Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 205 (OR. el) 706/5 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206: της 4ης Σεπτεμβρίου 205 706/5 ΔΠ/γομ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...6 III. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ...20 IV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α. Διοικητικές δαπάνες για κάθε όργανο: - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Τμήμα I...3 - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα II...3 - Επιτροπή - Τμήμα III...32 - Διοικητικές πιστώσεις - Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ)...33 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)...33 - Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO)...34 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO)...34 - Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB)...35 - Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL)...35 - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τμήμα IV...36 - Ελεγκτικό Συνέδριο - Τμήμα V...36 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Τμήμα VI...37 - Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII...37 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII...38 - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX...38 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα Χ...39 706/5 ΔΠ/γομ 2
Σελίδα Β. Δαπάνες της Επιτροπής ανά τομέα πολιτικής: - Τίτλος 0 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις...40 - Τίτλος 02 - Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ...4 - Τίτλος 03 - Ανταγωνισμός...42 - Τίτλος 04 - Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη...43 - Τίτλος 05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη...44 - Τίτλος 06 - Κινητικότητα και μεταφορές...47 - Τίτλος 07 - Περιβάλλον...48 - Τίτλος 08 - Έρευνα και καινοτομία...49 - Τίτλος 09 - Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες...5 - Τίτλος 0 - Άμεση έρευνα...53 - Τίτλος - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία...54 - Τίτλος 2 - Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών... 55 - Τίτλος 3 - Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη...56 - Τίτλος 4 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση...57 - Τίτλος 5 - Εκπαίδευση και πολιτισμός...58 - Τίτλος 6 - Επικοινωνία...59 - Τίτλος 7 - Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων...60 - Τίτλος 8 - Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις...6 - Τίτλος 9 - Μέσα εξωτερικής πολιτικής...63 - Τίτλος 20 - Εμπόριο...63 - Τίτλος 2 - Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη...64 - Τίτλος 22 - Γειτονία και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση...66 - Τίτλος 23 - Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία...67 - Τίτλος 24 - Καταπολέμηση της απάτης...68 - Τίτλος 25 - Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών...68 - Τίτλος 26 - Διοίκηση της Επιτροπής...69 - Τίτλος 27 - Προϋπολογισμός...69 - Τίτλος 28 - Λογιστικός έλεγχος...69 - Τίτλος 29 - Στατιστικές...70 - Τίτλος 30 - Συντάξεις και συναφείς δαπάνες...70 706/5 ΔΠ/γομ 3
- Τίτλος 3 - Γλωσσικές υπηρεσίες... 7 - Τίτλος 32 - Ενέργεια... 7 - Τίτλος 33 - Δικαιοσύνη και καταναλωτές... 73 - Τίτλος 34 - Δράση για το κλίμα... 74 - Τίτλος 40 - Αποθεματικά... 74 - Γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα 5... 75 706/5 ΔΠ/γομ 4
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 4 Σεπτεμβρίου 205 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206, οι λεπτομέρειες της οποίας εκτίθενται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στις Προσθήκες έως 4 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει κατανομή ανά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) καθώς και αντίστοιχα αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία για κάθε όργανο και ανά τομέα πολιτικής. Το δεύτερο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στην Προσθήκη 5 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει τις αλλαγές των παρατηρήσεων και τις επιφυλάξεις. 706/5 ΔΠ/γομ 5
II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 206 Α. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 206. Τα κύρια στοιχεία της θέσης αυτής έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2 ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (εκατ. ευρώ - σε στρογγυλοποιημένα ποσά) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.α.υ.) 53 268,84 Πιστώσεις πληρωμών (π.π.) 42 9,62 Β. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων μειώνονται κατά -5,36 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 205 3 και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά +0,59 %. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών που προβλέπονται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206 αντιστοιχεί στο 0,97 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. 4 2 3 4 Περιλαμβανομένης της διορθωτικής επιστολής αριθ. /206. Τα ποσά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς. Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών (ΔΠ) αριθ. έως 5/205. Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου 205. 706/5 ΔΠ/γομ 6
