Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 85/7 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 208: της 4ης Σεπτεμβρίου 207 85/7 ΚΚ/ακι
ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Σελίδα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΙΙ. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΙΙΙ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ... 2 IV. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ A. Διοικητικές δαπάνες για κάθε όργανο: - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Τμήμα I... 24 - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα II... 24 - Επιτροπή - Τμήμα III - Διοικητικές πιστώσεις... 25 - Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ)... 26 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)... 26 - Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO). 27 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO)... 27 - Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB).. 28 - Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL)... 28 - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τμήμα IV... 29 - Ελεγκτικό Συνέδριο - Τμήμα V... 29 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Τμήμα VI... 30 - Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII... 3 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII... 3 - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX... 32 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα Χ... 33 85/7 ΚΚ/ακι 2
Σελίδα B. Δαπάνες της Επιτροπής ανά τίτλο: - Τίτλος 0 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις... 34 - Τίτλος 02 - Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ... 34 - Τίτλος 03 - Ανταγωνισμός... 35 - Τίτλος 04 - Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη... 36 - Τίτλος 05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη... 37 - Τίτλος 06 - Κινητικότητα και μεταφορές... 38 - Τίτλος 07 - Περιβάλλον... 39 - Τίτλος 08 - Έρευνα και καινοτομία... 40 - Τίτλος 09 - Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες... 42 - Τίτλος 0 - Άμεση έρευνα... 43 - Τίτλος - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία... 44 - Τίτλος 2 - Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών... 45 - Τίτλος 3 - Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη... 45 - Τίτλος 4 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση... 46 - Τίτλος 5 - Εκπαίδευση και πολιτισμός... 47 - Τίτλος 6 - Επικοινωνία... 48 - Τίτλος 7 - Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων... 49 - Τίτλος 8 - Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις... 50 - Τίτλος 9 - Μέσα εξωτερικής πολιτικής... 5 - Τίτλος 20 - Εμπόριο... 5 - Τίτλος 2 - Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη... 52 - Τίτλος 22 - Γειτονία και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση... 53 - Τίτλος 23 - Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία... 53 - Τίτλος 24 - Καταπολέμηση της απάτης... 54 - Τίτλος 25 - Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών... 54 - Τίτλος 26 - Διοίκηση της Επιτροπής... 54 - Τίτλος 27 - Προϋπολογισμός... 55 - Τίτλος 28 - Λογιστικός έλεγχος... 55 - Τίτλος 29 - Στατιστικές... 55 85/7 ΚΚ/ακι 3
Σελίδα - Τίτλος 30 - Συντάξεις και συναφείς δαπάνες... 56 - Τίτλος 3 - Γλωσσικές υπηρεσίες... 56 - Τίτλος 32 - Ενέργεια... 56 - Τίτλος 33 - Δικαιοσύνη και καταναλωτές... 58 - Τίτλος 34 - Δράση για το κλίμα... 59 - Τίτλος 40 - Αποθεματικά... 59 - Γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα 5... 60 85/7 ΚΚ/ακι 4
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 4 Σεπτεμβρίου 207 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 208, οι λεπτομέρειες της οποίας εκτίθενται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στις Προσθήκες έως 4 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει κατανομή ανά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 204-2020 καθώς και αντίστοιχα αναλυτικά αριθμητικά δεδομένα για κάθε όργανο και ανά τίτλο. II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 208 A. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 208. Τα κύρια στοιχεία της θέσης αυτής έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (εκατ. EUR - στρογγυλοποιημένα ποσά) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.α.υ.) 58 97,30 Πιστώσεις πληρωμών (π.π.) 44 429,56 B. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων αυξάνονται κατά +0,63% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 207 2 και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά +7,39%. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών που προβλέπονται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208 αντιστοιχεί στο 0,92% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. 3 2 3 Τα ποσά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς. Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών (ΔΠ) αριθ. και 2/207. Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου 207. 85/7 ΚΚ/ακι 5
