462 775 038 +1 009 065 151 + 556 699 884 +10,02% +6,25% συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων 1 116 188 562-306 281 000 809 907 562 ανώτατο όριο 10 268 000 000 10 268 000 000 περιθώριο 0 0 0 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 5 Διοίκηση 9 665 513 627 9 666 318 627 9 956 925 632 9 960 905 652 +3,01% +3,05% - 66 006 857-66 006 857 9 890 918 775 9 894 898 795 + 225 405 148 + 228 580 168 +2,33% +2,36% ανώτατο όριο 10 786 000 000 10 786 000 000 αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες - 253 882 156-253 882 156 Eκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων περιθώριο 575 192 212 66 006 857 641 199 069 7 579 920 627 7 580 725 627 7 755 321 712 7 759 301 732 +2,31% +2,36% - 66 006 857-66 006 857 7 689 314 855 7 693 294 875 + 109 394 228 + 112 569 248 +1,44% +1,48% επιμέρους ανώτατο όριο 8 700 000 000 8 700 000 000 αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες - 253 882 156-253 882 156 επιμέρους περιθώριο 690 796 132 66 006 857 756 802 989 Τομείς του ΠΔΠ 160 046 618 011 144 261 730 690 165 042 106 902 148 263 973 588 +3,12% +2,77% -1 551 414 857-505 839 357 163 490 692 045 147 758 134 231 +3 444 074 034 +3 496 403 541 +2,15% +2,42% μέσο ευελιξίας 965 588 041 899 719 628-73 196 903 892 391 138 899 719 628 συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων 1 349 521 895-308 211 097 1 041 310 798 ανώτατο όριο 164 123 000 000 166 709 000 000 164 123 000 000 166 709 000 000 αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες - 253 882 156-253 882 156 περιθώριο (2) 1 142 120 878 19 344 746 040 1 170 006 857 505 839 357 2 312 127 735 19 850 585 397 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (3)(4) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 0,99% 0,90% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ΑΕΕ για το 2018 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2017. (4) Το ΑΕΕ για το 2019 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2018. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) 344 600 000 344 600 000 351 500 000 351 500 000 +2,00% +2,00% 351 500 000 351 500 000 + 6 900 000 + 6 900 000 +2,00% +2,00% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΔΠ) 172 302 000 25 000 000 175 748 000 10 000 000 +2,00% -60,00% 175 748 000 10 000 000 + 3 446 000-15 000 000 +2,00% -60,00% 147 646 105 147 646 105 50 000 000 50 000 000-66,14% -66,14% 50 000 000 50 000 000-97 646 105-97 646 105-66,14% -66,14% 664 548 105 517 246 105 577 248 000 411 500 000-13,14% -20,44% 577 248 000 411 500 000-87 300 105-105 746 105-13,14% -20,44% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Τομείς του ΠΔΠ 160 046 618 011 144 261 730 690 165 042 106 902 148 263 973 588 +3,12% +2,77% -1 551 414 857-505 839 357 163 490 692 045 147 758 134 231 +3 444 074 034 +3 496 403 541 +2,15% +2,42% ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΔΠ) 664 548 105 517 246 105 577 248 000 411 500 000-13,14% -20,44% 577 248 000 411 500 000-87 300 105-105 746 105-13,14% -20,44% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160 711 166 116 144 778 976 795 165 619 354 902 148 675 473 588 +3,05% +2,69% -1 551 414 857-505 839 357 164 067 940 045 148 169 634 231 +3 356 773 929 +3 390 657 436 +2,09% +2,34% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (1)(2) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 1,00% 0,90% (1) Το ΑΕΕ για το 2018 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2017. (2) Το ΑΕΕ για το 2019 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2018. 