Γ. Η συγκεφαλαιωτική παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206, ανά τομέα του ΠΔΠ, περιλαμβάνεται στους κατωτέρω πίνακες: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 77 954 679 684 66 853 308 90 69 599 083 960 65 922 682 873-43 997 887-655 5 089-0,72 -,39% Συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 543 000 000 Ανώτατο όριο 69 304 000 000 Περιθώριο 247 96 040.α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 7 55 688 425 5 728 578 894 8 780 533 697 7 082 7 993-40 897 887-435 4 089 +7,00% +8,6% Συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 543 000 000 Ανώτατο όριο 8 467 000 000 Περιθώριο 229 466 303.β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 60 402 99 259 5 24 730 06 50 88 550 263 48 839 970 880-3 00 000-220 00 000-5,87% -4,47% Ανώτατο όριο 50 837 000 000 Περιθώριο 8 449 737 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 63 90 960 85 55 998 594 804 62 904 465 705 55 64 755 357-99 93 8-25 36 60 -,56% -0,69% Ανώτατο όριο 64 262 000 000 Περιθώριο 357 534 295 Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 43 455 780 762 43 447 624 585 42 668 687 439 42 660 397 92-98 936 689-98 936 689 -,8% -,8% Επιμέρους ανώτατο όριο 44 624 000 000 Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ - 674 000 000 Εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο () - 78 000 Επιμέρους περιθώριο 280 594 56 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια 2 432 848 847 929 65 795 2 644 855 260 2 225 365 70-25 438-33 594 038 +8,7% +5,35% Μέσο ευελιξίας (3) 98 855 260-25 438 Ανώτατο όριο 2 546 000 000 Περιθώριο 0-25 438 4 Η Ευρώπη στον κόσμο 8 40 899 029 7 422 489 907 8 78 289 36 9 088 775 403-63 440 000-450 440 000 +3,65% +22,45% Ανώτατο όριο 9 43 000 000 Περιθώριο 424 70 639 5 Διοίκηση 8 660 469 063 8 658 756 79 8 877 538 473 8 879 038 473-3 53 579-3 53 579 +2,5% +2,54% Ανώτατο όριο 9 483 000 000 Περιθώριο 605 46 527 Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των οργάνων 6 94 88 663 6 939 475 779 7 064 942 993 7 066 442 993-3 53 579-3 53 579 +,78% +,83% Επιμέρους ανώτατο όριο 7 679 000 000 Επιμέρους περιθώριο 64 057 007 6 Αντισταθμίσεις p.m. p.m. p.m. p.m. Ανώτατο όριο 0 Περιθώριο 0 Τομείς ΠΔΠ 6 360 856 808 40 862 35 595 52 744 232 759 4 730 67 807-563 66 022-42 835 307-5,34% +0,62% Μέσο ευελιξίας (3) 98 855 260 0-25 438-45 700 000 Συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 543 000 000 Ανώτατο όριο 54 738 000 000 44 685 000 000 Περιθώριο (2) 2 635 622 50 2 954 382 93-25 438-45 700 000 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (4)(5),5%,0%,04% 0,96% 0,00% -0,0% () Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη 40.000 ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 205, ειδικότερα σημείο 4 στοιχεία α) και β). (4) Το ΑΕΕ για το 205 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. (5) Το ΑΕΕ για το 206 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. 706/5 ΔΠ/γομ 7
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) Πιστώσεις π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (EAR) 303 000 000 50 000 000 309 000 000 309 000 000 +,98% +06,00% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 62 365 000 25 000 000 65 62 000 30 000 000 +2,00% +20,00% Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) 6 505 850 243 230 88 50 000 000 50 000 000-57,08% -79,44% Ειδικοί μηχανισμοί 58 870 850 48 230 88 524 62 000 389 000 000-9,84% -6,99% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) Τομείς ΠΔΠ 6 360 856 808 40 862 35 595 52 744 232 759 4 730 67 807-563 66 022-42 835 307-5,34% +0,62% Ειδικοί μηχανισμοί 58 870 850 48 230 88 524 62 000 389 000 000-9,84% -6,99% Γενικό σύνολο 6 942 727 658 4 280 546 43 53 268 844 759 42 9 67 807-563 66 022-42 835 307-5,36% +0,59% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ ()(2),6%,0%,04% 0,97% 0,00% -0,0% () Το ΑΕΕ για το 205 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. (2) Το ΑΕΕ για το 206 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. Τα λεπτομερή αποτελέσματα περιλαμβάνονται στα τμήματα της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης που αφορούν τα διάφορα τμήματα και τομείς πολιτικής του προϋπολογισμού. Βλ. επίσης Προσθήκες έως 5 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. 706/5 ΔΠ/γομ 8
Δ. Κατά την έγκριση της θέσης του όσον αφορά το ΣΠ για το 206 το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες αρχές:. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τον προϋπολογισμό του 206 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 205, υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 205-206 2, τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το 206, παροχή των αναγκαίων πιστώσεων για την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου και Ιουνίου 205 σχετικά με μέτρα στον τομέα της μετανάστευσης, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τρίτο έτος του ΠΔΠ 204-2020, δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, εκτός από τον υποτομέα β και τον τομέα 3, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, 2 Έγγρ. 530/5. Έγγρ. 95/5. 706/5 ΔΠ/γομ 9
υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε αυστηρό έλεγχο σε όλους τους τομείς και υποτομείς του ΠΔΠ και δημιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών, ιδίως στους υποτομείς και τομείς α, β, 2 και 4. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη σημασία του περιορισμού της αύξησής τους κατά το 206 και της μείωσης του προσωπικού σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο 203-207, όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 203 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο εξέτασε τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των οργάνων βάσει των ακόλουθων στοιχείων: διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για ορισμένα όργανα και οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού κατά - % κατ έτος από το 203. Η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Το Συμβούλιο επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τους εκτελεστικούς κανονισμούς. Εν προκειμένω πραγματοποίησε στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. ΕΕ C 373 της 20.2.203, σ.. 706/5 ΔΠ/γομ 0
Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το Συμβούλιο μείωσε το συνολικό επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 5, εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά -5,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Οι οργανισμοί που βρίσκονται στο στάδιο κανονικής λειτουργίας, για τους οποίους οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα αυξάνονταν σε σύγκριση με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους του 205, επηρεάσθηκαν από τις εν λόγω μειώσεις. Το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ικανότητες απορρόφησης των οργανισμών αυτών θα είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής. Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών: «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (μαζί με πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του 206. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση για ένα σχέδιο πληρωμών 205-206, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 204-2020. Προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 206, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις σε εύθετο χρόνο για δικαιολογημένες ανάγκες.» Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 %: «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να μειώσουν σταδιακά κατά 5 % τη δύναμη προσωπικού, όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την η Ιανουαρίου 203, πράγμα που θα πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ του 203 και του 207, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 203 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει ήδη αρκετά όργανα και οργανισμοί προς την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %. Καλεί όλα τα άλλα όργανα να συνεχίσουν να επιδιώκουν την υπόλοιπη μείωση του προσωπικού έως το τέλος της πενταετούς περιόδου (203-207), όπως παρουσιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος. Καλεί την Επιτροπή να παράσχει επίσης συγκρίσιμων συνολικά δεδομένα για τους αποκεντρωμένους και τους εκτελεστικούς οργανισμούς στην εν λόγω παρουσίαση. Έγγρ. 95/5. 706/5 ΔΠ/γομ
Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι πλησιάζει το έτος που τίθεται ως στόχος για την πλήρη εφαρμογή της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού. Ως εκ τούτου, προτρέπει σθεναρά τα όργανα που εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων μειώσεων του προσωπικού να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του στόχου του 5 % έως το 207. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού με βάση την πρόσθετη ικανότητα που προέκυψε από την αύξηση του ωραρίου εργασίας στις 40 ώρες την εβδομάδα. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επισκόπηση των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολεί η Ένωση, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για τα επόμενα έτη. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πρόοδος προς το στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση στις διοικητικές δαπάνες των οργάνων.» Παράρτημα της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % Όργανα ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με το στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία 203-207 Προϋπολ ογισμός 202 Στόχος μείωσης 203-207 -5% Ετήσιος στόχος αναφοράς 2 -% Εφαρμογή μείωσης θέσεων απασχόλησης 3 Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του στόχου του -5 % 203 204 205 206 Σύνολο Θέσεις ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 6 68-33 -66 59-7 -47-9 -4 37 4,8% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 3 36-57 -3-46 - 42-22 -32-42 5 0,5% Επιτροπή 25 073-254 -25-250 -250-263 -252-05 239,0% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 952-98 -20-20 -20-7 -20-67 3,6% Ελεγκτικό Συνέδριο 885-44 -9-9 -9-9 -9-36 8 0,9% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 685-34 -7-7 -7-7 -7-28 6 0,9% Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών 500-25 -5 - -5-5 -7-7 8,6% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 64-3 4 - - - - - -2,9% Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 43-2 4 - - - - - -2 0 0,3% Δεδομένων Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 679-84 -7 - -7-7 -7-5 33 2,0% Σύνολο οργάνων 40 635-2 032-407 -273-367 -379-355 - 374 658,6% Εγκριθείσες θέσεις απασχόλησης για το 202, εκτός προσχώρησης της Κροατίας (40 θέσεις), με τις ακόλουθες προσαρμογές: - 60 θέσεις προστέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφαιρέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (- 36) και από την Επιτροπή των Περιφερειών (-24), αντικατοπτρίζοντας τον αντίκτυπο της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 204 μεταξύ των εν λόγω οργάνων. - 0 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 204. - 2 θέσεις μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην Επιτροπή (PMO) το 204. - θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή (PMO) το 205. - θέση μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 205. - 6 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (PMO) το 205. - 2 θέσεις θα μεταφερθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή το 206. - θέση θα μεταφερθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή το 206. 2 Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά % κατ έτος, στρογγυλεμένα ποσά. 3 Πηγές: εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί 203, 204 και 205 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών), σχέδιο προϋπολογισμού 206. 4 Έως το τέλος του 207 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να μειώσουν τις θέσεις τους κατά 3 και 2 αντιστοίχως. 706/5 ΔΠ/γομ 2