Γ. Η συγκεφαλαιωτική παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208, ανά τομέα του ΠΔΠ, περιλαμβάνεται στους κατωτέρω πίνακες: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2 3 2/ Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) σε σχέση με το ΣΠ 208 (ποσό) σε σχέση με τον προϋπολογισμό 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) (%) Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 74 898 754 456 56 52 763 545 76 499 80 27 66 45 867 0-750 000 000-430 000 000 +2,4 % +7,50 % ανάπτυξη Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις 89 685 985 υποχρεώσεων Ανώτατο όριο 76 420 000 000 Περιθώριο 82 505 768 750 000 000.α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 2 32 55 82 9 320 944 503 2 09 30 956 9 892 398 844-750 000 000-90 000 000 -,04 % +2,96 % την απασχόληση Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις 658 352 652 υποχρεώσεων Ανώτατο όριο 2 239 000 000 Περιθώριο 806 050 696 750 000 000.β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 53 586 598 635 37 200 89 042 55 407 878 26 46 523 468 257-240 000 000 +3,40 % +25,06 % Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις 233 333 333 υποχρεώσεων Ανώτατο όριο 55 8 000 000 Περιθώριο 6 455 072 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 58 584 443 884 54 93 969 537 59 278 57 22 56 088 787 633-275 006 000-27 006 000 +,8 % +2,4 % Ανώτατο όριο 60 267 000 000 Περιθώριο 988 482 878 275 006 000 Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό 42 62 572 079 42 562 967 974 43 248 952 699 43 207 3 266-269 364 200-265 364 200 +,49 % +,5 % Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Επιμέρους ανώτατο όριο 44 63 000 000 Εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους - 650 000 περιθώριο 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια 4 284 030 960 3 786 957 287 3 442 236 87 2 944 287 55-30 89 328-9 559 660-9,65 % -22,25 % Μέσο ευελιξίας 786 236 87-30 89 328 Ανώτατο όριο 2 656 000 000 Περιθώριο 0 0 4 Η Ευρώπη στον κόσμο 0 62 20 000 9 483 08 78 9 503 045 4 8 93 045 54-90 000 000-20 000 000-6,49 % -5,82 % Ανώτατο όριο 9 825 000 000 Περιθώριο 32 954 589 90 000 000 5 Διοίκηση 9 394 53 86 9 394 599 86 9 627 47 023 9 629 972 023-54 98 463-54 98 463 +2,48 % +2,5 % Ανώτατο όριο 0 346 000 000 Αντιστάθμιση του περιθωρίου για - 570 000 000 απρόβλεπτες ανάγκες Περιθώριο 48 582 977 54 98 463 Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των 7 48 902 660 7 48 988 660 7 536 247 823 7 538 802 823-54 98 463-54 98 463 +,58 % +,6 % οργάνων Επιμέρους ανώτατο όριο 8 360 000 000 Αντιστάθμιση του περιθωρίου για - 570 000 000 απρόβλεπτες ανάγκες Επιμέρους περιθώριο 253 752 77 54 98 463 Αρνητικά αποθεματικά p.m. - 70 402 434 p.m. p.m. -00,00 % Τομείς ΠΔΠ 57 323 863 6 34 029 968 929 58 350 396 644 44 009 959 426-200 806 79-795 547 23 +0,65 % +7,45 % Μέσο ευελιξίας 786 236 87 0-30 89 328-667 52 692 Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις 89 685 985 υποχρεώσεων Ανώτατο όριο 59 54 000 000 54 565 000 000 Αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες - 570 000 000 ανάγκες Περιθώριο 2 2 27 526 22 0 555 040 574 69 987 463 28 394 43 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ 3,4,05 % 0,89 %,0 % 0,9 % -0,0 % -0,0 % Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. 2 Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). 3 Το ΑΕΕ για το 207 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 206. 4 Το ΑΕΕ για το 208 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 207. 85/7 ΚΚ/ακι 6
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) σε σχέση με το ΣΠ 208 (ποσό) σε σχέση με τον προϋπολογισμό 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) (%) Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (EAR) 35 000 000 35 000 000 344 600 000 344 600 000 +9,40 % +9,40 % Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 68 924 000 25 000 000 72 302 000 25 000 000 +2,00 % Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 20 402 434 20 402 434 50 000 000 50 000 000-524 000 000-200 000 000-58,47 % -58,47 % Ένωσης (ΤΑΕΕ) Ειδικοί μηχανισμοί 604 326 434 460 402 434 566 902 000 49 600 000-524 000 000-200 000 000-6,9% -8,86 % ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) σε σχέση με το ΣΠ 208 (ποσό) σε σχέση με τον προϋπολογισμό 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) (%) Τομείς ΠΔΠ 57 323 863 6 34 029 968 929 58 350 396 644 44 009 959 426-200 806 79-795 547 23 +0,65% +7,45% Ειδικοί μηχανισμοί 604 326 434 460 402 434 566 902 000 49 600 000-524 000 000-200 000 000-6,9% -8,86% Γενικό σύνολο 57 928 89 550 34 490 37 363 58 97 298 644 44 429 559 426-724 806 79-995 547 23 +0,63% +7,39% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ,2,05% 0,89%,0% 0,92% -0,0% -0,0% Το ΑΕΕ για το 207 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 206. 2 Το ΑΕΕ για το 208 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 207. Τα λεπτομερή αποτελέσματα περιλαμβάνονται στα τμήματα της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης που αφορούν τα διάφορα τμήματα και τίτλους του προϋπολογισμού. Βλ. επίσης Προσθήκες έως 4 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. 85/7 ΚΚ/ακι 7
Δ. Κατά την έγκριση της θέσης του όσον αφορά το ΣΠ για το 208 το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες αρχές:. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε το ΣΠ 208 κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου του 207, με βάση τις ακόλουθες αρχές: τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τον προϋπολογισμό του 208 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο στις 2 Φεβρουαρίου 206, υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των διάφορων προγραμμάτων κατά το πέμπτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 204-2020, παροχή των πιστώσεων που απαιτούνται για τη στήριξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και ιδίως για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), εκτός από τον υποτομέα β και τον τομέα 3, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, Έγγρ. 6522/7. 85/7 ΚΚ/ακι 8
υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε έλεγχο, με αποτέλεσμα τη μείωσή τους, ιδίως στους τομείς και 2. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε τους προϋπολογισμούς των οργάνων σύμφωνα με την εξής βάση: διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για όλα σχεδόν τα όργανα και τους οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, Η προσέγγιση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Η επιτροπή προϋπολογισμού επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις πιστώσεις για τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Εν προκειμένω προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, προτείνεται να μειωθεί το συνολικό επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 5 εκατ. -EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Οι οργανισμοί που δεν εκτέλεσαν πλήρως τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά το παρελθόν και/ή για τους οποίους οι ικανότητες απορρόφησης θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής θα επηρεάζονταν από τις εν λόγω μειώσεις. 85/7 ΚΚ/ακι 9
Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών: «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του 208. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει προσεκτικά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 204-2020. Προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 208, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει σε εύθετο χρόνο οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις για δικαιολογημένες ανάγκες.» Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5%: «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το έτος που έχει τεθεί ως στόχος για την πλήρη επίτευξη της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού, που θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες, είναι το 207, όπως ορίζεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 203 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την επίτευξη του στόχου αυτού, όπως φαίνεται στον πίνακα που υποβλήθηκε από την Επιτροπή και περιλαμβάνεται στο προσάρτημα. Κρίνει ότι το επίπεδο του προσωπικού σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες πρέπει να διατηρηθεί υπό συνεχή παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η εξοικονόμηση κόστους δεν θα είναι προσωρινή. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού. Εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για την επισκόπηση από την Επιτροπή των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολούν τα όργανα, όπως παρουσιάζεται στο προσάρτημα 2, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμών των επόμενων ετών. Το Συμβούλιο επιμένει ότι πρέπει να εκτιμάται με τον κατάλληλο τρόπο η πορεία της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % και στο πλαίσιο αυτό προσβλέπει στην υποβολή της ανεξάρτητης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.» 85/7 ΚΚ/ακι 0
Προσάρτημα της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% Όργανα Προϋπολογ ισμός 202 Θέσεις των πινάκων προσωπικού Όλα τα όργανα Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με τον στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία 203-207 Στόχος μείωσης _ 5% κατά την περίοδο 203-207 Ετήσιος στόχος αναφοράς 2 - % Εφαρμογή μείωσης θέσεων απασχόλησης 3 Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του στόχου του -5 % 203 204 205 206 207 ΣΠ 208 Σύνολο Θέσεις Ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4 5 603-28 -56 - -37-47 -7 5-60 6-60 -87 94,7% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 3 36-57 -3-46 -42-22 -32-5 - -57-0,0% Επιτροπή 25 073-254 -25-250 -250-263 -252-239 - - 254-0,0% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 952-98 -20-20 -20-7 5-3 5-9 - -79 9,0% Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 885-44 -9-9 -9-9 -9-9 - -45-0,0% Ευρωπαϊκή Οικονομική και 685-34 -7-7 -7-7 -7-6 - -34-0,0% Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών 500-25 -5 - -5-5 -7-9 - -26-0,0% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 64-3 - - - - - - - -3-0,0% Ευρωπαίος Επόπτης 43-2 - - - - - - - -2-0,0% Προστασίας Δεδομένων Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 679-84 -7 - -7-7 -7-7 -6-84 - 0,0% Εξωτερικής Δράσης Σύνολο οργάνων 39 620-982 -397-332 -387-379 -322-375 -76-87 3 0,3% Εγκεκριμένες θέσεις για το 202, εκτός προσχώρησης της Κροατίας (40 θέσεις) και πολιτικών ομάδων του ΕΚ ( 05 θέσεις), με τις ακόλουθες προσαρμογές: - 60 θέσεις προστέθηκαν στο ΕΚ και αφαιρέθηκαν από την ΕΟΚΕ (-36) και από την ΕτΠ (-24) για να αντικατοπτρισθεί ο αντίκτυπος της συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφηκε στις 5 Φεβρουαρίου 204 μεταξύ των εν λόγω οργάνων, - 0 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 204, - 2 θέσεις μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην Επιτροπή (PMO) το 204, - θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή (PMO) το 205, - θέση μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το 205, - 6 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (PMO) το 205, - 2 θέσεις μεταφέρθηκαν από το ΕΚ στην Επιτροπή το 206, - θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή το 206, - 2 θέσεις θα μεταφερθούν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή το 208. 2 Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά % κατ' έτος, στρογγυλεμένα ποσά. 3 Πηγές: εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί του 203, 204, 205, 206, 207 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών και/ή σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών) και σχέδιο προϋπολογισμού του 208. 4 Ο στόχος μείωσης για το ΕΚ βασίζεται στον προϋπολογισμό του 204 (εκτός των θέσεων που σχετίζονται με τις πολιτικές ομάδες) όπως προβλέπεται στη δήλωση του ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 27 της διοργανικής συμφωνίας (βλ. προϋπολογισμό 206 κοινά συμπεράσματα). Το ΕΚ δεσμεύεται να συνεχίσει τη μείωση του συνολικού αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του και να την ολοκληρώσει έως το 209. 5 Οι θέσεις που χορήγησε στο όργανο η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την περίοδο 203-207 παρέκκλιναν συνεπώς συνειδητά από την πορεία που έχει προτείνει η Επιτροπή για την επίτευξη του γενικού στόχου μείωσης. 6 Αφαιρέθηκαν 76 θέσεις από τον πίνακα προσωπικού της διοίκησης του ΕΚ, ως αντίστοιχη ελάττωση για να αντισταθμισθεί πλήρως η αύξηση κατά 76 θέσεις για τις πολιτικές ομάδες. 85/7 ΚΚ/ακι
