Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμοού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - Θέση του Συμβουλίου I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: 153 832 460 781 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 143 541 453 114 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 2, τα ποσά αυτά αντιστοιχούν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε μείωση κατά -5,01 % και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε αύξηση κατά 1,60 %. 1 2 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικά μέσα εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το 2016. Περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 έως 5/2015. 10471/15 ΚΚ/γπ 1

II. ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε το ΣΠ 2016 κατά το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2015, με βάση τις ακόλουθες αρχές : τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τον προϋπολογισμό του 2016 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2015 1, υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2015-2016, τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, παροχή των αναγκαίων πιστώσεων για την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου και Ιουνίου 2015 σχετικά με μέτρα στον τομέα της μετανάστευσης, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τρίτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, εκτός από τον υποτομέα 1β και τον τομέα 3, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, 1 Έγγρ. 5310/15. 10471/15 ΚΚ/γπ 2

υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε αυστηρό έλεγχο σε όλους τους τομείς και υποτομείς του ΠΔΠ και δημιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών, ιδίως στους υποτομείς και τομείς 1α, 1β, 2 και 4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρατίθεται σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων, η επιτροπή προϋπολογισμού υπενθύμισε τη σημασία του περιορισμού της αύξησης κατά το 2016 και της μείωσης του προσωπικού σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο 2013-2017, όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρατίθεται σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 %. Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των οργάνων σύμφωνα με την εξής βάση: διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για ορισμένα όργανα και οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού κατά -1 % κατ έτος από το 2013. Η προσέγγιση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Η επιτροπή προϋπολογισμού επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τους εκτελεστικούς κανονισμούς. Εν προκειμένω προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. 1 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 10471/15 ΚΚ/γπ 3

Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, προτείνεται να μειωθεί το συνολικό επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 5,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά -5,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Οι οργανισμοί που βρίσκονται στο στάδιο κανονικής λειτουργίας, για τους οποίους οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αυξήθηκαν σε σύγκριση με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους του 2015, θα επηρεάζονταν από τις εν λόγω μειώσεις. Η επιτροπή προϋπολογισμού έκρινε ότι οι ικανότητες απορρόφησης των οργανισμών αυτών θα είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής. III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Βάσει της ανωτέρω προσέγγισης η επιτροπή προϋπολογισμού κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 2016 η οποία θα ανερχόταν 2 σε: 153 268 844 759 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 142 119 617 807 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 3, τα ποσά αυτά θα αντιστοιχούσαν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε μείωση κατά -5,36 % και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε ελαφρά αύξηση κατά 0,59 %. Εν προκειμένω, η επιτροπή προϋπολογισμού προτείνει τις ακόλουθες μεταβολές για το ΣΠ 2016 4 : 1 2 3 4 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV περιέχεται συγκεφαλαίωση των αποτελεσμάτων των εργασιών. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικά μέσα εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το 2016. Περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 έως 5/2015. Τα λεπτομερή αποτελέσματα της εξέτασης περιλαμβάνονται στις Προσθήκες 1 έως 6 του παρόντος εγγράφου, που αφορούν τους διάφορους τομείς πολιτικής. 10471/15 ΚΚ/γπ 4

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) α) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -140,9 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά ποσό 543,0 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα, όπως προτείνεται στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2016, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά συνολικό ποσό -435,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -110,0 εκατ. ευρώ στα μεγάλα έργα υποδομής, -219,1 εκατ. ευρώ στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία, -13,7 εκατ. ευρώ στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, -26,5 εκατ. ευρώ στα τελωνεία, το Fiscalis και την καταπολέμηση της απάτης, -21,4 εκατ. ευρώ στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», -5,0 εκατ. ευρώ στα ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, -17,5 εκατ. ευρώ σε δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει των προνομίων και ειδικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και -18,0 εκατ. ευρώ σε άλλα προγράμματα, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -4,0 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και -4,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1α σε 229,5 εκατ. ευρώ. 10471/15 ΚΚ/γπ 5

β) Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (υποτομέας 1β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -3,1 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 για τα προγράμματα της νέας περιόδου προγραμματισμού κατά συνολικό ποσό -220,1 εκατ. ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες μετάβασης (-5,1 εκατ. ευρώ), την ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) (-109,7 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Συνοχής (-42,2 εκατ. ευρώ), την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (-43,5 εκατ. ευρώ) και την τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (-19,6 εκατ. ευρώ), το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1β θα ήταν 18,5 εκατ. ευρώ. 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι (τομέας 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) 1 να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχει ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -199,9 εκατ. ευρώ στις γραμμές για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, στις γραμμές για τις δαπάνες στήριξης της αγοράς και στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE), 1 Περαιτέρω εξέταση της πρότασης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής για την ενημέρωση των εκτιμώμενων αναγκών και πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες. 10471/15 ΚΚ/γπ 6

να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά συνολικό ποσό -251,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 198,9 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, -45,6 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, -4,5 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και -2,1 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα LIFE, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό- 0,05 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 θα ήταν 1.357,5 εκατ. ευρώ. 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια (τομέας 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -25,1 εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,2 εκατ. ευρώ) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (-23,8 εκατ. ευρώ), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -33,6 εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,2 εκατ. ευρώ) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (-32,3 εκατ. ευρώ), τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -1,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, 10471/15 ΚΚ/γπ 7

το περιθώριο στον τομέα 3 ισούται με μηδέν και παραμένει αμετάβλητο, το Μέσο Ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 98,9 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 1. 4. Η Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση κατά -163,4 εκατ. ευρώ των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά συνολικό ποσό -450,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -119,1 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, -100,3 εκατ. ευρώ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας, -143,0 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, -11,0 εκατ. ευρώ στο μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, -25,1 εκατ. ευρώ στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, -44,1 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, -2,3 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, -0,05 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και -5,6 εκατ. ευρώ σε άλλες δράσεις και προγράμματα, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 θα ήταν 424,7 εκατ. ευρώ. 1 Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη 40.000 ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2015, ειδικότερα σημείο 4 στοιχεία α) και β). 10471/15 ΚΚ/γπ 8

5. Διοίκηση (τομέας 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προτεινόμενων πιστώσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. α) Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνεται να εγκριθεί όπως έχει το ΣΠ 2016 (Τμήμα I). β) Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Προτείνεται συνολικό ποσό 545 054 000 ευρώ για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,6 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών προτείνεται να διατηρηθεί στο 5,5 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ 2016. γ) Τμήμα III - Επιτροπή Προτείνεται για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής συνολικό ποσό 3 306,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 3 307,8 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών (περιλαμβανομένων των ΥΕ, OLAF, EPSO, PMO, OIB και OIL), που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,06 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης όσον αφορά τις πιστώσεις που συνδέονται με τους υπαλλήλους του οργάνου που είναι τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις (-50 000 ευρώ), το προσωπικό επί συμβάσει (-1 000 000 ευρώ), τα έξοδα πρόσληψης (-372 250 ευρώ), τη μίσθωση και αγορά (-1 167 000 ευρώ), τα κτίρια (-1 750 000 ευρώ), την ασφάλεια (-2 559 750 ευρώ), τις αποστολές και εκπροσώπηση (-46 000 ευρώ) και το γενικό εξοπλισμό, οχήματα και έπιπλα (-11 000 ευρώ). Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν το 25 % των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί για να καλυφθεί ενδεχόμενη επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. 10471/15 ΚΚ/γπ 9

Το υπόλοιπο 75 % των ποσών που εκτιμάται ότι καλύπτουν ενδεχόμενη επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει εγγραφεί στο αποθεματικό: έξοδα πρόσληψης (66 750 ευρώ), μίσθωση και αγορά (1 251 000 ευρώ), ασφάλεια (179 250 ευρώ), αποστολές και εκπροσώπηση (138 000 ευρώ) και γενικός εξοπλισμός, οχήματα και έπιπλα (33 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,3 % για την έδρα της Επιτροπής (-10 750 064 ευρώ). Για τις αντιπροσωπείες, η κατ αποκοπή περικοπή διατηρείται στο 5,9 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ 2016. Προτείνεται συνολικό ποσό 1 812,6 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 5,43 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Προτείνεται συνολικό ποσό 78 948 564 ευρώ για τον προϋπολογισμό της ΥΕ, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά -1,12 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,8 % (-302 636 ευρώ). Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Προτείνεται συνολικό ποσό 58 699 020 ευρώ για τον προϋπολογισμό του OLAF, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,65 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους (-130 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,1 % (-225 980 ευρώ). 10471/15 ΚΚ/γπ 10

Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Προτείνεται συνολικό ποσό 26 270 505 ευρώ για τον προϋπολογισμό της EPSO, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά -1,42 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους (-90 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 0,7 % (-69 495 ευρώ). Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Προτείνεται συνολικό ποσό 37 297 740 ευρώ για τον προϋπολογισμό του PMO, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,74 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους (-130 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,9 % (92 260 ευρώ). Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Προτείνεται συνολικό ποσό 68 105 934 ευρώ για τον προϋπολογισμό του OIB, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά -0,62 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους (-150 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,8 % (-184 066 ευρώ). 10471/15 ΚΚ/γπ 11

Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Προτείνεται συνολικό ποσό 23 442 497 ευρώ για τον προϋπολογισμό του OIL, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά -2,66 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους (150 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,4 % (-65 503 ευρώ). δ) Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χορηγήθηκε συνολικό ποσό 375 893 000 ευρώ 1 για τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 5,27 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με την ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων (-440 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,2 % (-1 554 000 ευρώ). ε) Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο Προτείνεται συνολικό ποσό 134 362 100 ευρώ για τον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,10 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό (-150 000 ευρώ), τις περιόδους πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού (-58 000 ευρώ), τις αποστολές (-200 000 ευρώ), τις διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα (-100 000 ευρώ), τις δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης (-18 000 ευρώ) και τις δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα (-74 000 ευρώ). 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους 21 000 ευρώ. 10471/15 ΚΚ/γπ 12

Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,465 % (-525 000 ευρώ). στ) Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό 129 867 150 ευρώ για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,63 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα (-55 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5,0 % (-249 325 ευρώ). ζ) Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών Προτείνεται συνολικό ποσό 89 968 203 ευρώ για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής των Περιφερειών, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,24 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με την ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων (-200 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών προτείνεται να διατηρηθεί στο 6,0 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ 2016. 10471/15 ΚΚ/γπ 13

η) Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Χορηγήθηκε συνολικό ποσό 10 523 951 ευρώ 1 για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,72 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης όσον αφορά τις πιστώσεις που αφορούν το λοιπό προσωπικό (-20 000 ευρώ), τις περιόδους πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων (-30 000 ευρώ) και την αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών (-50 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 0,7 % (-35 000 ευρώ). θ) Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Προτείνεται συνολικό ποσό 9 153 043 ευρώ για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,03 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης όσον αφορά τις πιστώσεις που συνδέονται με τα έξοδα αποστολής, έξοδα ταξιδίου και άλλες παρεπόμενες δαπάνες (-20 000 ευρώ), τον εξοπλισμό (-15 000 ευρώ), έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας (-50 000 ευρώ) και δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης (-15 000 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 0,7 % (-35 000 ευρώ). 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους 275 000 ευρώ. 10471/15 ΚΚ/γπ 14

ι) Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Προτείνεται συνολικό ποσό 625 663 750 ευρώ για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,79 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης όσον αφορά τις πιστώσεις που συνδέονται με την κρυπτογραφία και την άκρως απόρρητη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (-1 593 000 ευρώ), την ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έως το επίπεδο «EU restricted» (-700 000 ευρώ), το εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες (-1 120 250 ευρώ), λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (- 203 000 ευρώ), τα κτίρια και παρεπόμενα έσοδα (-2 968 750 ευρώ) τις λοιπές διοικητικές δαπάνες (-427 250 ευρώ). Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν το 25 % των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί για να καλυφθεί ενδεχόμενη επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. Το υπόλοιπο 75 % των ποσών που εκτιμάται ότι καλύπτουν ενδεχόμενη επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει εγγραφεί στο αποθεματικό: εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες (3 360 750 ευρώ), λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (609 000 ευρώ), κτίρια και παρεπόμενα έσοδα (8 906 250 ευρώ), και λοιπές διοικητικές δαπάνες (1 281 750 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5,0 % για την έδρα (-490 000 ευρώ) και σε 3,0 % (-462 000 ευρώ) για τις αντιπροσωπείες. Tο διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 θα ήταν 605,5 εκατ. ευρώ. 10471/15 ΚΚ/γπ 15