Παράρτημα 2 της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 202-206 Όργανο Προϋπ. 202 Προϋπ. 203 Προϋπ. 204 Προϋπ. 205 ΣΠ 206 Εξέλιξη 206 / 205 Εξέλιξη 206 / 202 εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 220,9 6.675 27,7 6,854 23,0 7,55 237,3 7.253 253,8 7.824 7,0% 57 7,9% 4,9%,49 7,2% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 8,9 220 0,7 240 9,9 234 0,2 234 0,2 234 0,6% 0 0,0% 5,% 4 6,4% Επιτροπή 452,6 8.570 455,5 8.42 448,9 8.33 449,2 8,62 454,0 8.040,% -23 -,5% 0,3% -530-6,2% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5,2 42 6, 58 6,2 63 6,4 7 6,7 77 4,9% 6 3,6% 29,9% 36 25,% Ελεγκτικό Συνέδριο 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 76 0,7% 5 7,7% 9,7% - -,2% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 2,7 5 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46 -,4% - -2,6% -6,7% -5-9,4% Επιτροπή των Περιφερειών 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6% 4 7,7% 3,0% -29-33,0% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 4,8% 5,0% 43,8% 7 62,5 % Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9% 0 0,0% 40,8% 2 28,9% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 79,2.86 83,,853 80,6.894 8,3.828 85,9.760 5,6% -68-3,7% 8,5% -56-3,% Σύνολο οργάνων 776, 7.649 782,6 7.743 785,7 8.338 793,8 7.840 820,6 8.235 3,4% 396 2,2% 5,7% 586 3,3% 706/5 ΔΠ/γομ 3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, το Συμβούλιο δέχθηκε το ΣΠ για το 206, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. /206. β) Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. γ) Προγραμματικές δηλώσεις Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Όσον αφορά τις δαπάνες των διάφορων τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: α) Στην περίπτωση των δαπανών για την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας του ΠΔΠ) (i) όσον αφορά τις δαπάνες της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας α του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 206 κατά 40,9 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής στήριξης, 706/5 ΔΠ/γομ 4
αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά ποσό 543,0 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα, όπως προτείνεται στη διορθωτική επιστολή αριθ. /206, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά συνολικό ποσό -435,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -0,0 εκατ. ευρώ στα μεγάλα έργα υποδομής, -29, εκατ. ευρώ στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία, -3,7 εκατ. ευρώ στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, -26,5 εκατ. ευρώ στα τελωνεία, το Fiscalis και την καταπολέμηση της απάτης, -2,4 εκατ. ευρώ στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», -5,0 εκατ. ευρώ στα ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, -7,5 εκατ. ευρώ σε δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει των προνομίων και ειδικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και -8,0 εκατ. ευρώ σε άλλα προγράμματα, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -4,0 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και -4, εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα α ανέρχεται σε 229,5 εκατ. ευρώ. (ii) όσον αφορά τις δαπάνες της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (υποτομέας β του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά -3, εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης στον υποτομέα αυτό, 706/5 ΔΠ/γομ 5
να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 για τα προγράμματα της νέας περιόδου προγραμματισμού κατά συνολικό ποσό -220, εκατ. ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες μετάβασης (-5, εκατ. ευρώ), την ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) (-09,7 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Συνοχής (-42,2 εκατ. ευρώ), την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (-43,5 εκατ. ευρώ) και την τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (-9,6 εκατ. ευρώ), το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα β ανέρχεται σε 8,5 εκατ. ευρώ. β) όσον αφορά τις δαπάνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικούς πόρους (τομέας 2 του ΠΔΠ) να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχει ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά -99,9 εκατ. ευρώ στις γραμμές για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης και στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά συνολικό ποσό -25, εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -98,9 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, -45,6 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, -4,5 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και -2, εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα LIFE, 706/5 ΔΠ/γομ 6
τα ποσά αυτά, που εκτιμώνται βάσει των διαθέσιμων προς το παρόν πληροφοριών, μπορούν να επανεξετασθούν σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία που θα πρέπει να υποβληθεί το φθινόπωρο, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό- 0,05 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 ανέρχεται σε 357,5 εκατ. ευρώ. γ) Στην περίπτωση των δαπανών για την ασφάλεια και την ιθαγένεια (τομέας 3 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 206 κατά 25, εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά 3,6 εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,2 εκατ. ευρώ) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (-32,3 εκατ. ευρώ), τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -, εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, 706/5 ΔΠ/γομ 7