Όργανο Προσάρτημα 2 της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 203-208 Προϋπ. 203 Προϋπ. 204 Προϋπ. 205 (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ Προϋπ. 206 (περ. ΣΔΠ αριθ. 3/206) (εκατ.) Π 207 ΣΠ 208 Εξέλιξη 208/207 Εξέλιξη 208/203 ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ (εκατ.) ΙΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 27,7 6 854 23 7 55 237,3 7 253 257,6 7 672 273,8 7 579 276,5 7 750 2,7 7 58,8 896 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 0,7 240 9,9 234 0,2 234 0,2 234, 246,6 246 0,5 0 0,9 6 Επιτροπή 455,5 8 42 448,9 8 33 449,2 8 62 454, 8 040 464 7 928 473 7 889 9,0-39 7,5-523 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6, 58 6,2 63 6,4 56 6,7 62 7,7 76 8,4 84 0,7 8 2,3 26 Ελεγκτικό Συνέδριο 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 77 4,3 80 4,9 86 0,6 6,4 2 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,7 53 2,8 53 0, 0 0, 3 Επιτροπή των Περιφερειών 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 63 3,2 64 0,3 0,6-24 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 2 0,7 5 0,7 5 0,0 0 0,4 9 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 2 0,9 6 0,9 6 0,0 0 0,5 8 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 83, 853 80,6 894 8,3 828 86,3 764 92,3 826 00, 884 7,8 58 7,0 3 Σύνολο οργάνων 782,6 7 743 785,7 8 338 793,8 7 825 825,3 8 077 860,3 7 98 882, 8 86 2,8 205 99,5 443 85/7 ΚΚ/ακι 2
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού Oι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που περιέχονται πρέπει να ευθυγραμμισθούν με τις αλλαγές των δαπανών που έχουν γίνει στη θέση του Συμβουλίου, ιδίως τις εισφορές της Ένωσης στη χρηματοδότηση των διάφορων οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και τις κατ αποκοπή περικοπές των δαπανών των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. β) Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, το Συμβούλιο δέχθηκε το ΣΠ για το 208. γ) Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. δ) Προγραμματικές δηλώσεις Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Όσον αφορά τις δαπάνες των διάφορων τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: α) Στην περίπτωση των δαπανών για την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας του ΠΔΠ) 85/7 ΚΚ/ακι 3
(i) όσον αφορά τις δαπάνες της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας α του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά -750,00 εκατ. EUR σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής στήριξης και της τεχνικής συνδρομής, συγκεκριμένα στα μεγάλα έργα υποδομής (-98,64 εκατ. EUR, από τα οποία -45,9 εκατ. EUR για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo), -32,7 εκατ. EUR για τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα (ITER) και -20,03 εκατ. EUR για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus)), στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (-504,43 εκατ. EUR, από τα οποία -2,96 εκατ. EUR για το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ και -49,47 εκατ. EUR για τον Ορίζοντα 2020), στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (-9,82 εκατ. EUR), στα Τελωνεία 2020 και Fiscalis 2020 (-4,25 εκατ. EUR), στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (-,56 εκατ. EUR, από τα οποία -58,57 εκατ. EUR για την ενέργεια, -9,99 εκατ. EUR για τις μεταφορές και -33,00 εκατ. EUR για την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)), σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (-3,3 εκατ. EUR) και σε άλλες δράσεις και προγράμματα (-7,49 εκατ. EUR), αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά ποσό 658,35 εκατ. EUR στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα, 85/7 ΚΚ/ακι 4
να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 208 κατά συνολικό ποσό -90,00 εκατ. EUR, από τα οποία -30,88 εκατ. EUR στα μεγάλα έργα υποδομής (από τα οποία -8,80 εκατ. EUR για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo), -4,02 εκατ. EUR για τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα (ITER) και -8,06 εκατ. EUR για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus)), -20,37 εκατ. EUR στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (από τα οποία -3,46 εκατ. EUR για το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ και -6,9 εκατ. EUR για τον Ορίζοντα 2020), -0, εκατ. EUR στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, -2,07 εκατ. EUR στα Τελωνεία 2020 και Fiscalis 2020, -23,05 εκατ. EUR στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (από τα οποία -8,2 εκατ. EUR για την ενέργεια, -9,9 εκατ. EUR για τις μεταφορές και -5,02 εκατ. EUR για την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)), -8,00 εκατ. EUR σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και -5,02 εκατ. EUR σε άλλες δράσεις και προγράμματα, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -0,52 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα α θα ήταν 806,05 εκατ. EUR. 85/7 ΚΚ/ακι 5
