ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Transcript

1 Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η εξέταση και επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του αναδόχου με το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ο εντοπισμός τυχόν παραλείψεων/ αποκλίσεων από αυτές. 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται για το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων που εκτελεί ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας, μέσω σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο. 3. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Δ4-04: Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Πραγματοποιείται παράλληλα και τροφοδοτείται με τα αποτελέσματα της. 4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σύμβαση ανάθεσης έργου 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρωτόκολλο παραλαβής έργου 6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », άρθρο 22. Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α 220/ ) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.» Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α ) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α ) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΠΔ 432/ «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας» ΚΥΑ /679/ (ΦΕΚ 826 Τ.Β ) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη

2 Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 2 από 5 χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας» (άρθρο 9 «Οδηγός Χρηματοδότησης») Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πάτρας, 2008, Πάτρα 7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΩΝ Η διαδικασία ελέγχου τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Αναγνώριση λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου 2. Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων αναδόχου 7.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Επιτροπή Παραλαβής, σε συνεργασία με τη Μονάδα Παρακολούθησης Έργων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας, εντοπίζει τις λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τη σύμβαση και τυχόν τροποποιήσεις αυτής και το διαχειριστικό πλαίσιο του Προγράμματος. Επιγραμματικά, οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου αφορούν τα ακόλουθα: Αποδοχή επιτόπιων επαληθεύσεων από τα αρμόδια όργανα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας και παροχή όλων των αιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης, πιστοποίησης και παραλαβής του έργου Τήρηση κανόνων δημοσιότητας. Οι ενέργειες δημοσιότητας δεν αποτελούν απαραίτητα τμήμα του φυσικού αντικειμένου του έργου του αναδόχου, συνιστούν ωστόσο υποχρέωση του αναδόχου καθ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου Τήρηση λοιπών υποχρεώσεων που συνδέονται έμμεσα με το φυσικό αντικείμενο, εφόσον προβλέπονται στη σύμβαση Υλοποίηση έργου σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο έλεγχος τήρησης των λοιπών υποχρεώσεων του αναδόχου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πιστοποίησης και παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με τη διαδικασία Δ4-04: "Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου". Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου διαπιστωθεί πλημμελής ή μη τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του αναδόχου (π.χ.

3 Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 3 από 5 μη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας), γίνεται έγγραφη σύσταση για συμμόρφωση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις συστάσεις ελέγχεται από την Επιτροπή Παραλαβής τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς το χρόνο, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική επιστολή της Επιτροπής, τα δε αποτελέσματα του ελέγχου εξετάζονται και αποτελούν εισροή για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης στο πλαίσιο της διαδικασίας Δ4-04: "Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου".

4 Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 4 από 5 8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

5 Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 5 από 5 9. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Επιτροπή Παραλαβής Έργου - Αναγνώριση λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου - Διενέργεια πιστοποίησης Έλεγχος τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου - Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων ελέγχου τήρησης υποχρεώσεων αναδόχου στο πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης 10. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΝΤΥΠΑ / / 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή Excel, στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία προόδου φυσικού αντικειμένου (χρονοδιάγραμμα, δείκτες εκροών κλπ.) 12. ΑΡΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΈΡΓΟΥ Φάκελος έργου <τίτλος έργου> Έγγραφα συστάσεων προς τον ανάδοχο για την αθέτηση των υποχρεώσεών του.