το περιθώριο στον τομέα 3 ισούται με μηδέν και παραμένει αμετάβλητο, το Μέσο Ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 98,9 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. δ) Στο πλαίσιο των δαπανών για την Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 206 κατά 63,4 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά συνολικό ποσό -450,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -9, εκατ. ευρώ στο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, -00,3 εκατ. ευρώ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας, -43,0 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, -,0, εκατ. ευρώ στο μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, -25, εκατ. ευρώ στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, -44, εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, -2,3 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, -0,05 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και -5,6 εκατ. ευρώ σε άλλες δράσεις και προγράμματα, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 ανέρχεται σε 424,7 εκατ. ευρώ, Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη 40 000 ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 205, ειδικότερα σημείο 4 στοιχεία α) και β). 706/5 ΔΠ/γομ 8
ε) Όσον αφορά τη Διοίκηση (τομέας 5 του ΠΔΠ) - Η θέση του Συμβουλίου συγκεφαλαιώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) σχετικά με το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) π.π. π.π. π.π. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία 79 280 400 82 595 480 +5,43% Συντάξεις 559 377 435 640 50 000 +5,20% Συντάξεις προσωπικού 539 997 000 68 958 000 +5,3% Συντάξεις πρώην Μελών 9 380 435 2 552 000 +,20% Ευρωπαϊκά Σχολεία 59 902 965 72 085 480 +7,62% Διοικητικές δαπάνες των οργάνων 6 939 475 779 7 066 442 993-3 53 579 +,83% Τμήμα III - Επιτροπή 3 273 252 6 3 307 805 96-9 296 004 +,06% Επιτροπή, εκτός γραφείων και υπηρεσιών 2 979 383 6 3 05 040 936-7 706 064 +,20% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων 79 839 000 78 948 564-302 636 -,2% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 57 746 000 58 699 020-355 980 +,65% Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 26 648 000 26 270 505-59 495 -,42% Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων 37 025 000 37 297 740-222 260 +0,74% Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες 68 528 000 68 05 934-334 066-0,62% Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο 24 083 000 23 442 497-25 503-2,66% Άλλα όργανα 3 666 223 663 3 758 637 797-857 575 +2,52% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 794 729 2 838 448 600 +2,44% Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 54 79 500 545 054 000 +0,60% Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 357 062 000 375 872 000-994 000 +5,27% Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο 32 906 000 34 362 00-25 000 +,0% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 29 055 970 29 867 50-304 325 +0,63% Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών 88 867 99 89 968 203-200 000 +,24% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0 09 05 0 248 95-35 000 +,56% Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 8 883 89 9 53 043-35 000 +3,03% Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 602 836 886 625 663 750-7 964 250 +3,79% 5 Διοίκηση 8 658 756 79 8 879 038 473-3 53 579 +2,54% - το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 ανέρχεται σε 605,5 εκατ. ευρώ, - όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού, το Συμβούλιο δέχθηκε τους πίνακες προσωπικού όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή στο ΣΠ για το 206. 706/5 ΔΠ/γομ 9
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Το Συμβούλιο δέχθηκε τα ποσά, σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, που πρότεινε η Επιτροπή στο ΣΠ για το 206 σχετικά με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206, τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε συνολικό ποσό 42 9 67 807 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,97 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ). Οι ίδιοι πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του ΣΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 206, όπως προκύπτουν από τη θέση του Συμβουλίου, αντιστοιχούν στο 0,96 % του ΑΕΕ της ΕΕ, κάτω από το ανώτατο όριο του,23 % του ΑΕΕ, το οποίο έχει καθορισθεί με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2. Οι προβλέψεις των διάφορων εσόδων, που εξαρτώνται από τις εισφορές βάσει των μισθών, και οι σχετικοί ενοποιημένοι πίνακες προσαρμόσθηκαν ανάλογα με τις αποφάσεις όσον αφορά τις αιτήσεις πιστώσεων και θέσεων των διάφορων οργάνων. Η κάλυψη σε έσοδα της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206 προβλέπεται στους πίνακες των ακόλουθων σελίδων. 2 Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου 205. ΕΕ L 63 της 23.6.2007, σ. 7. 706/5 ΔΠ/γομ 20
Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πιστώσεις προς κάλυψη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 206, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔΑΠΑΝΕΣ Προϋπολογισμός 206 Προϋπολογισμός 205 Μεταβολή (%). Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 65 922 682 873 66 853 308 90,39 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 55 64 755 357 55 998 594 804 0,69 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 2 225 365 70 929 65 795 + 5,35 4. Η Ευρώπη στον κόσμο 9 088 775 403 7 422 489 907 + 22,45 5. Διοίκηση 8 879 038 473 8 658 756 79 + 2,54 6. Αντισταθμίσεις p.m. p.m. Ειδικοί μηχανισμοί 389 000 000 48 230 88 6,99 Σύνολο δαπανών 2 42 9 67 807 4 280 546 43 + 0,59 ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισμός 206 Προϋπολογισμός 205 Μεταβολή (%) Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) 595 948 073 575 497 557 +,30 Διαθέσιμο πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 0) p.m. 434 557 708 Πλεόνασμα ιδίων πόρων προερχόμενο από την επιστροφή του πλεονάσματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 2) Υπόλοιπα των ιδίων πόρων από το φόρο προστιθέμενης αξίας και των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ των προηγούμενων οικονομικών ετών (κεφάλαια 3 και 3 2) p.m. p.m. Σύνολο εσόδων των τίτλων 3 έως 9 595 948 073 3 00 055 265 46,98 Καθαρό ποσό τελωνειακών δασμών και εισφορών ζάχαρης (κεφάλαια και 2) 8 590 000 000 6 825 900 000 + 0,48 Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (πίνακες και 2, κεφάλαιο 3) 8 82 783 576 8 264 479 250 + 3,00 Υπόλοιπο προς χρηματοδότηση από τον συμπληρωματικό πόρο (ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ, πίνακας 3, κεφάλαιο 4) p.m. p.m. 03 20 886 58 03 80 898-0,06 Πιστώσεις προς κάλυψη από τους ιδίους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ 3 40 523 669 734 38 270 49 48 +,63 Σύνολο εσόδων 2 42 9 67 807 4 280 546 43 +0,59 2 3 Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 205 (ΕΕ L 69 της 20.2.204, σ. ), περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 30 παράγραφος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι: «Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα.» Οι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό του 206 καθορίζονται βάσει των δημοσιονομικών προβλέψεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 63ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων, στις 9 Μαΐου 205. 706/5 ΔΠ/γομ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ Υπολογισμός της προσαρμογής των εναρμονισμένων βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Κράτη μέλη % της βάσης ΦΠΑ χωρίς προσαρμογή % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Ευρατόμ Συντελεστής προσαρμογής (%) % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος επί τον συντελεστή προσαρμογής % της προσαρμοσμέν ης βάσης ΦΠΑ Κράτη μέλη με προσαρμοσμέν η βάση ΦΠΑ () (2) (3) (4) (5) (6) Βέλγιο 744 699 000 4 45 592 000 50 2 072 796 000 744 699 000 Βουλγαρία 20 850 884 42 349 576 50 20 674 788 20 674 788 Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία 669 395 447 504 649 302 50 752 324 65 669 395 447 Δανία 039 399 365 2 784 85 730 50 392 407 865 039 399 365 Γερμανία 3 04 327 753 3 089 578 000 50 5 544 789 000 3 04 327 753 Εσθονία 00 673 730 206 957 500 50 03 478 750 00 673 730 Ιρλανδία 730 296 000 68 832 000 50 840 96 000 730 296 000 Ελλάδα 737 959 500 825 366 000 50 92 683 000 737 959 500 Ισπανία 4 584 349 000 2 24 500 50 5 556 062 250 4 584 349 000 Γαλλία 9 842 907 39 22 246 075 500 50 23 037 750 9 842 907 39 Κροατία 26 595 059 427 238 463 50 23 69 232 23 69 232 Κροατία Ιταλία 5 806 43 000 6 22 26 500 50 8 0 563 250 5 806 43 000 Κύπρος 06 733 609 64 549 000 50 82 274 500 82 274 500 Κύπρος Λετονία 94 350 984 258 200 500 50 29 00 250 94 350 984 Λιθουανία 50 45 740 384 06 522 50 92 053 26 50 45 740 Λουξεμβούργο 298 3 000 39 485 000 50 59 742 500 59 742 500 Λουξεμβούργο Ουγγαρία 446 56 568 8 843 433 50 559 42 77 446 56 568 Μάλτα 58 943 842 83 745 500 50 4 872 750 4 872 750 Μάλτα Κάτω Χώρες 2 73 320 500 6 795 975 500 50 3 397 987 750 2 73 320 500 Αυστρία 540 873 000 3 299 760 000 50 649 880 000 540 873 000 Πολωνία 853 096 59 4 46 658 720 50 2 208 329 360 853 096 59 Πορτογαλία 808 66 500 766 052 500 50 883 026 250 808 66 500 Ρουμανία 579 320 58 67 874 308 50 808 937 54 579 320 58 Σλοβενία 87 96 000 376 395 000 50 88 97 500 87 96 000 Σλοβακία 266 308 000 773 099 500 50 386 549 750 266 308 000 Φινλανδία 932 204 500 2 045 366 500 50 022 683 250 932 204 500 Σουηδία 958 026 409 4 57 946 432 50 2 258 973 26 958 026 409 Ηνωμένο Βασίλειο 2 55 879 682 25 379 828 02 50 2 689 94 0 2 55 879 682 Σύνολο 62 937 529 22 46 984 59 507 73 492 295 755 62 709 278 588 Η βάση που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ. 706/5 ΔΠ/γομ 22
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατανομή των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 3) Κράτη μέλη % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου ΦΠΑ (%) Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή () (2) (3) = () (2) Βέλγιο 744 699 000 0,300 523 409 700 Βουλγαρία 20 674 788 0,300 63 202 436 Τσεχική Δημοκρατία 669 395 447 0,300 200 88 634 Δανία 039 399 365 0,300 3 89 80 Γερμανία 3 04 327 753 0,300 3 92 398 326 Εσθονία 00 673 730 0,300 30 202 9 Ιρλανδία 730 296 000 0,300 29 088 800 Ελλάδα 737 959 500 0,300 22 387 850 Ισπανία 4 584 349 000 0,300 375 304 700 Γαλλία 9 842 907 39 0,300 2 952 872 27 Κροατία 23 69 232 0,300 64 085 770 Ιταλία 5 806 43 000 0,300 74 842 900 Κύπρος 82 274 500 0,300 24 682 350 Λετονία 94 350 984 0,300 28 305 295 Λιθουανία 50 45 740 0,300 45 043 722 Λουξεμβούργο 59 742 500 0,300 47 922 750 Ουγγαρία 446 56 568 0,300 33 968 470 Μάλτα 4 872 750 0,300 2 56 825 Κάτω Χώρες 2 73 320 500 0,300 89 396 50 Αυστρία 540 873 000 0,300 462 26 900 Πολωνία 853 096 59 0,300 555 928 977 Πορτογαλία 808 66 500 0,300 242 598 450 Ρουμανία 579 320 58 0,300 73 796 047 Σλοβενία 87 96 000 0,300 56 58 800 Σλοβακία 266 308 000 0,300 79 892 400 Φινλανδία 932 204 500 0,300 279 66 350 Σουηδία 958 026 409 0,300 587 407 923 Ηνωμένο Βασίλειο 2 55 879 682 0,300 3 646 763 905 Σύνολο 62 709 278 588 8 82 783 576 706/5 ΔΠ/γομ 23