(ii) Όσον αφορά τις δαπάνες της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (υποτομέας β του ΠΔΠ) να διατηρηθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων όπως έχει ζητηθεί, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται κατά συνολικό ποσό -240,00 εκατ. EUR, ιδίως για τα προγράμματα της περιόδου 204-2020 και συγκεκριμένα: τις περιφέρειες μετάβασης (-55,00 εκατ. EUR), την ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) (-85,00 εκατ. EUR), τις εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες (-5 εκατ. EUR), την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (-90,50 εκατ. EUR) και την τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (-4,50 εκατ. EUR), το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα β θα ήταν 6,45 εκατ. EUR. 85/7 ΚΚ/ακι 6
β) όσον αφορά τις δαπάνες για τηβιώσιμη ανάπτυξη : φυσικούς πόρους (τομέας 2 του ΠΔΠ) να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν ζητηθεί κατά -275,0 εκατ. EUR στις γραμμές διοικητικής στήριξης, τις γραμμές για την επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια και τις επιχειρησιακές γραμμές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (-269,36 εκατ. EUR), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (-0,76 εκατ. EUR), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και υποχρεωτικών εισφορών στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας και άλλους διεθνείς οργανισμούς (-4,32 εκατ. EUR) και του προγράμματος LIFE (-0,5 εκατ. EUR), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά συνολικό ποσό -27,0 εκατ. EUR, από τα οποία -265,36 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, -0,76 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, -4,32 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας και άλλους διεθνείς οργανισμούς και -0,5 εκατ. EUR στο πρόγραμμα LIFE, Περαιτέρω εξέταση της πρότασης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής για την ενημέρωση των εκτιμώμενων αναγκών και πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες. 85/7 ΚΚ/ακι 7
τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά ποσό -0,4 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 θα ήταν 988,48 εκατ. EUR. γ) Στην περίπτωση των δαπανών για την ασφάλεια και την ιθαγένεια (τομέας 3 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά -30,82 εκατ. EUR, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,80 εκατ. EUR) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (-25,94 εκατ. EUR), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά -9,56 εκατ. EUR, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,80 εκατ. EUR) και τις επιχειρησιακές δαπάνες (-4,68 εκατ. EUR), τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -4,08 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 3 θα ήταν ίσο προς μηδέν, ο μηχανισμός ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 786,24 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 85/7 ΚΚ/ακι 8
δ) Στο πλαίσιο των δαπανών για την Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 208 κατά -90 εκατ. EUR σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (-36,24 εκατ. EUR), τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας (-,9 εκατ. EUR), τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (-9,57 εκατ. EUR), το μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (-0,7 εκατ. EUR), το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (-0,22 εκατ. EUR), τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (-5,0 εκατ. EUR), την πρωτοβουλία των εθελοντών βοήθειας της ΕΕ (-0,05 εκατ. EUR), δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (-6,70 εκατ. EUR) και άλλες δράσεις και προγράμματα (-0,03 εκατ. EUR), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί κατά συνολικό ποσό -20 εκατ. ευρώ, από τα οποία -7,79 εκατ. ευρώ στον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, -,9 εκατ. ευρώ στον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας, -8,02 εκατ. ευρώ στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, -0,27 εκατ. ευρώ στο μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, -0,22 εκατ. ευρώ στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, -,70 εκατ. ευρώ στον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, -0,05 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και -0,03 εκατ. ευρώ σε άλλες δράσεις και προγράμματα, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 θα ήταν 32,95 εκατ. EUR. 85/7 ΚΚ/ακι 9
ε) Όσον αφορά τη Διοίκηση (τομέας 5 του ΠΔΠ) η θέση του Συμβουλίου συγκεφαλαιώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 2 3 2/ Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) σε σχέση με το ΣΠ 208 (ποσό) σε σχέση με τον προϋπολογισμό 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) (%) π.π. π.π. π.π. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία 975 6 56 2 09 69 200 +5,85% Συντάξεις 789 856 000 898 402 000 +6,06% Συντάξεις προσωπικού 764 769 000 872 67 000 +6,% Συντάξεις πρώην Μελών 25 087 000 25 73 000 +2,57% Ευρωπαϊκά Σχολεία 85 755 56 92 767 200 +3,77% Διοικητικές δαπάνες των οργάνων 7 48 988 660 7 538 802 823-54 98 463 +,6% Τμήμα III - Επιτροπή 3 498 497 200 3 540 885 536-34 886 964 +,2% Επιτροπή, εκτός γραφείων και υπηρεσιών 3 97 903 000 3 22 00 326-3 39 74 +0,72% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων 82 76 200 95 42 770-546 230 +5,29% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 59 945 500 58 640 46-563 854-2,8% Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 26 667 000 26 23 326-83 674-2,04% Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων 38 698 500 38 369 872-376 28-0,85% Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης Βρυξέλλες 68 53 000 76 743 558-72 442 +2,60% Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης Λουξεμβούργο 24 369 000 24 585 538-23 462 +0,89% Άλλα όργανα 3 920 49 460 3 997 97 287-20 094 499 +,97% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 909 295 000 953 037 773 +2,29% Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 