6. Αριθμός προσωπικού Για τον αριθμό προσωπικού, προτείνεται να γίνουν δεκτοί οι πίνακες προσωπικού του ΣΠ 2016 όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή. 7. Έσοδα Όσον αφορά τα έσοδα, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2016, έπειτα από τεχνικές προσαρμογές λόγω των μεταβολών των δαπανών στο πλαίσιο της θέσης του Συμβουλίου. 8. Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2016, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2016. 9. Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. 10. Προγραμματικές δηλώσεις Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. 10471/15 ΚΚ/γπ 16

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται : να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των εργασιών όπως περιέχονται στο παρόν έγγραφο, να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να εγκρίνει τη θέση του όπως περιέχεται στο παρόν έγγραφο, να αναθέσει στην Προεδρία να διαβιβάσει τη θέση του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από την αιτιολογική έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και να εγκρίνει το σχέδιο επιστολής που περιέχεται προς το σκοπό αυτό στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, να προτείνει στο Συμβούλιο να καταχωρίσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της θέσης του Συμβουλίου, όπως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να συμφωνήσει ομόφωνα ως προς τη χρήση της γραπτής διαδικασίας για το σκοπό αυτό. 10471/15 ΚΚ/γπ 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα εξής : 1. Στις 25 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 1, 2. Στις 26 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή υπέβαλε διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 2, 3. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής ενόψει του καθορισμού θέσης που να είναι σύμφωνη, από την πλευρά των εσόδων, με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3 και, από την πλευρά των δαπανών, με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 4, 1 2 3 4 COM(2015) 300 final. COM(2015) 317 final. ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17. ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884. 10471/15 ΚΚ/γπ 18

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2015. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/ Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 4 Σεπτεμβρίου 2015. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 10471/15 ΚΚ/γπ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ A. ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (μαζί με πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του 2016. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση για ένα σχέδιο πληρωμών 2015-2016 1, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 2016, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις σε εύθετο χρόνο για δικαιολογημένες ανάγκες.» 2. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να μειώσουν σταδιακά κατά 5% τη δύναμη προσωπικού όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την 1η Ιανουαρίου 2013, πράγμα που θα πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ του 2013 και του 2017, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. 1 Έγγρ. 9115/15 FIN 369. 10471/15 ΚΚ/γπ 20

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει ήδη αρκετά όργανα και οργανισμοί προς την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %. Καλεί όλα τα άλλα όργανα να συνεχίσουν να επιδιώκουν την υπόλοιπη μείωση του προσωπικού έως το τέλος της πενταετούς περιόδου (2013-2017), όπως παρουσιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος 1. Καλεί την Επιτροπή να παράσχει επίσης συγκρίσιμων συνολικά δεδομένα για τους αποκεντρωμένους και τους εκτελεστικούς οργανισμούς στην εν λόγω παρουσίαση. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι πλησιάζει το έτος που τίθεται ως στόχος για την πλήρη εφαρμογή της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού. Ως εκ τούτου, προτρέπει σθεναρά τα όργανα που εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων μειώσεων του προσωπικού να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του στόχου του 5 % έως το 2017. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού με βάση την πρόσθετη ικανότητα που προέκυψε από την αύξηση του ωραρίου εργασίας στις 40 ώρες την εβδομάδα. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επισκόπηση των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολεί η Ένωση, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για τα επόμενα έτη. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πρόοδος προς το στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση στις διοικητικές δαπάνες των οργάνων.» 10471/15 ΚΚ/γπ 21