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Καθορισμός του ενιαίου συντελεστή και κατανομή των πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 4) Ίδιος πόρος Κράτη μέλη % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου «συμπληρωματική βάση» «συμπληρωματική βάση» με ενιαίο συντελεστή () (2) (3) = () (2) Βέλγιο 4 45 592 000 2 908 448 54 Βουλγαρία 42 349 576 295 608 820 Τσεχική Δημοκρατία 504 649 302 055 626 088 Δανία 2 784 85 730 953 760 343 Γερμανία 3 089 578 000 2 8 706 93 Εσθονία 206 957 500 45 96 449 Ιρλανδία 68 832 000 79 933 246 Ελλάδα 825 366 000 280 633 280 Ισπανία 2 24 500 7 796 00 702 Γαλλία 22 246 075 500 5 607 36 356 Κροατία 427 238 463 299 740 323 Ιταλία 6 22 26 500 380 355 737 Κύπρος 64 549 000 5 443 657 Λετονία 258 200 500 0,705762 8 47 37 Λιθουανία 384 06 522 269 479 98 Λουξεμβούργο 39 485 000 224 43 06 Ουγγαρία 8 843 433 784 953 886 Μάλτα 83 745 500 58 753 847 Κάτω Χώρες 6 795 975 500 4 767 894 435 Αυστρία 3 299 760 000 2 35 032 969 Πολωνία 4 46 658 720 3 098 622 49 Πορτογαλία 766 052 500 239 020 342 Ρουμανία 67 874 308 35 062 054 Σλοβενία 376 395 000 264 069 76 Σλοβακία 773 099 500 542 388 83 Φινλανδία 2 045 366 500 434 980 387 Σουηδία 4 57 946 432 3 69 683 536 Ηνωμένο Βασίλειο 25 379 828 02 7 805 882 435 Σύνολο 46 984 59 507 03 20 886 58 Υπολογισμός συντελεστή: (03 20 886 58) / (46 984 59 507) = 0,705766594568. 706/5 ΔΠ/γομ 24
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διόρθωση δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 205 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 5) Συντελεστής (%) Ποσό. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των πλασματικών μη προσαρμοσμένων βάσεων «ΦΠΑ» 2. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των προσαρμοσμένων στις ενταξιακές δαπάνες κατανεμημένων δαπανών 9,4288 7,399 3. () (2) 2,0369 4. Σύνολο κατανεμημένων δαπανών 30 06 348 03 5. Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση 2 36 305 752 879 6. Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) (5) 7. Αρχικό ποσό της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (3) (6) 0,66 93 70 595 5 7 444 724 929 8. Πλεονέκτημα του Ηνωμένου Βασιλείου 3 2 22 027 407 9. Βασική διόρθωση υπέρ Ηνωμένου Βασιλείου = (7) (8) 5 232 697 523 0. Έκτακτα κέρδη που προκύπτουν από τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (ΠΙΠ) 4-50 550 782. Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (9) (0) 5 283 248 305 2 3 4 Στρογγυλοποιημένα ποσά. Το ποσό των δαπανών που συνδέονται με τη διεύρυνση αντιστοιχεί στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών στα δέκα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ένωση την η Μαΐου 2004 και στα δύο κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ένωση την η Ιανουαρίου 2007), με εξαίρεση τις γεωργικές άμεσες ενισχύσεις και τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, καθώς και το μέρος των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης το οποίο προέρχεται από το τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των κατανεμημένων δαπανών για να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες που δεν είχαν μειωθεί πριν από τη διεύρυνση θα παραμείνουν ως έχουν και ύστερα από αυτήν. Το «πλεονέκτημα του ΗΒ» αντιστοιχεί στις επιπτώσεις που προκύπτουν για το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μετάβαση στην προσαρμοσμένη βάση «ΦΠΑ» και την εισαγωγή των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ. Τα έκτακτα αυτά κέρδη αντιστοιχούν στα καθαρά κέρδη του Ηνωμένου Βασιλείου που προέρχονται από την αύξηση από 0 σε 25 % από την η Ιανουαρίου 200 του ποσοστού των παραδοσιακών ιδίων πόρων που παρακρατούν τα κράτη μέλη για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων. 706/5 ΔΠ/γομ 25
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Υπολογισμός της χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου που καθορίστηκε σε 5 283 248 305 ευρώ (Κεφάλαιο 5) Μερίδια χωρίς τη 3/4 του μεριδίου της Στήλη (4) Κράτη μέλη Ποσοστιαίο μερίδιο στη βάση «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη κατανεμημένη σύμφωνα με την κλίμακα της στήλης Κλίμακα χρηματοδότησ ης Κλίμακα χρηματοδότησης που εφαρμόζεται στη διόρθωση Ηνωμένο Βασίλειο στήλη (2) (3) () (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Βέλγιο 2,82 3,4 5,46,54 4,95 26 447 948 Βουλγαρία 0,29 0,35 0,56 0,6 0,50 26 573 040 Τσεχική Δημοκρατία,02,24,98 0,56,80 94 892 954 Δανία,89 2,29 3,67,03 3,32 75 628 56 Γερμανία 2,5 25,57 0,00-9,7 0,00 6,39 337 679 947 Εσθονία 0,4 0,7 0,27 0,08 0,25 3 052 084 Ιρλανδία,4,38 2,22 0,62 2,0 06 067 246 Ελλάδα,24,50 2,40 0,68 2,8 5 9 43 Ισπανία 7,56 9,4 4,64 4,3 3,26 700 802 79 Γαλλία 5,3 8,29 29,3 8,26 26,56 402 98 958 Κροατία 0,29 0,35 0,56 0,6 0,5 26 944 43 Ιταλία,04 3,34 2,37 6,02 9,36 023 009 556 Κύπρος 0, 0,4 0,22 0,06 0,20 0 377 528 Λετονία 0,8 0,2 0,34 0,0 0,3 6 283 800 Λιθουανία 0,26 0,32 0,5 0,4 0,46 24 224 25 Λουξεμβούργο 0,22 0,26 0,42 0,2 0,38 20 48 798 706/5 ΔΠ/γομ 26
Μερίδια χωρίς τη 3/4 του μεριδίου της Στήλη (4) Κράτη μέλη Ποσοστιαίο μερίδιο στη βάση «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη κατανεμημένη σύμφωνα με την κλίμακα της στήλης Κλίμακα χρηματοδότησ ης Κλίμακα χρηματοδότησης που εφαρμόζεται στη διόρθωση Ηνωμένο Βασίλειο στήλη (2) (3) Ουγγαρία 0,76 0,92,47 0,42,34 70 56 53 Μάλτα 0,06 0,07 0, 0,03 0,0 5 28 535 Κάτω Χώρες 4,62 5,59 0,00-4,9 0,00,40 73 84 596 Αυστρία 2,24 2,7 0,00-2,04 0,00 0,68 35 840 396 Πολωνία 3,00 3,63 5,82,64 5,27 278 543 75 Πορτογαλία,20,45 2,33 0,66 2, 378 737 Ρουμανία,0,33 2,3 0,60,93 02 033 658 Σλοβενία 0,26 0,3 0,50 0,4 0,45 23 737 93 Σλοβακία 0,53 0,64,02 0,29 0,92 48 756 674 Φινλανδία,39,68 2,69 0,76 2,44 28 994 09 Σουηδία 3,07 3,72 0,00-2,79 0,00 0,93 49 07 747 Ηνωμένο Βασίλειο 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Σύνολο 00,00 00,00 00,00-28,9 28,9 00,00 5 283 248 305 Οι υπολογισμοί έγιναν με ακρίβεια δεκαπέντε δεκαδικών ψηφίων. 706/5 ΔΠ/γομ 27