56 576 000 574 22 000-000 000 +2,25% Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 399 323 000 406 862 250-4 262 250 +,89% Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο 4 240 000 44 374 000-2 095 000 +2,22% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 33 807 338 35 048 96-864 405 +0,93% Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών 93 294 946 94 470 54-839 392 +,26% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0 650 44 0 659 6 +0,08% Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 324 735 3 428 697-043 356 +8,58% Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 659 980 000 665 84 904-8 990 096 +0,88% 5 Διοίκηση 9 394 599 86 9 629 972 023-54 98 463 +2,5% Μετά την απόφαση (ΕΕ) 207/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 206, σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 207, 570 εκατ. EUR αντισταθμίζονται με το περιθώριο του τομέα 5. Tο διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 θα ήταν 48,58 εκατ. EUR. Όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού, το Συμβούλιο δέχθηκε τους πίνακες προσωπικού όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή στο ΣΠ για το 208. ΕΕ L 50 της 28.2.207, σ. 57. 85/7 ΚΚ/ακι 20
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Το Συμβούλιο διατήρησε τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο ΣΠ για το 208 για το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, δεν περιέλαβε ποσό στο αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (-524,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, -200,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών). III. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208, τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε συνολικό ποσό 44 429 559 426 EUR, που αντιστοιχεί στο 0,92% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ). Οι ίδιοι πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του ΣΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 208, όπως προκύπτουν από τη θέση του Συμβουλίου, αντιστοιχούν στο 0,9% του ΑΕΕ της ΕΕ, κάτω από το ανώτατο όριο του,20% του ΑΕΕ, το οποίο έχει καθορισθεί με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος της απόφασης 204/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 204 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 και έχει προσαρμοσθεί μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 2ης Δεκεμβρίου 206 3. Η κάλυψη σε έσοδα της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208 προβλέπεται στον κατωτέρω πίνακα. 2. Οι καθαροί παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (δασμοί) ανέρχονται σε 22 884,0 εκατ. EUR. 2 3 Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου 207. ΕΕ L 68 της 7.6.204, σ. 07-08. COM(206) 829 final. 85/7 ΚΚ/ακι 2
3. Η βάση «ΦΠΑ» της Ένωσης ανέρχεται το 208 σε 67 4, εκατ. EUR (με συντελεστή %), λαμβανομένης υπόψη της γενικής προσαρμογής στο 50% της βάσης «ΑΕΕ» των κρατών μελών που εφαρμόσθηκε πράγματι όσον αφορά τις βάσεις «ΦΠΑ» πέντε κρατών μελών (Κροατίας, Κύπρου, Εσθονίας, Λουξεμβούργου και Μάλτας). Ο ενιαίος συντελεστής των ιδίων πόρων «ΦΠΑ» ισούται με 0,30 %, με εξαίρεση τρία κράτη μέλη (Γερμανία, Κάτω Χώρες και Σουηδία) ως προς τα οποία ο συντελεστής για την περίοδο 204-2020 καθορίστηκε σε 0,5 %. Οι ίδιοι πόροι που προέρχονται από τον ΦΠΑ ανέρχονται σε 7 249,6 εκατ. ευρώ. 4. Στον τίτλο 4 (Διάφοροι φόροι, εισφορές και τέλη της Ένωσης), τα άρθρα 4 0 0, 4 0 4 και 4 0 προσαρμόσθηκαν βάσει των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν όσον αφορά τις πιστώσεις και το προσωπικό. 5. Τα άλλα έσοδα πλην των ιδίων πόρων (τίτλοι 4 έως 9) ανέρχονται σε 847,05 εκατ. EUR. 6. Ο συντελεστής που θα πρέπει να εφαρμοσθεί στη βάση του ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους για τη χρηματοδότηση του τμήματος του προϋπολογισμού που δεν καλύπτεται από τους άλλους πόρους της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 208 ισούται με 0,6508 %. 85/7 ΚΚ/ακι 22
Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πιστώσεις που πρέπει να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 208, σύμφωνα με την απόφαση 204/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 204, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΑΠΑΝΕΣ Θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 208 Προϋπολογισμός 207 Μεταβολή (%). Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 66 45 867 0 56 52 763 545 + 7,50 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 56 088 787 633 54 93 969 537 + 2,4 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 2 944 287 55 3 786 957 287-22,25 4. Η Ευρώπη στον κόσμο 8 93 045 54 9 483 08 78-5,82 5. Διοίκηση 9 629 972 023 9 394 599 86 + 2,5 Ειδικοί μηχανισμοί 49 600 000 460 402 434-8,86 Σύνολο δαπανών 2 44 429 559 426 34 490 37 363 + 7,39 ΕΣΟΔΑ Θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 208 Προϋπολογισμός 207 Μεταβολή (%) Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) 847 047 36 2 772 392 898-33,38 Διαθέσιμο πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 0) p.m. 6 404 529 79 Πλεόνασμα ιδίων πόρων προερχόμενο από την επιστροφή του πλεονάσματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 2) Υπόλοιπα των ιδίων πόρων από το φόρο προστιθέμενης αξίας και των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ των προηγούμενων οικονομικών ετών (κεφάλαια 3 και 3 2) p.m. p.m. Σύνολο εσόδων των τίτλων 3 έως 9 847 047 36 9 76 922 689-79,87 Καθαρό ποσό τελωνειακών δασμών και εισφορών ζάχαρης (κεφάλαια και 2) 22 844 000 000 2 467 000 000 + 6,4 Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (κεφάλαιο 3) 7 249 560 050 6 598 937 750 + 3,92 Υπόλοιπο προς χρηματοδότηση από τον συμπληρωματικό πόρο (ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ, κεφάλαιο 4) 02 488 952 05 87 247 50 924 Πιστώσεις προς κάλυψη από τους ιδίους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 204/335/ΕΕ, Ευρατόμ 3 42 582 52 065 25 33 448 674 +3,78 p.m. p.m. +7,47 Σύνολο εσόδων 2 44 429 559 426 34 490 37 363 + 7,39 2 3 Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 207 (ΕΕ L 5 της 28.2.207, σ. ), περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. και 2/207. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 30 παράγραφος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι: «Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα». Οι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό του 207 καθορίζονται βάσει των δημοσιονομικών προβλέψεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 69ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων, στις 9 Μαΐου 207. 85/7 ΚΚ/ακι 23
IV. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - Τμήμα I 2 Το Συμβούλιο, στη θέση του όσον αφορά το ΣΠ για το 208, δεν τροποποίησε το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 909 590 000 953 483 373 953 483 373 0 +2,30% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Τμήμα II Το Συμβούλιο, στη θέση του όσον αφορά το ΣΠ για το 208, τροποποίησε το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου ως εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 56 576 000 575 22 000 574 22 000-000 000 +2,25% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5 %, όπως έχει προταθεί. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τα γενικά έξοδα διερμηνείας (-500 000 EUR) και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες (-500 000 EUR). 2 Βλ. επίσης Προσθήκες 2 και 3 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. Τα ποσά λαμβάνουν υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου ΙΙ), ύψους 295 000 EUR το 207 και 445 600 EUR το 208. 85/7 ΚΚ/ακι 24
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τμήμα III ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διοικητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 208 έχει ως εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ π.π. π.π. π.π. π.π. π.π. Επιτροπή, εκτός γραφείων και υπηρεσιών 3 93 67 000 3 249 846 500 3 28 455 326-3 39 74 +0,79% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων 82 76 200 95 959 000 95 42 770-546 230 +5,29% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης Λουξεμβούργο Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 59 945 500 59 204 000 58 640 46-563 854-2,8% 26 667 000 26 207 000 26 23 326-83 674-2,04% 38 698 500 38 746 000 38 369 872-376 28-0,85% 68 53 000 78 456 000 76 743 558-72 442 +2,60% 24 369 000 24 799 000 24 585 538-23 462 +0,89% 4 736 000 2 555 000 2 555 000-46,05% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί p.m. p.m. p.m. Τμήμα III - Επιτροπή 3 498 497 200 3 575 772 500 3 540 885 536-34 886 964 +,2% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,3 % (-6 64 74 EUR). Η κατ αποκοπή περικοπή για τις αντιπροσωπίες διατηρείται στο 5,5 %, όπως έχει προταθεί. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τo εξωτερικό προσωπικό (ΚΕΛΥ, ΑΕΕ, εποχιακοί υπάλληλοι, κοινωνικές δαπάνες) (-5 74 000 EUR), τα μέλη (μισθοί και επιδόματα) (-360 000 EUR), τα έξοδα πρόσληψης (- 000 000 EUR), τη λήξη των καθηκόντων (-2 43 000 EUR), τις εξωτερικές γλωσσικές υπηρεσίες ( 000 000 EUR), τη διαρρύθμιση των χώρων (-250 000 EUR), την ασφάλεια (-500 000 EUR), την αποστολή και εκπροσώπηση (-500 000 EUR), τις συνεδριάσεις, επιτροπές και διασκέψεις (- 950 000 EUR), τις μελέτες και έρευνες (-500 000 EUR), τον γενικό εξοπλισμό, οχήματα, έπιπλα (-200 000 EUR) και τις άλλες διοικητικές δαπάνες (- 200 000 EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 25
Προτείνεται συνολικό ποσό 2 09 69 200 EUR για τις συντάξεις και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +5,85 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 207. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΥΕ) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 82 76 200 95 959 000 95 42 770-546 230 +5,29% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε,2 % (-546 230 EUR). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (OLAF) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 59 945 500 59 204 000 58 640 46-563 854-2,8% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,6 % (-328 854 EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις άλλες δαπάνες διαχείρισης (-35 000 EUR) και τα κτίρια και συναφείς δαπάνες (-200 000 EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 26
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 26 667 000 26 207 000 26 23 326-83 674-2,04% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,2 % (-83 674 EUR). ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (PMO) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 38 698 500 38 746 000 38 369 872-376 28-0,85% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,9 % (-36 794 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό (-239 334 EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 27
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (OIB) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 68 53 000 78 456 000 76 743 558-72 442 +2,60% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,0 % (-396 442 EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό (-966 000 EUR) και τα κτίρια και συναφείς δαπάνες (-350 000 EUR). ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (OIL) Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 24 369 000 24 799 000 24 585 538-23 462 +0,89% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε,7 % (-96 962 EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό (-6 500 EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 28