Παράρτημα 1 ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με το στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία 2013-2017 Όργανα Προϋπολ ογισμός Στόχος μείωσης Ετήσιος στόχος Εφαρμογή μείωσης θέσεων απασχόλησης 3 Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του 2012 1 2013-2017 αναφοράς 2 στόχου του -5 % -5% -1% 2013 2014 2015 2016 Σύνολο Θέσεις ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 6 618-331 -66 59-17 -47-9 -14 317 4,8% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 3 136-157 -31-46 - 42-22 -32-142 15 0,5% Επιτροπή 25 073-1 254-251 -250-250 -263-252 -1015 239 1,0% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 952-98 -20-20 -20-7 -20-67 31 1,6% Ελεγκτικό Συνέδριο 885-44 -9-9 -9-9 -9-36 8 0,9% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 685-34 -7-7 -7-7 -7-28 6 0,9% Επιτροπή των Περιφερειών 500-25 -5 - -5-5 -7-17 8 1,6% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 64-3 4-1 - - -1-1 -2 1 1,9% Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 43-2 4 - - - -1-1 -2 0 0,3% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 1 679-84 -17 - -17-17 -17-51 33 2,0% Σύνολο οργάνων 40 635-2 032-407 -273-367 -379-355 -1 374 658 1,6% 1 Εγκριθείσες θέσεις απασχόλησης για το 2012, εκτός προσχώρησης της Κροατίας (140 θέσεις), με τις ακόλουθες προσαρμογές: - 60 θέσεις προστέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφαιρέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (- 36) και από την Επιτροπή των Περιφερειών (-24), αντικατοπτρίζοντας τον αντίκτυπο της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ των εν λόγω οργάνων. - 10 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 2014. - 2 θέσεις μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην Επιτροπή (PMO) το 2014. - 1 θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή (PMO) το 2015. - 1 θέση μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 2015. - 6 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (PMO) το 2015. - 2 θέσεις θα μεταφερθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή το 2016. - 1 θέση θα μεταφερθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή το 2016. 2 Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά 1 % κατ έτος, στρογγυλεμένα ποσά. 3 Πηγές: εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί 2013, 2014 και 2015 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών), σχέδιο προϋπολογισμού 2016. 4 Έως το τέλος του 2017 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να μειώσουν τις θέσεις τους κατά 3 και 2 αντιστοίχως. 10471/15 ΚΚ/γπ 22

Παράρτημα 2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2016 Όργανο Προϋπ. 2012 Προϋπ. 2013 Προϋπ. 2014 Προϋπ. 2015 ΣΠ 2016 Εξέλιξη 2016 / 2015 Εξέλιξη 2016 / 2012 εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 220,9 6.675 217,7 6.854 231,0 7.515 237,3 7.253 253,8 7.824 7,0% 571 7,9% 14,9% 1.149 17,2% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 8,9 220 10,7 240 9,9 234 10,2 234 10,2 234 0,6% 0 0,0% 15,1% 14 6,4% Επιτροπή 452,6 8.570 455,5 8.412 448,9 8.313 449,2 8.162 454,0 8.040 1,1% -123-1,5% 0,3% -530-6,2% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5,2 142 6,1 158 6,2 163 6,4 171 6,7 177 4,9% 6 3,6% 29,9% 36 25,1% Ελεγκτικό Συνέδριο 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 76 10,7% 5 7,7% 9,7% -1-1,2% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46-1,4% -1-2,6% -6,7% -5-9,4% Επιτροπή των Περιφερειών 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6% 4 7,7% 3,0% -29-33,0% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 11 4,8% 1 5,0% 143,8% 7 162,5 % Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9% 0 0,0% 40,8% 2 28,9% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 79,2 1.816 83,1 1.853 80,6 1.894 81,3 1.828 85,9 1.760 5,6% -68-3,7% 8,5% -56-3,1% Σύνολο οργάνων 776,1 17.649 782,6 17.743 785,7 18.338 793,8 17.840 820,6 18.235 3,4% 396 2,2% 5,7% 586 3,3% 10471/15 ΚΚ/γπ 23

B. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Μονομερής δήλωση της Κύπρου «Σχετικά με τη γραμμή 13 07 01 του προϋπολογισμού - «Τομέας 4: Η Ευρώπη στον κόσμο Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης», η Κύπρος θα ήθελε να επαναλάβει το αίτημά της και την ισχυρή υποστήριξή της για την αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται για το στόχο των «μέτρων συμφιλίωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η διατήρηση του ιδίου επιπέδου χρηματοδότησης όπως και κατά τα προηγούμενα έτη προς στήριξη του ανθρωπιστικού έργου της Επιτροπής Αγνοουμένων (CMP) είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει μεγάλη πολιτική σημασία στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου.» 10471/15 ΚΚ/γπ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του : προς : Προέδρου του Συμβουλίου τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κύριε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζω σε χωριστό έγγραφο τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. (Τύπος ευγενείας) 10471/15 ΚΚ/γπ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 77 954 679 684 66 853 308 910 69 743 081 847 66 578 193 962-10,53% -0,41% - 143 997 887-655 511 089 69 599 083 960 65 922 682 873-8 355 595 724-930 626 037-10,72% -1,39% συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 543 000 000 543 000 000 ανώτατο όριο 69 304 000 000 69 304 000 000 περιθώριο 103 918 153 247 916 040 1.a Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την 17 551 688 425 15 728 578 894 18 921 431 584 17 518 123 082 +7,80% +11,38% - 140 897 887-435 411 089 18 780 533 697 17 082 711 993 +1 228 845 272 +1 354 133 099 +7,00% +8,61% απασχόληση συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 543 000 000 543 000 000 ανώτατο όριο 18 467 000 000 18 467 000 000 περιθώριο 88 568 416 229 466 303 1.b Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 60 402 991 259 51 124 730 016 50 821 650 263 49 060 070 880-15,86% -4,04% - 3 100 000-220 100 000 50 818 550 263 48 839 970 880-9 584 440 996-2 284 759 136-15,87% -4,47% ανώτατο όριο 50 837 000 000 50 837 000 000 περιθώριο 15 349 737 18 449 737 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 63 901 960 185 55 998 594 804 63 104 378 823 55 865 891 958-1,25% -0,24% - 199 913 118-251 136 601 62 904 465 705 55 614 755 357-997 494 480-383 839 447-1,56% -0,69% ανώτατο όριο 64 262 000 000 64 262 000 000 περιθώριο 1 157 621 177 1 357 534 295 Eκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 43 455 780 762 43 447 624 585 42 867 624 128 42 859 334 601-1,35% -1,35% - 198 936 689-198 936 689 42 668 687 439 42 660 397 912-787 093 323-787 226 673-1,81% -1,81% Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις επιμέρους ανώτατο όριο 44 624 000 000 44 624 000 000 καθαρή μεταφορά μεταξύ εγτe και εγταα - 674 000 000-674 000 000 εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) - 718 000-718 000 επιμέρους περιθώριο 1 081 657 872 1 280 594 561 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια 2 432 848 847 1 929 165 795 2 669 966 698 2 258 959 739 +9,75% +17,10% - 25 111 438-33 594 038 2 644 855 260 2 225 365 701 + 212 006 413 + 296 199 906 +8,71% +15,35% μέσο ευελιξίας (3) 123 966 698-25 111 438 98 855 260 ανώτατο όριο 2 546 000 000 2 546 000 000 περιθώριο 0-25 111 438 0 4 Η Ευρώπη στον κόσμο 8 410 899 029 7 422 489 907 8 881 729 361 9 539 215 403 +5,60% +28,52% - 163 440 000-450 440 000 8 718 289 361 9 088 775 403 + 307 390 332 +1 666 285 496 +3,65% +22,45% ανώτατο όριο 9 143 000 000 9 143 000 000 περιθώριο 261 270 639 424 710 639 5 Διοίκηση 8 660 469 063 8 658 756 179 8 908 692 052 8 910 192 052 +2,87% +2,90% - 31 153 579-31 153 579 8 877 538 473 8 879 038 473 + 217 069 410 + 220 282 294 +2,51% +2,54% ανώτατο όριο 9 483 000 000 9 483 000 000 περιθώριο 574 307 948 605 461 527 10471/15 ΚΚ/γπ 26