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία 2 085 593 000 2 085 593 000 2 201 603 920 2 201 603 920 +5,56% +5,56% 2 201 603 920 2 201 603 920 + 116 010 920 + 116 010 920 +5,56% +5,56% Συντάξεις 1 892 805 800 1 892 805 800 2 009 507 000 2 009 507 000 +6,17% +6,17% 2 009 507 000 2 009 507 000 + 116 701 200 + 116 701 200 +6,17% +6,17% Συντάξεις προσωπικού 1 867 151 600 1 867 151 600 1 983 019 000 1 983 019 000 +6,21% +6,21% 1 983 019 000 1 983 019 000 + 115 867 400 + 115 867 400 +6,21% +6,21% Συντάξεις πρώην Μελών 25 654 200 25 654 200 26 488 000 26 488 000 +3,25% +3,25% 26 488 000 26 488 000 + 833 800 + 833 800 +3,25% +3,25% Ευρωπαϊκά Σχολεία 192 787 200 192 787 200 192 096 920 192 096 920-0,36% -0,36% 192 096 920 192 096 920-690 280-690 280-0,36% -0,36% Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 7 579 920 627 7 580 725 627 7 755 321 712 7 759 301 732 +2,31% +2,36% - 66 006 857 7 689 314 855 7 693 294 875 + 109 394 228 + 112 569 248 +1,44% +1,48% Τμήμα III - Επιτροπή 3 565 496 601 3 566 301 601 3 637 215 800 3 641 195 820 +2,01% +2,10% - 45 771 026 3 591 444 774 3 595 424 794 + 25 948 173 + 29 123 193 +0,73% +0,82% Επιτροπή, χωρίς τις υπηρεσίες 3 243 894 401 3 244 699 401 3 311 864 400 3 315 844 420 +2,10% +2,19% - 41 690 954 3 270 173 446 3 274 153 466 + 26 279 045 + 29 454 065 +0,81% +0,91% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων 94 536 400 94 536 400 93 289 400 93 289 400-1,32% -1,32% - 224 135 93 065 265 93 065 265-1 471 135-1 471 135-1,56% -1,56% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 59 082 800 59 082 800 59 651 000 59 651 000 +0,96% +0,96% - 419 319 59 231 681 59 231 681 + 148 881 + 148 881 +0,25% +0,25% 26 175 800 26 175 800 26 511 000 26 511 000 +1,28% +1,28% - 188 762 26 322 238 26 322 238 + 146 438 + 146 438 +0,56% +0,56% Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και 38 698 600 38 698 600 39 726 000 39 726 000 +2,65% +2,65% - 821 666 38 904 334 38 904 334 + 205 734 + 205 734 +0,53% +0,53% Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και 78 345 000 78 345 000 80 904 000 80 904 000 +3,27% +3,27% - 1 970 402 78 933 598 78 933 598 + 588 598 + 588 598 +0,75% +0,75% Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και 24 763 600 24 763 600 25 270 000 25 270 000 +2,04% +2,04% - 455 788 24 814 212 24 814 212 + 50 612 + 50 612 +0,20% +0,20% Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Λοιπά Όργανα 4 014 424 026 4 014 424 026 4 118 105 912 4 118 105 912 +2,58% +2,58% - 20 235 831 4 097 870 081 4 097 870 081 + 83 446 055 + 83 446 055 +2,08% +2,08% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1 950 241 773 1 950 241 773 1 998 529 000 1 998 529 000 +2,48% +2,48% 1 998 529 000 1 998 529 000 + 48 287 227 + 48 287 227 +2,48% +2,48% Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 572 894 377 572 894 377 582 963 377 582 963 377 +1,76% +1,76% - 82 377 582 881 000 582 881 000 + 9 986 623 + 9 986 623 +1,74% +1,74% Συμβούλιο Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 409 985 089 409 985 089 429 964 109 429 964 109 +4,87% +4,87% - 4 217 440 425 746 669 425 746 669 + 15 761 580 + 15 761 580 +3,84% +3,84% Ένωσης Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο 146 015 591 146 015 591 147 250 000 147 250 000 +0,85% +0,85% - 506 880 146 743 120 146 743 120 + 727 529 + 727 529 +0,50% +0,50% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και 135 630 905 135 630 905 138 750 808 138 750 808 +2,30% +2,30% - 1 682 293 137 068 515 137 068 515 + 1 437 610 + 1 437 610 +1,06% +1,06% Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών 96 100 540 96 100 540 98 931 667 98 931 667 +2,95% +2,95% - 1 751 703 97 179 964 97 179 964 + 1 079 424 + 1 079 424 +1,12% +1,12% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος 10 627 545 10 627 545 11 308 428 11 308 428 +6,41% +6,41% 11 308 428 11 308 428 + 680 883 + 680 883 +6,41% +6,41% Διαμεσολαβητής Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης 14 449 068 14 449 068 16 757 166 16 757 166 +15,97% +15,97% - 100 000 16 657 166 16 657 166 + 2 208 098 + 2 208 098 +15,28% +15,28% Προστασίας Δεδομένων Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 678 479 138 678 479 138 693 651 357 693 651 357 +2,24% +2,24% - 11 895 138 681 756 219 681 756 219 + 3 277 081 + 3 277 081 +0,48% +0,48% Εξωτερικής Δράσης 5 Διοίκηση 9 665 513 627 9 666 318 627 9 956 925 632 9 960 905 652 +3,01% +3,05% - 66 006 857 9 890 918 775 9 894 898 795 + 225 405 148 + 228 580 168 +2,33% +2,36% 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V