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Τμήμα IV Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 399 344 000 4 64 500 406 902 250-4 262 250 +,89% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,5 % (- 2 540 000 EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό (-306 000 EUR), τις περιόδους πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού (-88 500 EUR), τις αποστολές (-53 500 EUR), τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις (-42 750 EUR), τις δαπάνες του PMO για τη διαχείριση των φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Δικαστηρίου (- 500 EUR), τη διαρρύθμιση των χώρων (-50 000 EUR), τις μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα (-00 000 EUR), την καθαριότητα και συντήρηση (-300 000 EUR), την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες (-50 000 EUR), τις εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους (-260 000 EUR), τα δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις (-30 000 EUR) και τις δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης (-330 000 EUR). Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Τμήμα V Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 4 240 000 46 469 000 44 374 000-2 095 000 +2,22% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,0 % (-627 000 EUR). Τα ποσά λαμβάνουν υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου ΙΙ), ύψους 2 000 EUR το 207 και 40 000 EUR το 208. 85/7 ΚΚ/ακι 29
Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποστολές των μελών (-0 000 EUR), την κατάρτιση των μελών (-50 000 EUR), το λοιπό προσωπικό (-66 000 EUR), τις περιόδους πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού (-26 000 EUR), τις λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες (-0 000 EUR), την επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού (-50 000 EUR), τις αποστολές του προσωπικού (-300 000 EUR), τις δαπάνες του PMO για τη διαχείριση των φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου (-30 000 EUR), τη διαρρύθμιση των χώρων (-20 000 EUR), την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων (-90 000 EUR), τα έπιπλα (-76 000 EUR), το τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις (-80 000 EUR), τα δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις (-00 000 EUR), τις άλλες διοικητικές δαπάνες (-30 000 EUR), τις συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις (-30 000 EUR) και τις δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα (-00 000 EUR). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τμήμα VI Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 33 807 338 35 93 366 35 048 96-864 405 +0,93% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,5 %, όπως έχει προταθεί. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με την επαγγελματική επιμόρφωση (-23 800 EUR), την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες (-32 304 EUR), τα έπιπλα (-32 304 EUR), τα διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων (-20 000 EUR), τις δαπάνες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις (-60 627 EUR), τα έξοδα παράστασης (-20 000 EUR), τη διερμηνεία (-34 686 EUR), την επικοινωνία (-59 636 EUR), τις μελέτες, έρευνες και ακροάσεις (-45 000 EUR) και τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης (-29 048 EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 30
Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Τμήμα VII Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 93 294 946 96 309 933 94 470 54-839 392 +,26% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 6,0 %, όπως έχει προταθεί. Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποδοχές και επιδόματα (- 406 870 EUR), το λοιπό προσωπικό (-28 99 EUR), τις υπηρεσίες διερμηνείας (-97 303 EUR), την καθαριότητα και συντήρηση (-50 000 EUR) και την ανάθεση μελετών εκτός οργάνου (-56 300 EUR). EΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Τμήμα VIII Το Συμβούλιο, στη θέση του όσον αφορά το ΣΠ για το 208, δεν τροποποίησε το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 0 905 44 0 869 6 0 869 6 0-0,33% Τα ποσά λαμβάνουν υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου ΙΙ), ύψους 255 000 EUR το 207 και 20 000 EUR το 208. 85/7 ΚΚ/ακι 3
ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα ΙΧ Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: Προϋπολογισμός 207 (περ. των ΔΠ αριθ. και 2/207) ΣΠ 208 (Ποσό) (%) 2 3 3-2 3/ 324 735 4 472 053 3 428 697-043 356 +8,58% Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε,0 % στις αποδοχές και επιδόματα του προσωπικού του οργάνου (-54 370 EUR), καθώς και στις αποδοχές και επιδόματα των μελών του συμβουλίου (- 986 EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τα έξοδα περιόδων άσκησης και ανταλλαγής προσωπικού (-26 000 EUR), τα μισθώματα, επιβαρύνσεις και δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα (-200 000 EUR), τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας (-85 000 EUR), τις δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης (-46 000 EUR), τις λοιπές δραστηριότητες σε σχέση με εξωτερικούς συμφεροντούχους (-00 000 EUR), τις συνεδριάσεις του συμβουλίου (-20 000 EUR), τα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας του συμβουλίου (-60 000 EUR), τον εξοπλισμό και υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών του συμβουλίου (-00 000 EUR), τις εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες του συμβουλίου (-00 000 EUR) και τις λοιπές δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (-40 000 EUR). 85/7 ΚΚ/ακι 32