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Eκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των 6 941 188 663 6 939 475 779 7 096 096 572 7 097 596 572 +2,23% +2,28% - 31 153 579-31 153 579 7 064 942 993 7 066 442 993 + 123 754 330 + 126 967 214 +1,78% +1,83% θεσμικών οργάνων επιμέρους ανώτατο όριο 7 679 000 000 7 679 000 000 επιμέρους περιθώριο 582 903 428 614 057 007 6 Αντισταθμίσεις p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ανώτατο όριο 0 0 περιθώριο 0 0 Τομείς του ΠΔΠ 161 360 856 808 140 862 315 595 153 307 848 781 143 152 453 114-4,99% +1,63% - 563 616 022-1 421 835 307 152 744 232 759 141 730 617 807-8 616 624 049 + 868 302 212-5,34% +0,62% μέσο ευελιξίας (3) 123 966 698 45 700 000-25 111 438-45 700 000 98 855 260 0 συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 543 000 000 543 000 000 ανώτατο όριο 154 738 000 000 144 685 000 000 154 738 000 000 144 685 000 000 περιθώριο (2) 2 097 117 917 1 578 246 886-25 111 438-45 700 000 2 635 622 501 2 954 382 193 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (4)(5) 1,15% 1,01% 1,04% 0,97% 0,00% -0,01% 1,04% 0,96% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη 40.000 ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2015, ειδικότερα σημείο 4 (α) και (β). (4) Το ΑΕΕ για το 2015 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2014. (5) Το ΑΕΕ για το 2016 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2015. 10471/15 ΚΚ/γπ 27

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Αλλαγές Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) της ΔΕ 1/2016) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) 303 000 000 150 000 000 309 000 000 309 000 000 +1,98% +106,00% 309 000 000 309 000 000 + 6 000 000 + 159 000 000 +1,98% +106,00% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΔΠ) 162 365 000 25 000 000 165 612 000 30 000 000 +2,00% +20,00% 165 612 000 30 000 000 + 3 247 000 + 5 000 000 +2,00% +20,00% 116 505 850 243 230 818 50 000 000 50 000 000-57,08% -79,44% 50 000 000 50 000 000-66 505 850-193 230 818-57,08% -79,44% 581 870 850 418 230 818 524 612 000 389 000 000-9,84% -6,99% 524 612 000 389 000 000-57 258 850-29 230 818-9,84% -6,99% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Τομείς του ΠΔΠ 161 360 856 808 140 862 315 595 153 307 848 781 143 152 453 114-4,99% +1,63% - 563 616 022-1 421 835 307 152 744 232 759 141 730 617 807-8 616 624 049 + 868 302 212-5,34% +0,62% ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΔΠ) 581 870 850 418 230 818 524 612 000 389 000 000-9,84% -6,99% 524 612 000 389 000 000-57 258 850-29 230 818-9,84% -6,99% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 161 942 727 658 141 280 546 413 153 832 460 781 143 541 453 114-5,01% +1,60% - 563 616 022-1 421 835 307 153 268 844 759 142 119 617 807-8 673 882 899 + 839 071 394-5,36% +0,59% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (1)(2) 1,16% 1,01% 1,05% 0,98% 0,00% -0,01% 1,04% 0,97% (1) Το ΑΕΕ για το 2015 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2014. (2) Το ΑΕΕ για το 2016 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2015. 10471/15 ΚΚ/γπ 28