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Συγκεφαλαίωση της χρηματοδότησης του γενικού προϋπολογισμού ανά τύπο ιδίου πόρου και ανά κράτος μέλος Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) αναπροσαρμογών Καθαρές Μερίδιο στο Σύνολο καθαρών Έξοδα είσπραξης Σύνολο ιδίων Κράτη μέλη εισφορές Καθαροί Ίδιος πόρος Ίδιος πόρος Διόρθωση υπέρ Σύνολο των σύνολο των παραδοσιακών (25 % πόρων 2 του τομέα τελωνειακοί βασιζόμενος βασιζόμενος στο του Ηνωμένου «εθνικών «εθνικών ιδίων πόρων ακαθάριστων ζάχαρης δασμοί (75 %) στον ΦΠΑ ΑΕΕ Βασιλείου συνεισφορών» συνεισφορών» (75 %) ΠΙΠ) (p.m.) (75 %) (%) (8) = (5) + (6) + () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) (7) (9) (0) = (3) + (8) Βέλγιο 6 600 000 769 700 000 776 300 000 592 00 000 523 409 700 2 908 448 54 26 447 948 3 693 306 89 3,03 5 469 606 89 Βουλγαρία 400 000 58 200 000 58 600 000 9 533 333 63 202 436 295 608 820 26 573 040 385 384 296 0,32 443 984 296 Τσεχική 055 626 088 35 337 676 570 937 676 3 400 000 26 200 000 29 600 000 73 200 000 200 88 634 94 892 954, Δημοκρατία Δανία 3 400 000 340 900 000 344 300 000 4 766 667 3 89 80 953 760 343 75 628 56 2 44 208 74 2,00 2 785 508 74 Γερμανία 26 300 000 3 655 500 000 3 68 800 000 227 266 664 3 92 398 326 2 8 706 93 337 679 947 26 06 785 204 2,37 29 743 585 204 Εσθονία 0 24 900 000 24 900 000 8 300 000 30 202 9 45 96 449 3 052 084 88 450 652 0,5 23 350 652 Ιρλανδία 0 250 700 000 250 700 000 83 566 667 29 088 800 79 933 246 06 067 246 505 089 292,23 755 789 292 Ελλάδα 400 000 30 300 000 3 700 000 43 900 000 22 387 850 280 633 280 5 9 43 67 40 56,33 748 840 56 Ισπανία 4 700 000 26 400 000 266 00 000 422 033 334 375 304 700 7 796 00 702 700 802 79 9 872 09 2 8,0 38 209 2 Γαλλία 30 900 000 57 200 000 602 00 000 534 033 333 2 952 872 27 5 607 36 356 402 98 958 9 963 70 53 6,37 2 565 270 53 Κροατία 700 000 44 000 000 45 700 000 5 233 334 64 085 770 299 740 323 26 944 43 390 770 524 0,32 436 470 524 Ιταλία 4 700 000 596 900 000 60 600 000 533 866 667 74 842 900 380 355 737 023 009 556 4 45 208 93,60 5 746 808 93 2 p.m. (ίδιοι πόροι + λοιπά έσοδα = σύνολο εσόδων = σύνολο δαπανών) (40 523 669 734 + 595 948 073 = 42 9 67 807 = 42 9 67 807). Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: (40 523 669 734) / (4 698 459 50 700) = 0,96 % ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ:,23 %. 706/5 ΔΠ/γομ 28
Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) αναπροσαρμογών Καθαρές Μερίδιο στο Σύνολο καθαρών Έξοδα είσπραξης Σύνολο ιδίων Κράτη μέλη εισφορές Καθαροί Ίδιος πόρος Ίδιος πόρος Διόρθωση υπέρ Σύνολο των σύνολο των παραδοσιακών (25 % πόρων του τομέα τελωνειακοί βασιζόμενος βασιζόμενος στο του Ηνωμένου «εθνικών «εθνικών ιδίων πόρων ακαθάριστων ζάχαρης δασμοί (75 %) στον ΦΠΑ ΑΕΕ Βασιλείου συνεισφορών» συνεισφορών» (75 %) ΠΙΠ) (p.m.) (75 %) (%) (8) = (5) + (6) + () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) (7) (9) (0) = (3) + (8) Κύπρος 0 7 800 000 7 800 000 5 933 333 24 682 350 5 443 657 0 377 528 50 503 535 0,2 68 303 535 Λετονία 0 28 200 000 28 200 000 9 400 000 28 305 295 8 47 37 6 283 800 225 736 42 0,9 253 936 42 Λιθουανία 800 000 69 600 000 70 400 000 23 466 667 45 043 722 269 479 98 24 224 25 338 747 954 0,28 409 47 954 Λουξεμβούργο 0 5 00 000 5 00 000 5 033 333 47 922 750 224 43 06 20 48 798 292 24 609 0,24 307 34 609 Ουγγαρία 2 00 000 09 300 000 400 000 37 33 333 33 968 470 784 953 886 70 56 53 989 483 887 0,8 00 883 887 Μάλτα 0 200 000 200 000 3 733 333 2 56 825 58 753 847 5 28 535 76 597 207 0,06 87 797 207 Κάτω Χώρες 7 200 000 2 230 500 000 2 237 700 000 745 900 000 89 396 50 4 767 894 435 73 84 596 5 66 05 8 4,64 7 898 805 8 Αυστρία 3 200 000 208 00 000 2 300 000 70 433 334 462 26 900 2 35 032 969 35 840 396 2 83 35 265 2,3 3 024 435 265 Πολωνία 2 800 000 489 200 000 502 000 000 67 333 334 555 928 977 3 098 622 49 278 543 75 3 933 094 643 3,23 4 435 094 643 Πορτογαλία 00 000 3 200 000 3 300 000 43 766 667 242 598 450 239 020 342 378 737 592 997 529,3 724 297 529 Ρουμανία 900 000 23 500 000 24 400 000 4 466 667 73 796 047 35 062 054 02 033 658 40 89 759,6 535 29 759 Σλοβενία 0 64 200 000 64 200 000 2 400 000 56 58 800 264 069 76 23 737 93 343 966 474 0,28 408 66 474 Σλοβακία 300 000 96 400 000 97 700 000 32 566 667 79 892 400 542 388 83 48 756 674 67 037 257 0,55 768 737 257 Φινλανδία 700 000 3 700 000 4 400 000 38 33 333 279 66 350 434 980 387 28 994 09 843 635 828,5 958 035 828 Σουηδία 2 600 000 54 300 000 56 900 000 72 300 000 587 407 923 3 69 683 536 49 07 747 3 806 63 206 3,2 4 323 063 206 Ηνωμένο 7 805 882 435 6 69 398 035 9 50 998 035 9 500 000 3 323 00 000 3 332 600 000 0 866 667 3 646 763 905-5 283 248 305 3,26 Βασίλειο Σύνολο 24 700 000 8 465 300 000 8 590 000 000 6 96 666 667 8 82 783 576 03 20 886 58 0 2 933 669 734 00,00 40 523 669 734 Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: (40 523 669 734) / (4 698 459 50 700) = 0,96 % ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ:,23 %. 706/5 ΔΠ/γομ 29
2. Οι καθαροί παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (δασμοί και εισφορές στον τομέα της ζάχαρης) ανέρχονται σε 8 590 εκατ. ευρώ. 3. Η βάση «ΦΠΑ» της Ένωσης ανέρχεται το 206 σε 62 937,5 εκατ. ευρώ (με συντελεστή %), λαμβανομένης υπόψη της γενικής προσαρμογής στο 50 % της βάσης «ΑΕΕ» των κρατών μελών που εφαρμόσθηκε πράγματι όσον αφορά τις βάσεις «ΦΠΑ» πέντε κρατών μελών (Βουλγαρίας, Κροατίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου και Μάλτας). Ο ενιαίος συντελεστής των ιδίων πόρων «ΦΠΑ» ισούται προς 0,30 %. 4. Ο ενιαίος συντελεστής ιδίων πόρων «συμπληρωματική βάση» που προκύπτει από τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206 ισούται με 0,706 %. 5. Τα άλλα έσοδα πλην των ιδίων πόρων (τίτλοι 4 έως 9) ανέρχονται σε 595,95 εκατ. ευρώ. 6. Στον τίτλο 4 (Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη), τα άρθρα 4 0 0, 4 0 4 και 4 0 προσαρμόσθηκαν βάσει των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν όσον αφορά τις πιστώσεις και το προσωπικό. 7. Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: (40 523 669 734) / (4 698 459 50 700) = 0,96 % ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ:,23 %. 706/5 ΔΠ/γομ 30