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία 1 719 280 400 1 719 280 400 1 812 595 480 1 812 595 480 +5,43% +5,43% 1 812 595 480 1 812 595 480 + 93 315 080 + 93 315 080 +5,43% +5,43% Συντάξεις 1 559 377 435 1 559 377 435 1 640 510 000 1 640 510 000 +5,20% +5,20% 1 640 510 000 1 640 510 000 + 81 132 565 + 81 132 565 +5,20% +5,20% Συντάξεις προσωπικού 1 539 997 000 1 539 997 000 1 618 958 000 1 618 958 000 +5,13% +5,13% 1 618 958 000 1 618 958 000 + 78 961 000 + 78 961 000 +5,13% +5,13% Συντάξεις πρώην Μελών 19 380 435 19 380 435 21 552 000 21 552 000 +11,20% +11,20% 21 552 000 21 552 000 + 2 171 565 + 2 171 565 +11,20% +11,20% Ευρωπαϊκά Σχολεία 159 902 965 159 902 965 172 085 480 172 085 480 +7,62% +7,62% 172 085 480 172 085 480 + 12 182 515 + 12 182 515 +7,62% +7,62% Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 6 941 188 663 6 939 475 779 7 096 096 572 7 097 596 572 +2,23% +2,28% - 31 153 579 7 064 942 993 7 066 442 993 + 123 754 330 + 126 967 214 +1,78% +1,83% Τμήμα III - Επιτροπή 3 274 965 000 3 273 252 116 3 325 601 200 3 327 101 200 +1,55% +1,65% - 19 296 004 3 306 305 196 3 307 805 196 + 31 340 196 + 34 553 080 +0,96% +1,06% Επιτροπή, χωρίς τις υπηρεσίες 2 981 096 000 2 979 383 116 3 031 247 000 3 032 747 000 +1,68% +1,79% - 17 706 064 3 013 540 936 3 015 040 936 + 32 444 936 + 35 657 820 +1,09% +1,20% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων 79 839 000 79 839 000 79 251 200 79 251 200-0,74% -0,74% - 302 636 78 948 564 78 948 564-890 436-890 436-1,12% -1,12% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 57 746 000 57 746 000 59 055 000 59 055 000 +2,27% +2,27% - 355 980 58 699 020 58 699 020 + 953 020 + 953 020 +1,65% +1,65% Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 26 648 000 26 648 000 26 430 000 26 430 000-0,82% -0,82% - 159 495 26 270 505 26 270 505-377 495-377 495-1,42% -1,42% Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και 37 025 000 37 025 000 37 520 000 37 520 000 +1,34% +1,34% - 222 260 37 297 740 37 297 740 + 272 740 + 272 740 +0,74% +0,74% Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και 68 528 000 68 528 000 68 440 000 68 440 000-0,13% -0,13% - 334 066 68 105 934 68 105 934-422 066-422 066-0,62% -0,62% Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και 24 083 000 24 083 000 23 658 000 23 658 000-1,76% -1,76% - 215 503 23 442 497 23 442 497-640 503-640 503-2,66% -2,66% Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Λοιπά Όργανα 3 666 223 663 3 666 223 663 3 770 495 372 3 770 495 372 +2,84% +2,84% - 11 857 575 3 758 637 797 3 758 637 797 + 92 414 134 + 92 414 134 +2,52% +2,52% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1 794 729 112 1 794 729 112 1 838 448 600 1 838 448 600 +2,44% +2,44% 1 838 448 600 1 838 448 600 + 43 719 488 + 43 719 488 +2,44% +2,44% Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 541 791 500 541 791 500 545 054 000 545 054 000 +0,60% +0,60% 545 054 000 545 054 000 + 3 262 500 + 3 262 500 +0,60% +0,60% Συμβούλιο Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 357 062 000 357 062 000 377 866 000 377 866 000 +5,83% +5,83% - 1 994 000 375 872 000 375 872 000 + 18 810 000 + 18 810 000 +5,27% +5,27% Ένωσης Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο 132 906 000 132 906 000 135 487 100 135 487 100 +1,94% +1,94% - 1 125 000 134 362 100 134 362 100 + 1 456 100 + 1 456 100 +1,10% +1,10% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και 129 055 970 129 055 970 130 171 475 130 171 475 +0,86% +0,86% - 304 325 129 867 150 129 867 150 + 811 180 + 811 180 +0,63% +0,63% Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών 88 867 199 88 867 199 90 168 203 90 168 203 +1,46% +1,46% - 200 000 89 968 203 89 968 203 + 1 101 004 + 1 101 004 +1,24% +1,24% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 10 091 105 10 091 105 10 383 951 10 383 951 +2,90% +2,90% - 135 000 10 248 951 10 248 951 + 157 846 + 157 846 +1,56% +1,56% 10471/15 ΚΚ/γπ 29

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης 8 883 891 8 883 891 9 288 043 9 288 043 +4,55% +4,55% - 135 000 9 153 043 9 153 043 + 269 152 + 269 152 +3,03% +3,03% Προστασίας Δεδομένων Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 602 836 886 602 836 886 633 628 000 633 628 000 +5,11% +5,11% - 7 964 250 625 663 750 625 663 750 + 22 826 864 + 22 826 864 +3,79% +3,79% Εξωτερικής Δράσης 5 Διοίκηση 8 660 469 063 8 658 756 179 8 908 692 052 8 910 192 052 +2,87% +2,90% - 31 153 579 8 877 538 473 8 879 038 473 + 217 069 410 + 220 282 294 +2,51% +2,54% 10471/15 ΚΚ/γπ 30